安全标准化手册.doc

文献制订日期：2023年 8月1日
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修订日期
A
新制订

2023-8-1
B
增长《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2023）规定、《江苏省危险化学品公司安全生产标准化评审标准》

2023-11-15

文献分发单位（单位：份）
发行管制章
总经理室
总务部
购买部
企画财务部
工程部
生产管理部
物流课
技术部
技术服务部
制造部
安全环境课
制造1课
制造2课
制造3课
制造4课
安委会事务局

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核准

审查

制订

1 目的 7
2 范围 7
3 引用规范、标准 7
4 术语、定义 7
4.1 危险化学品从业单位 7
4.2 安全标准化 7
4.3 关键装置 7
4.4 重点部位 7
4.5 资源 7
4.6 相关方 7
4.7 供应商 7
4.8 承包商 7
4.9 事件 7
4.10 事故 8
4.11 危险、有害因素 8
4.12 危险、有害因素辨认 8
4.13 风险 8
4.14 风险评价 8
4.15 安全绩效 8
4.16 变更 8
4.17 隐患 8
4.18 重大事故隐患 8
5 规定 8
5.1 概述 8
5.2 原则 8
5.2.1 公司结合自身特点，依据本规范的规定，开展安全标准化。 8
5.2.2 安全标准化的建设 8
5.2.3 安全标准化的实行 9
5.2.4 安全标准化采用公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，连续改善公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。 9
5.3 实行 9
5.3.1 安全标准化的建立过程 9
5.3.2 初始评审 9
5.3.3 策划 9
5.3.4 培训 9
5.3.5 实行 9
5.3.6 自评 9
5.3.7 改善与提高 9
6 管理要素 9
6.1 负责人和职责 9
6.1.1 负责人 9
6.1.2 安全文化建设 9
6.1.3 方针、目的 10
6.1.4 机构设立 10
6.1.5 职责 10
6.1.6 安全生产投入及工伤保险 13
6.2 风险管理 14
6.2.1 人员组织及培训 14
6.2.2 风险评价 14
6.2.3 风险控制 15
6.2.4 隐患治理 16
6.2.5 重大危险源 16
6.2.6 风险信息更新 16
6.3 法律法规与管理制度 17
6.3.1 法律法规 17
6.3.2 符合性评价 18
6.3.3 安全生产规章制度 19
6.3.4 操作规程 20
6.3.5 修订 21
6.4 培训教育 21
6.4.1 培训教育管理 21
6.4.2 管理人员培训教育 21
6.4.3 从业人员培训教育 21
6.4.4 新从业人员培训教育 22
6.4.5 其别人员培训教育 22
6.4.6 平常安全教育 23
6.5 生产设施 23
6.5.1 生产设施建设 23
6.5.2 安全设施管理 23
6.5.3 特种设备 24
6.5.4 工艺安全 24
6.5.5 关键装置及重点部位 24
6.5.6 检维修 25
6.5.7 拆除和报废 25
6.6 作业安全 25
6.6.1 作业许可 25
6.6.2 警示标志 26
6.6.3 作业环节 26
6.6.4 承包商与供应商 26
6.6.5 变更 26
6.7 产品安全与危害告知 26
6.7.1 化学品档案 27
6.7.2 化学品分类 27
6.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 27
6.7.4 化学事故应急征询服务电话 27
6.7.5 危险化学品登记 27
6.7.6 危害告知 27
6.7.7 储存和运送 27
6.8 职业危害 28
6.8.1 职业危害申报 28
6.8.2 作业现场职业危害管理 28
6.8.3 劳动防护用品 28
6.9 事故与应急 28
6.9.1 事故报告 29
6.9.2 抢险与救护 29
6.9.3 事故调查和解决 29
6.9.4 应急指挥系统 29
6.9.5 应急救援器材 29
6.9.6 应急救援预案与演练 30
6.10 检查与自评 30
6.10.1 安全检查 30
6.10.2 安全检查形式与内容 30
6.10.3 整改 31
6.10.4 自评 31

