行政管理部日常工作.doc

行政管理部日常工作汇报一、人事工作（一)人员增补计划部门经理申请-分管副总审核-行政部复核人员编制-总经理审批-行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘)。（二）招聘行政部发布招聘信息行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）-用人部门负责人、分管副总面试-总经理面试-行政部办理入职手续(员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌)。（三)员工档案建立（四）试用用人部门试用13月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。（五）转正当事人提出转正申请用人部门负责人审核-分管副总、行政副总审核总经理审批-行政部办理。（六）签订劳动合同 试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。（七）内部调动当事人提出调动申请-调入部门负责人、分管副总批准-调出部门负责人、分管副总批准-行政管理部审核-总经理审批行政部办理。(八）工资调整 部门经理提交申请报告分管副总审核-总经理审批-行政部按审批意见通知财务部调整-财务部办理。（九）保险1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）.2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。3、每年3月份参加社保局社保年检.（十）培训行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训-考核培训、考核结果记入个人档案.（十一）奖惩部门提出奖惩意见-分管副总审核-总经理审批-行政部行文报备财务部办理。（十二）辞职个人提出辞职报告-部门经理审核-分管副总、行政副总审核-总经理审批行政部办理。（十三）辞职结算部门工作交接-宿舍用品交接行政部下解聘通知-行政部出具考勤、保险-财务部编制工资结算.（十四）员工考勤、异动报表行政部导出指纹机考勤记录-统计员工月考勤天数-车间主任核对车间员工考勤-行政部经理审核-行政副总审核-总经理审批。二、日常行政事务（一）公司文件审批各类制度、通知等文件起草、签批、下发。1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草-行政副总审核-总经理审批-行政部分发、存档.2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记-分管副总审阅-总经理审阅-相关部门承办-行政部归档。(二)印章审批1、公章、法人章、合同章审批经办人申请-分管副总审核-总经理审批-印章保管人办理-用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。2、部门章审批经办人申请-部门经理审核-分管副总经理审批-部门做好用印登记。3、公章、合同章、法人章外出使用审批经办人提出申请-行政部登记-总经理审批-经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档.（三)证照管理1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。2、每年36月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销1、行政费用借支行政部经理提出借支申请行政副总审核-财务总监审核-总经理审批财务部办理。2、行政费用报销经办人提出报销申请-证明人证明属实行政经理审核-财务经理审核-行政副总审核-财务总监审核-总经理审批财务部办理。3、行政付款行政部经理提出付款申请-行政副总审核-财务总监审核-总经理审批-财务部办理。4、行政费用核销（没有发票)经办人提出核销申请-分管副总审核-财务总监审核总经理审批-财务部办理。（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。（六)各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳.三、后勤管理工作流程(一）食堂后勤工作1、餐票申领行政部制定统一餐票以部门为单位每天安排专人签字确认申领-行政部与食堂核对数量.2、员工餐成本分析 食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细行政部登记汇总并制作成本分析表（二)办公易耗品的申购与保管1、办公用品申购部门统计申购清单-行政部汇总-行政部经理审核-行政副总审核-总经理审批-采购部集中采购物资部办理登记出库。2、零星物品申购填写零星物品申购单-部门负责人、分管副总审核总经理审批-采购部采购-物资部办理登记出库。（三）员工住宿员工提出申请-部门负责人、分管副总审核-总经理审批行政部统一安排。（四)公交通勤车调度每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。(五）保安执勤管理 按照保安排班表落实保安执勤工作。4