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专业设备三定四化管理实施细则
依据《生产设备管理制度》 第10。3.3条，各单位为保证检修质量，须将“三定四化记名修”制度作为常态化管理,对设备特别是行车关键设备做到检修责任到人，将设备的检修质量“包干到人"，特制定本实施细则。
专业包含自修专业：综合监控系统、机电设备监控系统、电力监控系统；委外修专业:防灾报警系统、气体自动灭火系统.
一、目的
贯彻 “三定四化记名修”制度，落实关键设备的检修责任，检修质量包干到人。本实施细则，将细化主体检修责任以及委外监管责任，明确“两个责任”的管理办法与实施细则.
二、范围
本实施细则管理范围包括自动化专业设备预防性维修一级保养、二级保养、小修修程，以及上述修程委外实施的管理。
三、定义
1、设备分类
依据《生产设备管理制度》的设备分类，定义A类设备为关键设备，由专人包保负责。定义B、C类为一般设备,由班组包保负责。各线设备数量如下表：
1）SCADA系统
设备类别
设备名称
ABC分类
统计单位
设备数量
PSCADA系统
变电所PSCADA系统站级设备
A
套
21
PSCADA系统UPS
A
台
2
PSCADA系统生产计算机及附属设备
A
套
18
2）BAS系统
设备类别
设备名称
ABC分类
统计单位
设备数量
机电设备监控
工控机
A
台
18
交换机
A
台
86
控制柜
A
台
248
调节阀
B
台
75
传感器
B
台
552
UPS主机
A
台
26
UPS电池
A
台
556
3)FAS及气体灭火系统
设备类别
设备名称
ABC分类
统计单位
设备数量
FAS系统
控制盘
A
台
27
消防电话
A
台
24
GCC
A
台
21
模块、探测器、破玻等外设
C
个
13312
气体灭火系统
报警控制系统设备ACS
A
套
187
气体管网系统设备GWS
A
台
34
5）综合监控系统
设备类别
设备名称
ABC分类
统计单位
设备数量
综合监控系统
主控服务器
A
台
38
主控工作站
B
台
43
主控打印机
C
台
34
磁盘阵列
B
台
18
各OCC所用大屏
B
台
26
大屏处理器、
B
台
4
显示单元(投影机或电视）
B
台
26
控制工作站
B
台
3
磁带机
C
台
1
综合后备盘
A
台
16
主控网络设备
A
台
36
FEP/RTU设备
B
台
78
主控UPS
B
台
18
2、三定四化记名修
名称
定义解析
执行标准
三定
定设备
设备设施按照分部、工班间管理接口划分,明确各分部、各班组设备管辖范围及分界点，防止漏检漏修.
分部及以上单位生产维修接口管理规定与设备管理办法。
定人或班组
设备设施维护和检修落实到人或班组，同时明确各级人员对设备管理和检修的职责及要求。
1。A类设备统一张贴责任铭牌 2。分部制定设备管理责任台账 3.《三定四化责任管理细则》
定检修周期与内容
设备设施维护和检修的周期、内容明确，严格按照检修标准落实各项检修工作.
各专业《维修规程》
四化
作业制度化
各项作业根据设备设施施工管理规定和制度、流程实施。
各级施工管理规定和作业制度
质量标准化
按照各专业《维修规程》规定的检修周期与工作内容实施,同时关注设备日常清洁卫生，确保设备房及设备设施干净整洁，并保持。
总公司设备质量指标与质量管理办法。
检修工艺化
根据各专业检修工艺标准和规范执行.
各专业《检修工艺》和规范要求
检修机具和检测手段现代化
注重设备检修工器具和手段的现代化,提高设备管理的精细化和维修效率
定期修订检修工艺与规程,利用新工艺及新仪器工具替代落后检测手段及工艺.
四、主体检修责任
分部所辖区域的综合监控系统、电力监控系统、机电设备监控系统属于自修系统,承担主体检修责任.工班承担所辖区域的主体检修责任，个人承担责任车站设备的主体检修责任。
分部按“三定四化”要求，明确工班管理接口,生产检修与质量检查制度,落实责任单位及个人的管理内容及责任，并与工班与个人的绩效挂钩。分部技术组，定期检讨与完善检修周期与内容，改进检修工艺流程,核查检修完成情况与质量情况，对责任工班与个人完成检修任务，提供评价依据。
工班按分部及以上单位的相关要求，制定设备检修计划，指定检修负责人与检修小组，按计划完成设备检修,组织工班级质量检查，并将检修完成质量与个人月度绩效挂钩。
个人对所分管责任区的关键设备检修,原则上作为该次检修作业的负责人,组织开展设备计划性维修。若检修计划有冲突，按照计划性检修的重要性，有限参加:年检》半年检》季检》月检》巡检。
记名修指:检修作业记录好检修人员和复检人员的名字.凡由作业小组团体完成的检修，所有成员必须签名确认,并对检修质量负责。
检修主体责任划分表
责任内容
责任主体
管理区域划分
检修周期与内容制定
检修工艺编制及优化
作业负责人责任
检修质量不合格责任
责任区责任
质量检查与监督责任
分部
◎