前言
1. 大金氟化工（中国）有限公司由日本大金工业株式会社投资，于2023年4月8日正式成立。
2. 大金氟化工（中国）有限公司致力于各种氟化工产品的生产、加工、销售、售后服务和技术服务，以及各种氟化工产品、氟化工产品的成形加工产品、氟化工产品的原材料、溶剂回收、除臭、除湿关联设备、以及上述产品的关联产品的进出口、批发、零售、技术服务及其相关附带业务。
3. 大金氟化工（中国）有限公司下设一个生产制造基地和三个从事销售的分公司，组织机构详见附件1；
l 三个分公司分别是：
1) 大金氟化工（中国）有限公司 北京分公司 北京市东城区东长安街东方广场西二办公楼11层1105-07室；
2) 大金氟化工（中国）有限公司 上海分公司 上海市黄浦区中华路1600号704-708室；
3) 大金氟化工（中国）有限公司 广州分公司 广州市天河区体育西路123号新创举大厦1303室。
l 生产制造基地位于江苏省常熟市海虞镇中国氟化学工业园区（以下简称DCC常熟工场）；
1) DCC常熟工场占地总面积492023平方米，北侧紧邻长江，东侧为望虞河，南侧、西侧为化学工业园区规划预留地；
2) DCC常熟工场建设有新型混合冷媒、四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、氟橡胶等生产装置，并配套建设了公用工程装置、原辅材料及产品贮存装置及仓库；
3) DCC常熟工场，实行四班两运转；
4) DCC常熟工场内设总经理室、内部监查室、总务部、购买部、企画财务部、制造部、生产管理部、工程部、技术部、技术服务部和安全环境课。
4. 联系方式
DCC常熟工场 邮编：215522 TEL： FAX：
-52320868
上海分公司 邮编：202301  TEL：[phone] FAX：[phone]
北京分公司 邮编：100738  TEL：[phone]  FAX：[phone]
广州分公司 邮编：510620  TEL：[phone]  FAX：[phone]

