商场三年规划、经营业绩教学教材.xls

百百花花商商业业集集团团景景新新店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第一一年年：20132013年年 项项目目目目标标保保障障措措施施经经营营目目标标：经经营营管管理理：招招商商规规划划：团团队队建建设设：20122012年年各各项项指指标标项项目目营营收收贡贡献献销销管管费费用用自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20132013年年各各项项指指标标项项目目营营收收上上年年差差异异比比贡贡献献上上年年差差异异比比销销管管费费用用自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用B1B1F1F1F2F2F3F3团团队队建建设设：F4F4合合计计时时间间备备注注净净损损益益财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计上上年年差差异异比比净净损损益益财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计销销管管费费用用销销管管费费用用 百百花花商商业业集集团团景景新新店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第二二年年：20142014年年 项项目目目目标标保保障障措措施施经经营营目目标标：经经营营管管理理：招招商商规规划划：团团队队建建设设：20132013年年各各项项指指标标项项目目营营收收贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20142014年年各各项项指指标标项项目目营营收收上上年年差差异异比比贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计时时间间备备注注销销管管费费用用租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用 财财务务费费用用 资资本本性性支支出出合合计计 百百花花商商业业集集团团景景新新店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第二二年年：20142014年年 保保障障措措施施20132013年年各各项项指指标标贡贡献献上上年年差差异异比比销销管管费费用用上上年年差差异异比比租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用 财财务务费费用用 资资本本性性支支出出合合计计20142014年年各各项项指指标标贡贡献献净净损损益益备备注注净净损损益益 百百花花商商业业集集团团景景新新店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第三三年年：20152015年年 项项目目目目标标保保障障措措施施经经营营目目标标：经经营营管管理理：招招商商规规划划：团团队队建建设设：20142014年年各各项项指指标标项项目目营营收收贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20152015年年各各项项指指标标项项目目营营收收上上年年差差异异比比贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计时时间间备备注注销销管管费费用用租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用 财财务务费费用用 资资本本性性支支出出合合计计 百百花花商商业业集集团团景景新新店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第三三年年：20152015年年 保保障障措措施施20142014年年各各项项指指标标贡贡献献上上年年差差异异比比销销管管费费用用上上年年差差异异比比租租赁赁收收入入其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用 集集团团内内部部费费用用 财财务务费费用用 资资本本性性支支出出合合计计20152015年年各各项项指指标标贡贡献献净净损损益益备备注注净净损损益益三三年年规规划划各各项项指指标标对对比比表表20122012年年各各项项指指标标项项目目营营收收贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售 联联租租销销售售 租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入 租租赁赁收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20132013年年各各项项指指标标项项目目营营收收上上年年差差异异比比贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售 联联租租销销售售 租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入 