◎
◎
技术组
◎
◎
◎

◎
◎
班组
◎

◎

◎
◎
◎
个人

◎
◎
◎
◎
三定四化责任主体个人或团体每月至少一次覆盖检查所辖区域及设备。
五、委外监管责任
分部所辖区域的火灾自动报警系统、气体灭火系统属于委外维护系统，承担监管责任。工班承担所辖区域的委外检修工班监管责任，个人承担委外维护维修作业的监管责任（包含安全监管责任及设备质量监管责任）.
分部具有协助委外单位进场维护，监察委外单位作业安全措施，审核委外单位作业计划，审核委外单位工程量，并按此开展支付工程款项.分部技术组,负责核查委外维护质量，根据班组提出的考核建议，按照合同进行考核扣除合同款项。
工班具有监察委外工班对所辖站点的维护作业是否按计划、按时间周期开展。定期检查委外维护设备质量,对委外单位违反合同规定的内容提出考核依据及建议。
个人对单次的委外监管作业负有安全监察及质量监管责任。个人应协同委外人员落实安全措施，严防发生误起火灾模式或气体异常喷放等事故苗头事件.做好施工安全交底，检查劳保佩戴情况，严防发生作业人身伤亡事件.核查作业内容，确认完成工作量，并检查签署委外作业任务书.
委外监管责任
责任内容
责任主体
工程量审核及支付
核查检修计划及作业任务书
安全监察及质量监管
委外考核建议
委外考核实施
分部
◎

◎

◎
技术组
◎
◎
◎

◎
班组
◎
◎
◎
◎

个人

◎
◎
◎

表3：三定四化责任管理细则
序号
责任人
岗位
职责
检查周期
检查内容
记录表格
1
设备维护班组
维修班
组
1。指定自修作业负责人，A类关键设备季检及以上检修原则上由作业区域“三定四化”责任人负责.
作业完成后一周内

1。工班长或副班长核查检修计划及内容完成情况； 2。检查作业中的问题是否登记,并安排处理; 3.核查作业任务书或记录或检修电子工单（LMIS）是否填写完整,数据是否异常，自检及互检人是否签名.
1。班组月度计划完成台账
2。 检修发现问题处理台账
2。作业负责人按时请销点，并组织作业小组对作业区域采取安全措施，并检查措施落实情况,并上报调度.
3。作业小组协同完成检修作业,认真填报作业记录及 规范填写LMIS工单.
4.作业负责人按时销点，并组织作业小组对作业区域撤除安全措施，并检查措施恢复情况，并上报调度.
5。作业小组共同检查作业场地工器具及物料、备件出清情况，并填写记录。

6.作业小组共同负责对本次作业负责，作业小组全员在作业任务书上签名确认.

