公司经贸部业务工作流程样本.doc

大中企业经贸部业务工作步骤一、 订货步骤二、 变价步骤三、 广告制作步骤四、 主推商品步骤五、 分成步骤六、 退换货步骤七、 付款步骤八、 引进新品步骤九、 末位淘汰步骤一、订货步骤：了解掌握上周本部门商品在各店销售情况了解现有库存，并核实库存商品实际存放地及数量制订订货计划（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。通知厂家，由厂家将商品在指定时间内送到指定地点由库房或门店库管员办理收货手续本部门业务经理确定并签字收到供给商加盖公章变价单结算员电脑变价报企业财务经理确定复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。各店确定实施。把变价单传真至各店。二、变价步骤： 三、广告制作步骤：确定本周主推品牌及型号内容。和相关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告效果，并和其它同行进行对比。搜集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号销售情况，分析广告效果。依据报纸版面大小，和企划部策划本周活动。作分析汇报，交计划部及本部门留存。四、主推商品步骤：依据市场情况，确定主推商品。经过媒介，扩大宣传。制订分成文件及下派销售任务。各店严格实施。核实主推商品效果。总结存档。五、分成步骤：各业务经理核实分成明细，经贸部经理签字。由分店财物店长核实，店长签字，报企业经管部。各店部门经理依据分成文件，于月底汇总分成明细。依据本部门主推商品及销售计划，制订本月分成文件。每个月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。依据分成明细个人所得，由店长分发个人。六、退换货步骤：由厂家出示盖公章退库清单，由业务部门确定。和厂家取得一致意见。（如意见不一，按企业协议要求办理）将以上情况定时通知并传真至厂家。了解掌握本部门商品在各店滞销及残机情况。厂家凭签字退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。库房或门店填写非集单，送至结算中心。七、付款步骤：财务部经理依据财务情况，对打款计划给予修正。经贸部经理依据上周销售情况、下周销售估计及各部门库存情况，给予修正。由计划部汇总后，报经贸部经理核准。各部门依据销售协议，及销售情况，制订付款计划。厂商和结算员对帐，由综合业务部查对返利情况。总经理审核后，即可安排付款计划。由企业经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。厂商即可凭签字后申单，在财务出纳处，领取货款。八、引进新品步骤：每七天三举行听证会，由部门责任人陈说引进原因，及预期效果。综合业务部查对引进单内容。依据企业供给商进场须知，厂商准备进场材料。依据市场情况，供需双方对新品全部有合作意向。结算中心办理新品入机手续。听证会经过后，由部门经理和厂家签署协议。厂商多种资料编号存档。九、末位淘汰步骤：和厂商办理退场手续。假如连续3月仍排在末位，通知厂商撤离卖场。和末位品牌厂商联络，按协议约定，采取赔偿方法。每个月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占百分比。依据协议约定，在合适时间退还押金。依据协议约定，把最终30天货款作为服务确保金。