大连金普新区环境保护部门.doc

大连金普新区环境保护部门2017年度部门决算二O一八年九月目 录第一部分 环境保护部门概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 环境保护部门2017年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 环境保护部门2017年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、 预算绩效情况说明十、 其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分环境保护部门概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、省市环境保护方面的法律、法规和方针、政策，统一管理全区环境保护工作。（二）负责组织编制区域环境保护规划并监督实施。（三）负责区域重大环境问题的统筹协调和监督管理工作；牵头协调区域环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调对突发环境事件的应急、预警工作。（四）牵头组织落实国家、省市和新区污染防治目标责任；组织实施新区主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办和核查污染物减排任务完成情况。（五）负责提出新区环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合各有关单位做好组织实施和监督工作。（六）负责从源头上预防、控制环境污染，按相关规定审批项目环境影响评价文件、组织建设项目竣工环保验收。（七）负责推进新区生态文明建设，并指导和协调各有关单位做好生态文明建设相关工作。（八）组织、指导和协调新区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（九）负责新区环境监测、环境监察、生态环境保护、汽车尾气管理和排污费征收等工作。（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。 二、机构设置从决算单位构成看，环境保护部门决算包括：环境保护部门本级决算、下属事业单位决算。纳入环境保护部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.大连金普新区环境保护部门本级2.大连金普新区环境监测站。3.大连金普新区环境保护监察大队（环境应急中心）。4.大连金普新区自然环境保护管理处（小黑山水源涵养生态功能市级自然保护区管理站）。5.大连金普新区机动车污染管理所（排污费征收所）。第二部分 金普新区环境保护部门2017年度部门决算表（详见附件）第三部分 金普新区环境保护部门2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连金普新区环境保护部门2017年部门决算反映本部门所属5个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属事业单位全部收支情况。2017年度收、支总计6886.53万元。与2016年相比，收、支总计各减少1795.84万元，降低20.68%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。二、收入决算情况说明本年收入合计4589.33万元，其中：财政拨款收入4536.29万元，占98.84%；其他收入53.04万元，占1.16%。三、支出决算情况说明本年支出合计4658.98万元，其中：基本支出3271.58万元，占70.22%；项目支出1387.40万元，占29.78%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计6817.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加690.49万元，增长11.27%。主要是年末财政拨款结转和结余增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出4607.18万元，占本年支出合计的98.89%。与2016年相比，财政拨款支出减少1520.25万元，下降24.81%。主要是2016年度的农村连片整治项目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。（二）财政拨款支出决算结构情况2017 年度财政拨款支出4607.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.96万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出524.92万元，占11.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出203.12万元，占4.41%；节能环保支出（类）3575.52万元，占77.61%；住房保障（类）支出288.67万元，占6.27%。（三）财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为4358.71万元，支出决算为4536.29万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年度中央环保督察期间的临时支出。其中：1.一般公共服务（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）。年初无预算安排，决算支出14.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（基本办公支出）。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为132.45万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加退休费。3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为294.53万元，支出决算为387.47万元，完成年初预算的131.56%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴机关工作人员2014年10月以后单位支付的养老保险费用。4.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为1.56万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的148.72%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加退休人员死亡抚恤金。5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为50.02万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为171.28万元，支出决算为160.51万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数降低。7.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）行政运行（2110101）。年初预算为534.27万元，支出决算为591.25万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员按年度增长基本工资。8.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）。年初预算为101万元，支出决算为397.75万元，完成年初预算的393.81%。决算数大于预算数的主要原因是：中央环保督查期间发生的临时费用。 9.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）环境保护宣传（2110104）。年初预算为13万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的251.31%。决算数大于预算数的主要原因是：加强环保宣传工作。10.节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。年初预算为179.18万元，支出决算为173.23万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是：所属事业单位在职人员减少（大连金普新区自然环境保护管理处）。11.节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）。年初预算为189.76万元，支出决算为192.02万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是：所属事业单位人员增长基本工资（大连金普新区机动车污染管理所）。12.节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）。年初无预算安排，决算支出106.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（对企业的补贴支出）。13.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。年初无预算安排，决算支出47.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（用于农村饮用水水源地区化及保护规划支出）,由其他自然生态保护支出预算调整而来。14.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初无预算安排，决算支出70.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整，由其他自然生态保护支出预算调整而来。15.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（2110499）。年初预算为218.38万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的6.96%。决算数小于预算数的主要原因是：支出科目的调整，调整至生态保护和农村环境保护科目。16.节能环保支出（211）污染减排（21111）环境监测与信息（2111101）。年初预算为984.26万元，支出决算为984.93万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位人员增长基本工资（大连金普新区环境监测站）。17.节能环保支出（211）污染减排（21111）环境执法监察（2111102）。年初预算为909.21万元，支出决算为953.56万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位人员增长基本工资、新调入人员工资支出（大连金普新区环境保护监察大队）。18.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）。年初无预算安排，决算支出10万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目的调整（用于购买监测仪器设备）。19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为216.99万元，支出决算为288.67万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位人员增长基本工资相应增长住房公积金、新调入人员公积金支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出3271.58万元，其中：人员经费2908.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费363.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.6万元，支出决算为82.01万元，完成预算的105.68%，其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为66.66万元，完成预算的88.17%；公务接待费支出决算为15.35万元，完成预算的767.5%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：中央环保督查期间产生的接待费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算66.66万元，占81.28%；公务接待费支出决算15.35万元，占18.72%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算与2016年相比无变化。2公务用车购置及运行费支出66.66万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出66.66万元。其中：年末公务用车保有量7辆，主要用于日常环境执法。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.47万元，下降0.7%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。3公务接待支出15.35万元。其中：国内接待费支出15.35万元，接待123个批次、1724人次。主要用于中央环保督查期间产生的接待费用。公务接待费支出决算比2016年增加13.56万元，增长757.54%。主要是中央环保督查期间产生的接待费用。八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明金普新区环境保护部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、关于2017年度预算绩效情况说明金普新区环境保护部门2017年度没有开展预算绩效管理工作。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度，机关运行经费支出149.26万元，比2016年减少31.06万元，下降17.22%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，节约办公成本。（二）政府采购支出情况。2017年度，政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出114万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，金普新区环境保护部门共有车辆275辆，其中：一般公务用车5辆；其他用车270辆，其他用车主要是2016年度农村连片整治项目中采购的清洁卫生车辆，已于2018年初全部划转至7个具体使用街道；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。第四部分 名词解释一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入。三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。四、一般公共服务（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）：反映行政单位用于其他商贸事务方面的支出。五、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。六、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。七、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，八、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。九、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。十、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）行政运行（2110101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十一、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十二、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）环境保护宣传（2110104）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。十三、节能环保支出（211）环境保护管理事物（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）：反映除了所列款项以外用于环境保护管理事务方面的支出。十四、节能环保支出（211）环境监测与监察（21102）其他环境监测与监察支出（2110299）：反映除了所列款项以外其他用于环境监测与监察方面的支出。十五、节能环保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除了所列款项以外其他用于污染防治方面的支出。十六、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。十七、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。十八、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（2110499）：反映除了所列款项以外其他用于自然生态保护方面的支出。十九、节能环保支出（211）污染减排（21111）环境监测与信息（2111101）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。二十、节能环保支出（211）污染减排（21111）环境执法监察（2111102）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。二十一、节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）：反映除了所列款项以外其他用于节能环保方面的支出。二十二、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。二十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。二十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 二十五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。二十七、“三公经费”：指用公共财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。