1
设备
委外
维保监管人
工班检修工
1。 “三定四化"责任区设备房及设备卫生检查，应无明显积尘，或存在消防隐患。
1.每月不少于2次对所辖责任区域设备及设备房的检查;
2。作业完成后一周内,委外工班工班长对检修记录自查。
3.作业完成后一周内，维修工班工班长对检修记录自查。
4。次月5个工作日内，整理上月所有检修记录，上交分部核查。
5.次月10个工作日内，委外单位将经过维修分部审核的检修记录,复印装订成月度维修报告，送维修分部审核。
6.维修分部次月15个工作日内,对最终版月度检修报告再次审核，并存档。
1。对所辖设备设施的巡检记录、维保单、设备外观等的检查； 2.协助工班长跟进所辖设备设施停用类故障的分析、整改; 3。协助配合作业人员跟进所辖设备设施换件的情况和运行状态。
1。《三定四化责任区检查记录表》
2。 各专业设备周检表
3。故障系统台账
2。A类关键设备季检及以上检修的委外监管作业，原则上由作业区域“三定四化”责任人负责.
3.负责监督委外单位按时请点，并组织委外人员对作业区域采取安全措施，并检查措施落实情况，并上报调度。
4。对委外人员在作业前,进行安全交底，并检查委外人员劳保穿戴是否合格，作业所需工器具是否符合要求.
5。检修作业中，驻守在关键位置监控,例如，车控室控制盘前、气瓶间，气体就地控制盘前等，严控作业工序，及安全操作.
6。检修完成后，按时销点，并组织委外人员对作业区域撤除安全措施，并检查措施恢复情况,并上报调度。
7。作业小组共同检查作业场地工器具及物料、备件出清情况，并填写记录。
8. 抽查三处检修设备卫生及检修质量情况。
9。检查委外维修作业任务书填写情况，并在作业任务书上配合人或互检人处签名确认.
2
设备维保负责人
工班长/副班长
1。按责任区安排自修计划与委外监管计划,按要求安排责任区责任人参加该区域检修或监管，编制每日工作安排,并通报班组成员。
1。每周不少于1次对所辖责任区域设备设施的抽查,两个月不少于1次对所辖责任区域设备设施的全覆盖检查。
1。对所辖设备设施的巡检记录、维保单、设备外观等的检查 2。组织对所辖设备设施各类故障的分析、整改，及时协调各级组织和委外单位。 3.熟悉所辖设备设施换件的情况和运行状态。
1。各种管理台账
2. 制定检修表格汇集负责人，定期更新本月班组检修计划完成情况，作业表格上交情况以及检修表格填写情况。
3。安排故障维修岗位人员处理与维修检修中发现的问题或故障；检查《三定四化责任检查记录表》问题的整改，并更新故障记录台账.非分部内问题，通过安全口、生产口、技术口上报。
4。协同技术人员及委外单位管理人员,定期按照合同质量要求，检查委外维修质量情况，并做好记录。
5．按公司各层级要求，每日核查委外人员出勤记录，填写总部委外单位每日基本情况核查表.
6.每月检查委外单位驻点，消防安全是否符合要求。不定期抽查驻点委外人员是否存在吸烟或存在消防隐患。
7。核查检修记录及委外作业任务书，按分部要求按时上交分部审核。
8。对委外单位存在违反合同要求的情况,提出考核建议.
3
设备技术负责人
技术人员
1。掌握所辖范围的设备数量、位置、性能和接口划分
1。每月不少于2次对所辖责任区域设备设施的抽查，每年完成1次对所辖责任区域设备设施的全覆盖检查
1.组织对所辖设备设施B类以上故障的分析、整改，对设备状态的趋势系统性分析，提出预防性技术手段. 2。熟悉掌握所辖设备设施换件的情况和运行状态
3。原则上需现场支持所辖A类关键设备设施的故障处理，协调各级部门，分析故障原因、制定整改措施。
1.月度故障分析报告
2。现场检查表
3。故障处理指引
4。检修工艺
5.合理化建议
2。按照检查周期对所辖设备进行检查，并填写《三定四化责任检查记录表》 考核申请并复审。
3。督促和跟进《三定四化责任检查记录表》整改情况
4.牵头审核并掌握所辖设备季检以上的检修计划,及时给予工班作业人员技术支持和故障分析
5.按工班提出的检修工艺不明确或不合理的问题，调研，并优化改善。
6。对委外单位存在违反合同要求的情况，提出考核建议。
4
设备管理负责人
分部正/副主任
1.组织制定设备管理及维修流程，应对设备中存在薄弱环节或频发故障。
1.每月不少于1次对所辖责任区设备设施的检查，每年完成1次对所辖责任区域设备设施的全覆盖检查
1。设备运行数据核查与分析 2。督促并跟进对所辖设备设施A类以上故障的分析、整改，及时协调各级组织。 3。了解所辖设备设施换件的情况和运行状态
4。原则上需现场支持关键A类设备设施重大故障抢修,协调各级部门，分析故障原因、制定整改措施。
1.分部管理规定 2.委外单位考核单
3。设备故障分析
4.培训记录
5.分部绩效评比
6.管理流程与指引
2。定期组织分部对设备运行参数及设备故障分析，掌握设备运行趋势,制定有效措施应对.
3.定期对检修工艺、现场作业流程、安全措施落实情况调研，对存在的问题，组织讨论优化.对维修人员不按规章要求的执行情况，组织调查及考核。
4.对委外合同执行情况及执行记录、工程量记录进行核查，按合同定期支付.对委外单位存在不按规章或合同要求的执行情况，组织调查及考核。
5。组织对员工进行针对性培训,并组织制定维修指引。

四、检查记录表及责任区划分
为落实三定四化责任管理要求,分部应明确设备各级责任人，报部门备案,各级责任人需根据检查情况，如实填写记录表格，并及时跟进整改情况.其中日间检查填写《三定四化责任检查记录表》，详见附件。