电梯内部质量审核检查表.doc

XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号
O/A

批准日期
2011年9月7日
编号
QP-26
标题
内部质量审核检查表
内审（质量）检查表
第1页 共2页 编号：
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期

质量管理部

序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
1
抽查质量方针内容及含义？
5.3

2
部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？
5.4.1

3
抽查是否明确质检员职责?
5。5.1

4
对外来标准、文件是否按要求进行控制？
4。2.3

5
是否明确测量和试验装置要求？有无清单？
7。6

6
测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录?
7。6

7
抽查测量和试验装置有无标识?使用或维护是否恰当？
7.6

8
有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？
8.2。4

9
是否按规定对原材料检验?有无记录？
8.2。4

10
有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明确？
8。2。4

11
是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？
8。2.4

12
抽查8份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要求？
8。2。4

13
现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记录？
8.2。4

内审（质量）检查表
第2页 共2页 编号：
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期

质量管理部

序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
14
是否有文件化的不合格品处理程序？
8。3

15
是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？
8.3

16
是否进行数据分析?
8.4

17
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息？
8。4

18
是否有文件化纠正和预防措施控制？
8。5

19
是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施报告？
8。5

20
抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？
8.5。2

21
检查产品的标识记录是否可实现追溯？
7。5。3

22

说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”