三检制实施管理办法.doc

湖北合加环境设备有限公司 HBHJ/ZLXX-2014

三检制实施管理办法
1。目的
加强“三检制"执行力度,提高作业员、班组长和专职检验员在生产过程中的产品质量意识，强化产品生产过程质量控制,防止不合格品产生。
2。适用范围
本管理办法适用于湖北合加环境设备有限公司生产过程自检、互检、专检制度的管理。
3.术语
3.1自检：作业员按照产品图纸、工艺过程卡等技术文件的要求,对本工序所加工或制造的产品质量符合性的评价.
3.2互检：
3。2。1下道工序作业员按照产品图纸、工艺过程卡等文件的要求,对相邻的上道工序提供的产品质量符合性的评价.
3。2。2班组长按照产品图纸、工艺过程卡等文件的要求，对本班组作业员完工产品的质量符合性的评价。
3.3专检：由专职检验员对交检验产品进行的质量符合性的评价。
3.4首件检验
对于批量生产的产品中的第一件产品的质量符合性的评价。
4。检验依据
4.1自检、互检依据
自检及互检的检验依据主要为产品图纸、工艺文件。
4。2专检依据
专检的检验依据主要为产品图纸、工艺文件，国标和行业标准或检验规范等.
5. 管理要求
5。1 自检
作业员应按照4.1规定的检验依据，对其完工的产品逐件进行质量检验，即对本序产品实施100％自检，在逐件确认其批量产品符合要求后，作业员应在本工序产品对应的《工艺过程卡》或产品流程卡上签字，然后将《工艺过程卡》或产品流程卡提交给下道工序或班组长。
5。2互检
下道工序在接收到上道工序提供的批量产品时，在开始用于本工序生产以前，生产部各班组长应按照4。1规定的检验依据对其实施抽检，每批产品抽检数量不少于1件，抽检确认转序产品符合要求后,下道工序作业员在上道工序对应的《工艺过程卡》或产品流程卡上签字确认，然后才能进行生产作业。
5.3专检管理
5。3。1产品转序报检管理
(1)每个工序生产的批量产品完工并完成作业员自检确认、班组长互检确认后，应由作业员或班组长提供《工艺过程卡》或产品流程卡向专职检验员报检，专职检验员按照4。2规定的检验依据对产品进行检验,关键控制点必须全检，批量产品可以抽样检验，每批产品的抽检数量规定如下:
①N≤10时，n=N
② N＞10时,n=10或n＞10（N表示批量，n表示抽检数量）。
(2）专职检验员抽检确认报检的产品符合要求后在《工艺过程卡》或产品流程卡上签字确认，下道工序作业员方可接收上道工序转序的产品。
（3)转序报检的产品质量检验结果应由专职检验员记录于《生产过程检验记录》。
5。4不合格品管理
(1）在批量产品生产过程中,无论是自检、互检、还是专检过程中发现产品质量不符合要求时，均应立即停止生产，将不合格品隔离、标识，分析不合格原因，制定纠正措施，按照纠正措施纠正已产生的不合格品，最终经过专职检验确认纠正的产品符合要求后方可继续批量生产。
（2)出现不合格状况时，针对不合格所进行的原因分析，所制定的纠正或预防措施，措施的实施情况以及验证情况等，均应记录于《纠正和预防措施处理单》，最终《纠正和预防措施处理单》应由专职检验员回收保存于质量安全部。
5。5其他
5.5。1生产作业人员必须做到不生产不合格品、不接受不合格品、不传递不合格品
5.5。2完工产品的《工艺过程卡》或《产品流程卡》由生产部统一收集后，交质量安全部留存，以作为工时统计和过程质量监控记录，及统计分析的依据。
6。考核
6.1 生产过程必须严格执行此三检制的相关管理规定，凡不执行本规定或者自检、互检、专检过程执行不力,造成不合格品流入下道工序的，按以下标准进行处罚：
责任对象
考核标准
处罚内容
考核频度
自检
作业员
不合格品流出一次
“三检制”强制性学习
业余时间1 H
1周/次
不合格品流出超出1次的
扣罚金额
10元/次
互检
班组长
不合格品流出一次
“三检制"强制性学习
2 H
1周/次
不合格品流出超出1次的
扣罚金额
20元/次
专检
质检员
不合格品流出一次
“三检制"强制性学习
2 H
1周/次
不合格品流出超出1次的
扣罚金额
20元/次
6。2 分设汽车板块和环保版块的质量标兵奖一项，奖励流动锦旗和奖金若干，具体标准如下：
奖励对象
考核标准
奖励内容
考核频度
生产部班组/工序
自检/
互检
连续三个月未有不合格品流出的
质量标兵锦旗
1面
500-2000元/次
3月/次
奖励金额
质量安全部
专检/质检员
连续三个月未有不合格品流出的
奖励金额
200元/次
3月/次
6。3 以上质量处罚和奖励方案由质量安全部负责根据每月的《不合格品通知/处置单》的统计分析数据来具体落实,最终的质量考评结果统一通报相关部门执行。
7.相关文件和记录
（1）《工艺过程卡》
（2）《首件检验记录》
(3）《生产过程检验记录》
（4）《生产过程产品质量巡检记录》
（5)《不合格品通知/处置单》
（6）《纠正和预防措施处理单》
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批准

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