租租赁赁收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20142014年年各各项项指指标标项项目目营营收收贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售 联联租租销销售售 租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入 租租赁赁收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计20152015年年各各项项指指标标项项目目营营收收上上年年差差异异比比贡贡献献自自营营销销售售 联联营营销销售售 联联租租销销售售 租租赁赁销销售售合合计计自自营营收收入入 联联营营收收入入 联联租租收收入入 租租赁赁收收入入B1B1F1F1F2F2F3F3F4F4合合计计销销管管费费用用净净损损益益其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用集集团团内内部部费费用用财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计上上年年差差异异比比销销管管费费用用上上年年差差异异比比净净损损益益其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用集集团团内内部部费费用用财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计销销管管费费用用净净损损益益其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用集集团团内内部部费费用用财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计三三年年规规划划各各项项指指标标对对比比表表20122012年年各各项项指指标标20132013年年各各项项指指标标20142014年年各各项项指指标标上上年年差差异异比比销销管管费费用用上上年年差差异异比比净净损损益益其其它它收收入入合合计计运运营营费费用用集集团团内内部部费费用用财财务务费费用用资资本本性性支支出出合合计计20152015年年各各项项指指标标 xxxx商商业业集集团团 店店三三年年规规划划 （20132013年年-2015-2015年年）第第一一年年：20132013年年 xxxx项项目目将将以以“先先请请商商、引引商商而而后后养养商商谋谋商商”的的策策略略，发发展展此此项项目目，并并通通过过有有效效的的运运营营、服服务务及及宣宣传传炒炒作作，提提高高知知名名度度，聚聚集集客客群群，提提升升商商业业价价值值。建建立立首首家家大大型型社社区区型型综综合合时时尚尚生生活活馆馆，满满足足周周边边社社区区需需要要，吸吸引引非非周周边边消消费费，以以品品种种齐齐全全、质质优优价价廉廉、环环境境舒舒适适、服服务务便便民民等等优优势势，形形成成独独自自商商业业特特色色。项项目目发发展展规规划划保保障障措措施施时时间间备备注注经经营营管管理理目目标标/思思路路：1 1、准准确确定定位位/合合理理设设计计/有有效效互互动动1 1、调调研研：对所辐射区域的：商业环境、社区数量、入驻率、年龄结构、消费习惯、消费档次等进行调研，以便准确定位、确定招商范围。2 2、分分析析测测算算：内部分析测算、上级指导、同行建议、集团高层讨论，确定项目合理性及可行性。3 3、定定位位：满足周边社区消费需求，业种围绕周边人群的日常生活所需，与超市形成互补带动整体客流，体现一站式消费功能。4 4、规规划划设设计计：符合业种需求，动线合理，使经营面积最大化。5 5、精精设设计计、简简装装修修：体现时尚，功能合理，彰显购物环境的优雅与舒适，吸引众多客流。1-41-4月月2 2、全全面面招招商商/储储商商/适适中中择择商商/有有效效养养商商1 1、多多渠渠道道、多多办办法法招招商商：市内/外考察、调研、宣传，加盟对接、集团内部挖掘等方式，选取适合商源。2 2、优优惠惠政政策策吸吸引引：对目标大品牌采取特殊租金扶持政策，同东扩绑定洽谈，吸引商家进驻；1-41-4月月3 3、经经营营管管理理：1 1、长长远远规规划划，逐逐年年递递增增：开业第一年以“低租金、低毛利、低费用”的优惠条件，请商、养商；完成收入：力争出租率达到80%以上。2 2、各各业业态态有有效效联联动动：超市、饮食及超外各业种形成有效互补、互动。3 3、制制定定营营销销方方案案：根据实际经营情况，根据不同业态找出侧重点，培养固定的消费群体。4、针对客观存在不利因素，找出解办法，为经营保驾护航，提供有利保障。5 5、企企划划：做好年度企划活动方案，抓住适宜的宣传点，进行广泛宣传。与超市联动，针对周边社区做适合的企划宣传活动。商商场场管管理理目目标标/思思路路：1 1、未未开开源源先先节节流流有效掌控各项费用，培养团队节约意识2 2、建建章章建建制制完善制度，精化流程，树立形象3 3、督督导导与与管管控控发挥监督与指导功能，加强各环节的管控与衔接，避免出现管理漏洞4 4、超超值值服服务务超出顾客期望值，培养/增加固定客群5 5、建建立立外外联联团团队队建建设设目目标标/思思路路：1 1、人人员员招招聘聘、储储备备与与人人才才培培养养注重梯队建设，设定员工发展规划；培养员工职业素养、团队协作、沟通技巧、业务能力等，使其在专业领域有足够发挥空间。