山庄交通策划方案样本.doc

逸泉山庄交通策划

逸泉山庄在广州市从化神岗开发区，总用地约200万平方米，分三期进行开发建设。第一期用地约86万平方米，其中开启区用地约15万平方米, 建筑面积约6.8万平方米, 户数为380户, 人口约为1000人。计划设置穿梭巴士专线，来往于广州市区和逸泉山庄之间，为业主和客人和本企业职员提供优质方便交通服务。
广州市区发车点早期设在天河体育西路城建大厦（以后随发展再增加），途经环市路、童心路、东方乐园、新广从公路到逸泉山庄，全程约70公里(为安全起见途中只下不上)。初步设想穿梭巴士专线班次以下表所列(12月—12月),以后伴随发展再作调整。
（一）班次表
（1）预售期 /8—/9
广州开： 9：30 13：45
从化返： 12：00 16：00
天天需1台26座中巴，开2个台班(一来一回两车次为一个台班)，当日往返可运输50人；如乘客少可用1台12座面包车, 开2个台班，当日往返可运输22人。
如周六、日乘客较多就需用45座大巴增加开班次和接送线路。（组织大型销售推广活动交通情况见附件所表示）
（2）入住期 /10—/12
星期一--星期五
从化开: 7:00(1) 9:30(1) 11:30(2) 14:00(1) 16:00(2)
17:45(1)-- 收车后留在广州;
广州开: 8:00(1) 9:30(2) 11:30(1) 14:00(2) 16:00(1)
17:45(2)-- 收车后留在从化;
需2台29座中巴，开6个台班, 当日可运输336人次。
提议如乘客多能够:
星期五黄昏加--广州开17:50(租用大巴), 可运输43人次;
星期一早上加--从化开 7:15(租用大巴), 可运输43人次.
星期六--星期日
从化开: 9:30(2) 11:30(1) 14:00(2) 16:00(1) 17:45(2) --
收车后留在广州;
广州开: 9:30(1) 11:30(2) 14:00(1) 16:00(2) 17:45(1) --
收车后留在从化;
开5 个台班, 当日可运输280人次。
提议如乘客多能够:
星期日下午加--从化开16:45(租用大巴), 可运输43人次.（入住高峰期交通情况见附件所表示）
（二）每十二个月费用核实:--按每车开3台班/天算
（1）自购车:
一台29座羊城中巴新车37.5万元,上牌5.5万元,共43万元;按八年使用期算每十二个月分摊5.38万元.
1. 中巴分摊5.38万元/年；
2. 司机每人工资包干3000元／月,按平均1.5人算,即5.4万元/年;
3. 养路费0.66万元/年;
4. 车船使用税0.03万元/年;
5. 过路桥费（太和站20元/次，6次/天，即3600元/月；太平站450元/月）4050元/月，即4.86万元/年;
6. 柴油费(140公里/台班,3台班/天,油耗15升/百公里,即63升油/天,176元/天),5280元／月,即6.34万元/年;
7. 养护维修费2500元/月,即3万元/年;
8. 保洁清洗费(20元/次)600元/月,即0.72万元/年;
9. 年审费0.3万元/年;
10. 保险费1.5万元/年;
11. 停车场保管费800元/月，即0.96万元/年;
12. 调度管理职员资包干元/月，即2.4万元/年（从化、广州两地共设两名）;
13. 不可预见费1.2万元/年.
小计: 32.75万元/年.
即每车次成本约4.8元/座(按28座/次满载算)
--32.75万元÷12月÷30天÷3台班=303元/台班
--303元/台班÷2车次÷28座=5.4元/座.
(2)租用车:
A: 伟城企业--丰田原厂25座中巴,
54万元/年,即500元／台班;
每车次成本为10元/座(按25座/次满载算).
--500元/台班÷2车次÷25座=10元/座.
B:广州市二汽企业从化分企业--鹰牌45座大巴,
54万元/年,即500元／台班;
每车次成本为5.8元/座(按43座/次满载算).
--500元/台班÷2车次÷43座=5.8元/座.
（三）费用比较
　（1）/8--/6(预售期用1台车,2台班/天)
1.购车营运(28座/次):
　　 --303元/台班×２台班×30天=1.82万元/月
2.租车营运
A: 伟城企业--丰田原厂25座中巴
--500元/台班×２台班×30天=3万元/月
B: 二汽从化分企业--鹰牌45座大巴
--500元/台班×２台班×30天=3万元/月
(2) /10—/12 (入住期按每车开3台班/天算)
1. 购车营运 -- 29座羊城中巴:
32.75万元/年÷12月=2.73万元/月
2. 租车营运
A: 伟城企业--丰田原厂25座中巴:
54万元/年÷12月=4.5万元/月
B: 二汽从化分企业--鹰牌45座大巴:
54万元/年÷12月=4.5万元/月
(四)交通安排提议:
因为逸泉山庄为休闲度假性质,所需要运力不平衡.表现为早晚人多,白天人少;节假日人多,平时人少.有时可能一趟车只有十多个人坐,而有时可能人多不够座位.看来要中巴、大巴结合使用才行.
购车
优点:使用成本低,车质车况好,使用管理方便;
缺点:首次投资大；
租伟城企业车--
优点:车质车况好,使用管理方便;
缺点:成本高,如早晚、节假日用需另收加班费；
租二汽从化分企业车--
优点:成本较低,信誉好,车辆调配方便,大巴座位较宽广;
缺点:车质车况通常.
依据购车和租车每车次成本比较(5.4元/座、10元/座、5.8元/座),提议购车组建逸泉山庄穿梭巴士线。可在预售期购车1台,入住期再购车1台;如运力一时不够或坏车,租车处理问题;以后随发展再作调整.总体计划需要考虑在逸泉山庄合适位置设置汽车站场，另外能够在逸泉山庄靠近105国道边位置设置公共汽车候车亭(须向相关部门申办手续),利用公共交通来补充穿梭巴士班次之间运力不足;让乘客自行选择穿梭巴士或公共汽车.
(五)票价方案:
提议业主和探访、度假者买票乘车；看楼盘人士由售楼部人员率领无偿乘车; 职员凭证无偿乘车。
因为预售期以看楼盘人士为主, 此时只有支出没有收入；费用为：购车运行开支、临时租车开支.
因为入住早期乘客少,而且仍有部分为看楼盘人士,估量需要买票也不多;
1.如每车次只有1/4乘客需要买票,当票价为5.4元×4=21.6元,才可收回成本;
2.如每车次只有1/3乘客需要买票,当票价为5.4元×3=16.2元,才可收回成本;
3.如每车次只有1/2乘客需要买票,当票价为5.4元×2=10.8元,才可收回成本;
注:公共交通票价(每车次)--从化神岗至广州市永福路
（1） 私人承包中巴13元/座;
（2） 广州市二汽从化分企业空调大巴12元/座.
因为逸泉山庄开发早期入住人数较少，乘坐穿梭巴士乘客也少；开支较大而收回少，营运会赔本；假如减小班次或票价太高，就难以做到“为业主提供优质方便交通服务”，对看楼盘人士也不方便；怎样处理好？还要多费心思。