1 目的
为贯彻贯彻《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的告知》国发〔2023〕23号，规范我公司的安全生产活动，提高我公司的整体安全水平，采用系统化的思想，实现安全管理的长效机制，切实保护广大职工的生命安全和主线利益。
2 范围
本手册合用于我公司常熟工厂生产、经营与储存过程的所有活动。
3 引用规范、标准
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2023) 《江苏省危险化学品公司安全生产标准化评审标准》
4 术语、定义
4.1 危险化学品从业单位
依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其所属 生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。
4.2 安全标准化
是指为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达成法律、行 政法规、部门规章和标准等规定制定的规则。
4.3 关键装置
是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。
4.4 重点部位
是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场合，以及也许形成爆炸、火灾场合的罐区、装卸台（站）、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等；
4.5 资源
是指实行安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。
4.6 相关方
关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团队。
4.7 供应商
为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人和团队。
4.8 承包商
在公司的作业现场，按照双方协定的规定、期限及条件向公司提供服务的个人或 团队。
4.9 事件
导致或也许导致事故的情况。
4.10 事故
导致死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。
4.11 危险、有害因素
也许导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
4.12 危险、有害因素辨认
辨认危险有害因素的存在并拟定其性质的过程。
4.13 风险
发生特定危险事件的也许性与后果的结合
4.14 风险评价
评价风险限度并拟定其是否在可承受的范围的过程。
4.15 安全绩效
基于安全生产方针和目的，控制和消除风险取得的可测量结果。
4.16 变更
人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。
4.17 隐患
作业场合、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上缺陷。
4.18 重大事故隐患
也许导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
5 规定
5.1 概述
本公司根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ-3013( 2023)以及《江苏省危险化学品公司安全生产标准化评审标准》
5.1.1 的规定，建立起覆盖本公司常熟工场合有经营活动、产品以及服务的全过程的安全管理体系；
5.1.2 为保证本公司对合用法律法规的符合，并连续提高本公司安全管理绩效，本公司采用计划（P）、实行（D）、检查（C）、改善（A）动态循环、连续改善的管理模式，以本手册为指导，贯彻实行本公司安全管理体系并加以维持和改善。
5.2 原则
5.2.1 公司结合自身特点，依据本规范的规定，开展安全标准化。
5.2.2 安全标准化的建设
应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以防止的理念，与公司其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。
5.2.3 安全标准化的实行
应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。
5.2.4 安全标准化采用公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，连续改善公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。
5.3 实行
5.3.1 安全标准化的建立过程
涉及初始评审、策划、培训、实行、自评、改善与提高等6个阶段。
5.3.2 初始评审
依据法律法规及本规范规定，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。
5.3.3 策划
根据相关法律法规及本规范的规定，针对初始评审的结果，拟定建立安全标准化方案，涉及资源配置、进度、分工等；进行风险分析；辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准及其他规定；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；拟定公司安全生产方针和目的。
5.3.4 培训
对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。
5.3.5 实行
根据策划结果，贯彻安全标准化的各项规定。
5.3.6 自评
对安全标准化的实行情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