2 2、打打造造学学习习型型团团队队发挥优势，取长补短，营造学习氛围3 3、有有效效激激励励、加加强强凝凝聚聚有效关注、适时激励，调动主观积极性；通过制度化与人性化管理，加强团队凝聚力。第第二二年年：20142014年年 养养商商阶阶段段：稳稳定定经经营营、掌掌握握销销售售、增增加加商商家家经经营营信信心心；同同时时全全面面储储商商、合合理理换换商商，保保证证整整体体商商业业氛氛围围。形形成成既既定定管管理理模模式式，不不断断培培养养、输输送送人人才才。建建立立外外联联XXXX项项目目目目标标保保障障措措施施时时间间备备注注经经营营管管理理目目标标/思思路路：整整合合资资源源、稳稳固固商商源源、夯夯实实销销售售1、超市、餐饮、日用百货形成有效互补、互动。2、提高场内商源饱和度，增加服务项目合理收费。3、组织有效便民展销，增加厂商销售额。4、联合商场周边客群，制作会员卡保留固定消费人群。5、调整选商、规范经销商服务、改善经营模式增加销售渠道由单一性向综合性转变择择优优选选商商、扩扩广广招招商商1、对优秀商源进行优化筛选，将服务好形象佳的商家进行位置调整扩大经营；对销售差、商品结构单一商源进行替换使经营健康发展。2、扩大招商对象，将一类商源做完备选。企企划划1、以实惠、适用为中心，结合附近居民制度有效活动方案。2、利用媒体制作声势，提高商场知名度。3、采用送货上门、维修上门、接商来店等方式，增加便民服务途径商商场场管管理理目目标标/思思路路：既既定定管管理理模模式式1、规范商家经营，对工作时间工作内容进行严格管理，保证完全服从商场各项管理规定。2、制定横向管理方案，采用相互督导，互相约束的管理模式。3、倡导责权制度，对具体工作明确分工责任到人。完完善善管管理理、提提高高服服务务1、建立楼层自检小组，组织落实、执行商场管理制度及经销商管理制度。2、成立督导小组，定期对制度执行情况进行跟踪检查。3、增强文明用语，服务意识。4、合理解释客诉问题，及时妥善的处理客诉，保证顾客的满意度。精精划划工工作作流流程程制定、完善各项工作流程（如：进/取货流程、卫生清理流程、餐盘使用流程、安全检查流程等）。店店铺铺商商品品建建设设规规划划目目标标/思思路路：改改变变糟糟粕粕，形形象象升升级级1、学习成功商场主题元素，结合自有品牌结构，逐步规范店面形象。2、将经营不善及用心程度不够的商家进行剔除。3、虚心吸取教训，及时与商家沟通快速改变不合理经营方向。丰丰满满商商品品1、提高商品陈列要求，对商品种类及数量进行严格管控。2、换季商品及时更换，滞留销售商品必须下架商商品品分分类类，业业种种联联合合1、将商品销售进行分区管控，扩大各品类占有度，增加顾客选择空间2、不同业种相互配合，以优待劣、以零售带批发。团团队队建建设设目目标标/思思路路：主主动动执执行行明确工作职责，采取奖罚分明制。提升员工竞争意识不断组织各项团队活动定期强化企业文化培训，激烈员工自发工作。培养员工讨论问题解决问题的能力。人人才才储储备备给予表现突出的员工相应提升空间，建立梯队建设不断培养员工归属感。第第三三年年：20152015年年 谋谋商商阶阶段段：适适当当提提升升租租金金、增增加加收收费费项项目目，增增加加企企业业收收益益项项目目目目标标保保障障措措施施时时间间备备注注经经营营管管理理目目标标/思思路路：1 1、1 1、超超市市、餐餐饮饮、日日用用百百货货形形成成有有效效互互补补、互互动动。商商场场管管理理目目标标/思思路路：店店铺铺商商品品建建设设规规划划目目标标/思思路路：店店铺铺商商品品建建设设规规划划目目标标/思思路路：团团队队建建设设目目标标/思思路路：店店铺铺商商品品建建设设规规划划目目标标/思思路路：百百花花商商业业集集团团 店店三三年年预预算算指指标标对对比比表表项项 目目2012年年实实际际20132013年年20142014年年2013年年预预算算差差异异成成长长比比2014年年预预算算差差异异成成长长比比营营收收自自营营销销售售联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售总总 计计贡贡献献自自营营收收入入联联营营收收入入联联租租收收入入租租赁赁收收入入其其他他收收入入营营业业外外收收入入总总 计计销销管管费费用用薪薪酬酬福福利利综综合合办办公公经经营营费费用用企企划划宣宣传传内内部部服服务务营营业业外外支支出出总总 计计资资本本支支出出资资本本性性支支出出财财务务费费用用财财务务支支出出净净损损益益20152015年年2015年年预预算算差差异异成成长长比比百百花花商商业业集集团团 店店三三年年预预算算指指标标对对比比表表百百花花商商业业集集团团 店店三三年年预预算算指指标标对对比比表表项项 目目2012年年实实际际20132013年年2013年年预预算算差差异异营营收收自自营营销销售售联联营营销销售售联联租租销销售售租租赁赁销销售售总总 计计贡贡献献自自营营收收入入联联营营收收入入联联租租收收入入租租赁赁收收入入其其他他收收入入营营业业外外收收入入总总 计计销销管管费费用用薪薪酬酬福福利利综综合合办办公公经经营营费费用用企企划划宣宣传传内内部部服服务务营营业业外外支支出出总总 计计资资本本支支出出资资本本性性支支出出财财务务费费用用财财务务支支出出净净损损益益2014年收收入入目目标标及及增增长长比比支支出出指指标标净净利利润润指指标标及及增增长长比比2015年收收入入目目标标及及增增长长比比支支出出指指标标净净利利润润指指标标及及增增长长比比2015年成成长长比比百百花花商商业业集集团团 店店三三年年预预算算指指标标对对比比表表