广州景城房地产开发
二零零零年二月二十二日

后记：
经过“五一”长假期后，我们再次对交通情况进行调查，发觉大客车租价已被碧桂园等大型楼盘抬高；她们为组织广大市民参观楼盘，除公交车被租用一空外，连石化厂等单位厂车也不放过，长假期运力很担心；二汽从化分企业也表示该假期公交很繁忙，以后在平时尚可调配少许大客车供本企业租用，但到节假日就无能为力了。
所以本企业为不受制于人，必需自购车组建逸泉山庄穿梭巴士线。

广州景城房地产开发
二零零零年五月十二日

预售推广高峰期、入住高峰期穿梭巴士开支预算
（一）发车时间
预售推广高峰期确定为10月、12月，2月、5月，入住高峰期确定为10月—12月；
周一至五：广州开：8：00—11：00，13：00—18：00，每一小时发一班车，（中午不发车）
从化开：7：00—11：00，13：00—17：00，每一小时发一班车，（中午不发车）；为十台班。
周六、日：广州开：9：00—11：00，13：00—20：00，每一小时发一班车，（中午不发车）；
从化开：9：00—11：00，13：00—20：00，每一小时发一班车，（中午不发车）；为十一台班。
小计：22天×10台班+8天×11台班=308台班/月
（二） 线路地点
穿梭巴士确定两条线路，并错开发车时间，发车地点为：
天河区：体育西路城建大厦 荔湾区：龙津西路泮溪酒家
（三） 开支预算
308台班×500元/台班=154000元/线路（租二汽企业大巴价钱）
154000元×2线路=308000元
结论：
如增开两条穿梭巴士线路，每个月约开支30.8万元。