5.3.7 改善与提高
根据自评的结果，改善安全标准化管理，不断提高安全标准化实行水平和安全绩效。
6 管理要素
6.1 负责人和职责
6.1.1 负责人
公司副总经理是本公司安全生产的第一负责人,全面负责安全生产工作,贯彻安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文献化的安全承诺（详见公司重要负责人安全承诺），保证安全承诺转变为必需的资源支持；必须实行安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化；树立对的的行为楷模。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有履行对的的安全生产义务。
6.1.2 安全文化建设
为改变员工群体和个体自觉行为，建立公司特有的安全氛围，实现连续改善安全绩效，公
司制定（《安全文化建设管理程序》EHS-3-AH-062）
6.1.3 方针、目的
1) 为规范本公司职业健康安全方针的制定、修订、发布、实行及公开程序，明确各相关部门的职能职责，公司制定（《安全环境EHS方针管理程序》EHS-2-AH-001）
公司安全生产方针：贯彻三现主义，把握一线实情；互相督促提醒，遵守规章制度；搞好“3S”活动，巩固安全基础。
2) 为设立、审议、拟定健全职业健康安全目的、指标，并为实现拟定的职业健康安全目的、
指标制定及贯彻相应的管理方案，公司制定（《安全环境目的、指标管理程序》EHS-2-AH-005）
安全生产目的：重伤灾害为零，轻伤灾害为零，厂内交通事故为零。
按照方针、目的的规定，公司与各部门签订安全目的责任书；各部门制定具体安全工作计划，以保证安全方针目的的有效完毕，并定期按照公司《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对目的的完毕情况进行考核。
6.1.4 机构设立
公司建立安全标准化推动委员会，由公司副总经理担任公司安全标准化推动委员会委员长，工场长担任公司安全标准化推动委员会副委员长，各部门部长作为本部门安全标准化推动第一负责人，各课室课长作为本职场安全标准化推动第一负责人，在各职场下设安全标准化推动员，作为职场内安全标准化推动骨干，构成安全生产管理网络，平常的具体工作由安全环境课（安全标准化推动事务局）负责实行。（详见公司安全标准化推动委员会网络）
公司设立有安全环境课，具体负责公司的安全环保工作，课内有专职安全员十四名，均通过常熟市安监局的培训并考核合格，持证上岗。
公司的重要负责人和安全生产管理人员，通过多种形式和渠道进行学习，掌握和提高与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
公司的重要负责人和安全生产管理人员要运用一切机会参与市安全知识培训，并考核合格，取得安全资格证书。
6.1.5 职责
为明确公司各类人员、各部门的安全生产、职业病防治责任，公司制定文献(《安全生
产责任制》（本T-02)、《协商与沟通管理程序》EHS-2-AH-007)、《安全奖惩管理程序》
EHS-3-AH-043)
6.1.5.1 董事长、总经理、副总经理、总经理助理安全职责
6.1.5.2 副总经理职责
6.1.5.3 工场长（副）安全职责
6.1.5.4 企画财务部长、购买部长（副部长）、总务部长（副部长）安全职责
6.1.5.5 制造部长（副部长）安全职责
6.1.5.6 技术部长（副部长）安全职责
6.1.5.7 技术服务部长（副部长）安全职责
6.1.5.8 工程部长（副部长）安全职责
6.1.5.9 生产管理部长（副部长）安全职责
6.1.5.10 安全环境课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.11 设备保全课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.12 电气仪表课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.13 计划课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.14 设计课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.15 品质保证课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.16 技术服务课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.17 生产管理课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.18 制造课长（副课长、职场长）安全职责
6.1.5.19 总务课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.20 总经理办公室室长、人事课长、内部监察室课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.21 企画财务课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.22 购买课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.23 物流课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.24 业务课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.25 生产技术课长（副课长、係长）安全职责
6.1.5.26 组长安全职责
6.1.5.27 班长安全职责
6.1.5.28 兼职安全（点检）人员职责
6.1.5.29 作业人员安全职责
