公司信用审查工作流程图样本.doc

方法：
1、根据信用额要求回收应收帐款
步骤：
1、 开始业务时，信用控制员将用户黑名单输入系统。
2、 赊销单在产品供给部处理。
3、 系统发送装运指令或依据黑名单和信用额将其搁置。
4、 信用控制员审查搁置名单。
5、 销售经了解除订单搁置并要求销售人员填写收款确保书，选择继续搁置或取消订单。
说明：
对照信用额和赊销单搁置用户黑名单，审查赊销订单。
输出：
1、 发货装运
2、 搁置订单名目
信用审查
输入：
1、赊销订单
宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 信用控制 编号：6.2.2
要素： 信用审查 地点：无

宝洁企业—中国/分销商关键工作步骤
步骤： 会计 版本：1
子步骤： 信用控制 编号：6.2.2
要素： 信用审查 地点：无

对搁置订单作相互沟通
复查搁置名单
搁置名单
发货、继续搁置订单、取消订单
填写收款确保书
复查搁置名单
信用情况
在途付款
黑名单/信用额审查用户
赊销用户
输入：
1、 黑名单
2、 信用额
输出：
装运取消订单
输入：
1、最终用户购货订单

宝洁
分 销 售
客 户

产品供给部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理

产吕供给部
信用控制员
销售经理

会计
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