大庆强制隔离戒毒所部门决算情况.doc

大庆市强制隔离戒毒所2017年部门决算情况

目 录
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释

一、基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关强制戒毒工作的方针、政策和法律、法规以及司法部的有关部令和规定；研究制定大庆市强制戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责全市强戒人员的接收、管理和教育工作；
3、教育和挽救强制戒毒人员，积极帮助他们增强自觉抵制毒品和适应社会的能力，戒除毒瘾，回归社会，成为守法公民。
4、负责强制戒毒所经济工作,管理强制戒毒经费和强制戒毒所国有资产。
5、负责强制戒毒党建工作、队伍建设和思想政治工作。
6、承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
从决算单位构成看， 大庆市强制隔离戒毒所2017年度部门决算包括：大庆市强制隔离戒毒所本级决算。
纳入大庆市强制隔离戒毒所2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
大庆市强制隔离戒毒所本级

二、2017年度部门决算报表
决算报表公开01-08表（详见附件）。
三、2017年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4856.61万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计4856.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少33.33万元，降低0.68%，主要原因：一是工资调整；二是养老保险、公积金等基数调整；三是立项项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4852.42万元，其中：财政拨款收入4782.26万元，占98.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入70.16万元，占1.45%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4852.27万元，其中：基本支出4342.92万元，占89.50%；项目支出509.35万元，占10.50%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4782.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4782.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加191.64万元，增长4.17%，主要原因：一是工资上涨；二是养老保险、公积金等基数调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出4782.26万元，占本年支出的98.56%。与2016年相比，财政拨款支出增加191.64万元，增长4.17%。主要原因一是工资上涨；二是养老保险、公积金等基数调整。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为4019.57万元，支出决算为4782.26万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因一是工资上涨；二是养老保险、公积金基数调整。其中基本支出4342.91万元，占90.81%；项目支出439.35万元，占9.19%。具体情况如下：
（1）一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为2969.78万元，支出决算为3368.76万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨、养老保险、公积金基数调整。
（2）一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为244.40万元，支出决算数位219.73万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为87.24万元，支出决算数位86.96万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为4万元，支出决算数位3.49万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员开展文体活动次数减少。
（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为16万元，支出决算数位54.44万元。完成年初预算的340.25%。决算数大于预算数的主要原因是追加的省专项。
（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为81.73万元，支出决算数位74.73万元。完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为215.15万元，支出决算为572.89万元，完成年初预算的266.27%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项），年初预算为195.27万元，支出决算为195.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是医疗基数没调整。
（5）住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项），年初预算为206万元，支出决算为206万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公积金没调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出4342.91万元，其中人员经费3746.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴元、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费596.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.76万元，完成年初预算的52.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为8.76万元，完成年初预算的64.41%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算持平。2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2、公务接待费支出0万元, 与2016年度决算持平。2017年国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3、公务用车购置及运行费支出8.76万元，与2016年度决算相比，减少0.04万元，下降0.4%。，下降的原因是公务用车次数减少。2017年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我所公务用车及戒毒人员押解等。2017年公务用车保有量为3辆。
（八）政府性基金财政拨款收入支出情况说明
大庆市强制隔离戒毒所2017年度没有政府性基金收入和支出。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费。
本部门 2017年度机关运行经费支出 593.05万元，比 2016年增加 277.30万元，增长87.82%。主要原因是：差旅费支出增加、物业管理费和租用通勤客车列入基本支出导致。
2.政府采购情况。
本部门 2017年度政府采购支出总额 573.59万元，其中：政府采购货物支出183.12万元、政府采购工程支出128.27万元、政府采购服务支出262.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2017年，本部门对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金433.37万元。全年共组织对9个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金433.37万元。评价结果显示，所有项目都达到预期目标，并合理、合规使用财政资金，保障了全所工作顺利开展。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 
四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）：反映强制隔离戒毒管理事务支出。
六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）末单独设置项级科目的其他项目支出。
八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、电费、日用品补助费、医疗康费、杂支费等。
九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。
十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗人员补助等支出。
十二、因公出国（境）经费：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式： 0459- 5845016。