6.1.5.30 医师安全职责
6.1.5.31 环境担当的安全职责
6.1.5.32 安全担当的安全职责
6.1.5.33 设备管理担当的安全职责
6.1.5.34 设备保全担当的安全职责
6.1.5.35 仪表保全担当的安全职责
6.1.5.36 电气担当的安全职责
6.1.5.37 仪表设计担当的安全职责
6.1.5.38 计划管理担当的安全职责
6.1.5.39 备品仓库管理担当的安全职责
6.1.5.40 设计担当的安全职责
6.1.5.41 土建工事担当的安全职责
6.1.5.42 工事项目担当的安全职责
6.1.5.43 品质管理担当的安全职责
6.1.5.44 树脂/橡胶检查担当的安全担当
6.1.5.45 气体检查担当的安全职责
6.1.5.46 测试作业担当的安全职责
6.1.5.47 设备作业担当的安全职责
6.1.5.48 生产管理担当的安全职责
6.1.5.49 设备组长的安全职责
6.1.5.50 设备员的安全职责
6.1.5.51 事务员的安全职责
6.1.5.52 单体操作工的安全职责
6.1.5.53 冷媒操作工的安全职责
6.1.5.54 公用工程操作工的安全职责
6.1.5.55 值班电工的安全职责
6.1.5.56 司磅工的安全职责
6.1.5.57 M聚合操作工的安全职责
6.1.5.58 M后解决操作工的安全职责
6.1.5.59 氟橡胶予混操作工的安全职责
6.1.5.60 氟橡胶全混操作工的安全职责
6.1.5.61 F/D聚合操作工的安全职责
6.1.5.62 F后解决操作工的安全职责
6.1.5.63 D后解决操作工的安全职责
6.1.5.64 总务担当的安全职责
6.1.5.65 汽车驾驶员的安全职责
6.1.5.66 秘书的安全职责
6.1.5.67 监查担当的安全职责
6.1.5.68 人事担当的安全职责
6.1.5.69 资金管理担当的安全职责
6.1.5.70 成本核算担当
6.1.5.71 固定资产核定担当的安全职责
6.1.5.72 总账担当的安全职责
6.1.5.73 税务担当的安全职责
6.1.5.74 IT担当的安全职责
6.1.5.75 购买担当的安全职责
6.1.5.76 保税担当的安全职责
6.1.5.77 进出口担当的安全职责
6.1.5.78 订单解决担当的安全职责
6.1.5.79 运送管理担当的安全职责
6.1.5.80 仓库管理担当的安全职责
6.1.5.81 叉车操作工的安全职责
6.1.5.82 文员安全职责
各部门安全职责
6.1.5.83 安委会职责
6.1.5.84 安委会事务局安全职责
6.1.5.85 部门委员会职责
6.1.5.86 职场委员会职责
6.1.5.87 安全小G的职责
6.1.5.88 专门部会职责
公司定期按照《安全奖惩管理程序》EHS-3-AH-043对安全职责履行情况和安全责任制
贯彻情况进行考核。
6.1.6 安全生产投入及工伤保险
公司建立《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035），保证每年的平常安全投入达成法规规定，安全生产费用重要涉及以下使用范围：
6.1.6.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；
6.1.6.2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
6.1.6.3 安全生产检查与评价支出；
6.1.6.4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
6.1.6.5 安全技能培训及进行应急救援演练支出；
6.1.6.6 其他与安全生产直接相关的支出；
公司每年年初根据法规规定制定本年的安全生产费用提取计划，并每月对使用的安全生产费
用进行确认。
依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和安全责任保险费用（雇主责任险、公
众责任险）。
6.2 风险管理
公司建立《危险源辨认、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002），对全公司风险源进行辨认、评价、控制管理。
6.2.1 人员组织及培训
在安全标准化推动事务局组织下，各部门成立与危险源辨认风险评价对象相适应的评价小组。评价小组长由各部门长或自评员担任，评价小组成员应涉及部门内管理、技术、员工代表或适当的操作人员，尽量做到全员参与危险源辨认和风险评价工作；
安委会事务局组织各评价小组组长构成公司评价组。公司评价组负责指导、参与各课的评价活动，审查各部门的评价结果；
公司《建立《安全环境教育培训管理程序》（EHS-2-AH-006），按照此管理程序，所有评价
小组长需通过专门培训，并有能力开展危险源辨认和风险评价工作；
6.2.2 风险评价
通过提供危险源辨认和风险评价的方法，辨认与本公司活动、产品或服务有关的、可控制的或可望施加影响的危险源，并予以评价，拟定公司重大风险，以便制订相应措施来消除和减少危害，减少和控制风险。
风险源的辨认：
6.2.2.1 风险源的辨认
一、拟定工作中的危险源
a、 应尽也许地拟定与选择的活动或过程有关的风险源。辨认时应考虑：
b、 辨认风险源时应考虑正常、异常、紧急三种状态。
二、拟定也许的事故或危险
a、应结合每一项被拟定的风险源，尽也许多地拟定实际的和潜在的影响。
b、风险源涉及以下类型，但不仅限于以下类型：
① 化学性危害：易燃易爆品；自燃性物质；腐蚀性物质；有毒物质等
② 物理性危害：设备设施缺陷；防护缺陷；电能；噪声；振动；电磁辐射；运动物危害；明火；高温；低温；粉尘；工作环境不良；信号和标志缺陷等。
③ 生物性危害：致病微生物；传染微生物；致害动物；致害植物；
④ 心理、生理性危害：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨识功能缺陷。
⑤ 行为性危害：指挥失误；操作失误；监护失误等；
⑥ 其它危害。

