年度质量工作管理评价自评报告模版.doc

2015年度质量工作管理评价自评报告
二〇一五年一月
单位名称
*＊单位
2015年度质量工作管理评价自评报告
公司工程科技部：
总体情况概述
我公司对2015年度的质量管理工作进行认真自查，自评得分为*＊分,创优加分项＊*分，具体评价如下:
一、质量目标
1、制定本单位质量目标，并结合实际逐层分解质量目标,质量目标应是文件化且可测量.(标准分值5分/自评得＊*分）
自评描述。
2、不发生较大及以上质量事故。(标准分值15分/自评得＊＊分）
自评描述.
…
二、组织体系
6、有质量分管领导,并以文件形式明确.(标准分值2分/自评得*＊分)
自评描述.
7、设质量归口管理部门,机关专职质量管理人员不少于2人。（标准分值2分/自评得*＊分）
自评描述.
…
三、制度体系
…
四、责任体系
…
五、人员管理
…
六、质量监督服务
…
七、质量活动
…
八、创优加分项(自评得＊*分）
相关说明
九、其他质量表彰
如业主贺信、质量先进等荣誉。
十、质量管控亮点
对本单位及所属项目部值得推广的质量管控亮点进行说明。
十一、不足之处及改进措施
文字描述
十二、下一年度质量管理工作重点
提出工作思路、主要目标、工作重点及拟采取的措施等。
附表：质量考核自评打分表
5/ 5

附表: （建筑施工板块）质量考核自评打分表
单位名称: *＊二级单位
序号
分类
检查内容
标准分值
扣分标准
自评得分
1
质量
目标
（40分)
制定本单位质量目标,并结合实际逐层分解质量目标，质量目标应是文件化且可测量.
5
无文件明确质量目标不得分；目标未结合实际逐层分解扣2分；目标无法测量扣2分。

2
不发生较大及以上质量事故.
15
发生一般质量事故扣10分/起；发生较大及以上等级质量事故,一票否决,质量管理不合格;

3
顾客满意度达到或超过85分；有效质量投诉为零。
8
顾客满意度未达到85分，扣8分；有效质量投诉扣4分/次。

4
不发生质量投诉和质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。
6
瞒报、谎报或拖延不报扣6分。

5
产品质量合格率100%；一次检验合格率达到85%以上；水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90％以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准。
6
合格率未达到100％扣6分；
其余未达到要求扣2分/项.

6
组织
体系
（6分)
有质量分管领导，并以文件形式明确.
2
无文件明确质量分管领导扣2分。

7
设质量归口管理部门,机关专职质量管理人员不少于2人。
2
无归口管理部门扣2分；专职质量管理人员少1人扣1分。

8
部门及岗位质量职责和权限明确,形成文件并传递到各管理层。
2
没有文件明确职责扣2分；职责和权限不明确扣1分，未传递到各管理层扣1分。

9
制度
体系
（5分）
质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全,法律法规、技术规程清单有效，并传达到相关场所。
5
质量管理制度不全扣2分/项；未传达到相关场所扣2分/项；制度缺乏可执行性扣1分/项。

10
责任
体系
(5分)
建立健全各级各类人员质量责任制,并与各部门、所属项目部签订质量责任书，且按规定进行奖罚。
5
未制定质量责任制扣2分;一个部门或项目部未签扣1分;责任书缺乏可执行力扣2分;未按规定进行奖罚扣2分.

序号
分类
检查内容
标准分值
扣分标准
自评得分
11
人员
管理
（8分)
制定质量培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排,并做好相应的培训记录。
4
无培训记录或记录不真实扣4分；无培训计划扣2分;培训记录不全扣1分/次。

12
建立质检人员管理台账，进行动态管理，认真组织质检人员的证件复审工作.
4
未建立台账扣2分；未进行动态管理扣1分；证件超期未复审扣0.5分/人.

13
质量
监督
服务
(30分)
监督、指导、审批所属项目部的质量计划。
4
项目部未编制质量计划扣1分/项目；未对项目质量计划书进行审核扣0。5分/项目.

14
制定工程(或产品)创优计划，并按计划组织实施。
3
未制定创优计划扣2分；未按计划组织申报扣2分。

15
对所有所属项目部进行质量检查（实地或资料检查），实地检查应全部覆盖合同额5000万元的在建项目，制定检查计划，对检查发现的问题提出整改措施，并验证整改情况.
12
无任何检查记录或记录不真实，扣12分；年度内质量检查覆盖率每降低10%扣1分；无质量检查计划扣5分；质量检查记录不全扣1分/次.对发现问题未提出整改措施扣1分/次;未验证扣1分/次。

16
定期收集、整理、分析、传递所属项目的《质量季报》，编制本单位《质量简报》并在规定范围内传递。
6
未按时上报质量信息扣1分/次;所上报的质量信息数据或内容有误扣0。5分/次；未编制、传递本单位《质量简报》扣1分/次。

17
建立本单位监视测量设备台账,实行动态管理,监督、指导所属项目的监视测量设备管理情况。
2
未建立台账扣2分；未进行动态管理扣1分。

18
每年度督促、指导在建项目开展顾客意见征询;每年初制定并上报质量回访计划,并按计划组织实施；编制本单位顾客满意度测量报告.
3
顾客意见征询不全扣0.5分/项目；未制定或上报质量回访计划扣1分;未按计划组织回访或回访记录不全扣0。5分/项目；未编制本单位顾客满意度测量报告扣1分。

19
质量
活动
（6分）
组织开展质量月活动，有文件、照片，总结等记录.
3
未组织活动或记录不真实扣3分；记录不全扣1分；未按要求上报活动总结扣1分;

20
组织、指导项目开展QC小组活动。
3
未开展QC活动扣3分;未对QC小组活动进行检查指导扣1分；无QC成果扣1分。

合计