海典系统操作流程.doc

一、 拆零销售
《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置:质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格:商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C：收银员
收款:收银员
复核人：药师工号
结账:收银员
二、 处方销售
三、 特药销售
1。非处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】—【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】—【点击确认】—【输入收款金额】-【结账】
2.处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】—【输入购买人身份信息】-【点击确认】—【按照处方流程操作】-【输入收款金额】—【结账】
四、 养护销售
五、 门店申请进货
《配送申请单》--《调拨单》
1。《配送申请单》(一级审核)
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
一审:采购部
转《调拨单》：采购部
六、 门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1.《调拨单》(三级审核）
制单：采购部
一审:采购部
二审：财务
三审:仓库
2。《门店收货单》(一级审核)
制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）
制单（调单）：门店验收员
审核:门店验收员
七、 门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步:门店
总部一审：采购部
总部二审：仓库
备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程.
2。《退仓收货单》(一级审核）
制单（调单）：仓库
审核：仓库收货员
3.《退仓验收单》（一级审核）
制单（调单）：仓库验收员
审核：仓库验收员
转《调拨退回单》：仓库
4。《调拨退回单》（二级审核）
一审：财务
二审：仓库
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