6.2.2.2 风险评价方法
风险评价准则：
按照定量计算方法： R = S*L 打分法进行评价，从中拟定重大风险。
其中：R——风险值R
S——评价危险源及影响后果的严重性
L——危险源事件发生的也许性
6.2.2.3 风险评价范围应涉及：
1）建设项目的规划、设计、建设、投产、运营、维护（修）、报废等阶段；
2）定型和非定型作业；
3)事故、未遂事故及事故隐患；
4)所有进入作业场合、区域的人员（涉及相关方）的活动；
5)原材料、产品、设施、设备的运送、使用等过程；
6)作业场合的设施、设备、车辆、安全防护设施（用品）；
7)设施、设备、化学品等所有物品的废弃、拆除、清理、处置；
8)公司周边环境；
9)气候，地震、及其它自然灾害等。
6.2.3 风险控制
6.2.3.1 重大风险将通过目的、指标、管理方案、培训、信息交流、运营控制、监测测量等加以管理和控制；
6.2.3.2 对因经济状况、技术条件等因素暂时无法实行的，要制定具体的控制计划，
具体执行参见《安全环境目的、指标管理程序》（EHS-2-AH-005）；
6.2.3.3 经确认的控制措施，一一相应填写在《重大风险清单》中，经各部门长审核后，报安委会事务局。由安委会事务局汇总，形成公司《重大风险清单》,并提交安委会委员长审核，保证公司重大风险始终处在受控状态。
6.2.3.4 风险控制措施的内容
a、风险控制的技术措施：
① 消除风险的措施；
② 减少风险的措施；
③ 控制风险的措施；
b、风险控制的管理措施：
① 制定、完善管理程序和操作规程；
② 制定、贯彻风险监控管理措施；
③ 制定、贯彻应急预案；
④ 加强员工的环境、职业健康安全教育培训；
⑤ 建立检查监督和奖惩机制；
6.2.3.5 ：风险控制措施的拟定：
各课应根据以下条件，选择合用的风险控制措施：
a、可行性、可靠性；
b、先进性、安全性；
c、经济合理性；
d、技术保证和服务；
6.2.4 隐患治理
公司制定《不合格纠正和防止措施管理程序》EHS-2-AH-024、《事故管理程序》EHS-2-AH-025文献，对现场生产现场发现的隐患进行管理
6.2.5 重大危险源
建立《重大危险源安全管理程序》（EHS-3-AH-061），公司按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2023）规定，请具有资质的单位进行重大危险源的拟定，并登记建档。
对重大危险源进行定期检测、评估、监控，制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采用的应急措施。
将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。
对构成重大危险源的储存设施，采用切实可行的防范措施。
6.2.6 风险信息更新
1）风险评价每年至少一次。当有以下情况时可随时进行评价。
a、合用法律、法规有变更时；
b、出现新、扩、改建项目时；
c、公司人员或机构有重大变更时；
d、监测或测量中发现有严重问题时；
e、公司的产品、活动或服务发生了较大的变化；
f、操作技术或作业规模发生了较大变化；
g、有爆炸、火灾等无法预计的重要事件发生时；
h、有因事故、事件或其他来源的新结识、新理解；
i、组织机构发生大的调整时。
2）如没有以上情况，则每年1次由安委会事务局应组织各部门对危险源进行重新回顾和辨认，更新《危险源辩识和风险评价控制登记表》及《重大风险清单》，同时报送安委会委员长审核批准。
6.3 法律法规与管理制度
公司建立了《法律法规和其他规定辨认程序》（EHS-2-AH-004），及时辨认和获取合用的安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强公司的守法意识，并根据规定，建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。
6.3.1 法律法规
建立《法律法规和其他规定辨认程序》（EHS-2-AH-004），辨认和获取合用的安全生产法律法规、标准及其他规定的制度。
由公司安委会事务局负责收集有关安全面的法律法规、标准等的信息。
a）获取的渠道：
① 国家、江苏省、苏州、常熟安全、消防、卫生及环保主管部门
② 国家、江苏省、苏州、常熟环境监测中心/站、疾控中心
③ 《中国化工报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》
④ 国家、江苏省、苏州、常熟安全生产网及环保网站
⑤ 其他政府、协会等专业网站
⑥ 杂志、期刊、行业会议等
⑦ 其他途径
b)获取的方式：
① 安委会事务局担当每月登录相关网站查询相关的EHS法律法规；
② 安委会事务局担当定期查阅相关杂志、期刊；
③ 其他途径获得的相关方的规定；
c)整理、登记
①公司安委会事务局收集、整理本公司安全职业健康法律法规和其他规定，记录于《 年月度新增、更新法律法规和其他规定一览表》；
②根据新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规和其他规定，安委会事务局进行整理，摘录与本公司有关款项，填写《法律法规和其他规定审核表》，报公司安委会评审签发；
③安委会事务局将经安委会审核的新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规和其他规定收集成册，归档保存；见表单《法律法规和其他规定辨识汇总表》；
d)安委会每月在例会上对《法律法规和其它规定审核表》进行审核，拟定是否予以发布，发
布哪些部门，委员长签字后交安委会事务局发放；
e)重要职业健康安全、环境相关法律法规安委会应及时审查、发布；《法律法规和其他规定审
核表》由安委会事务局保存管理；
f)发放与传达
①安委会事务局按照安委会核查的意见及时将相关的职业健康安全、法律法规及其他规定发放给相关部门及相关方，需回收旧版的则按相应规定处置；
②每年安排2次相关方教育，教育内容涉及公司的职业健康安全相关的程序文献
6.3.2 符合性评价
a、安委会事务局每年根据实际情况，适时制定下达合规性评价工作计划，组织各部门、各职场对遵守职业健康安全相关的法律法规和其他规定的合规性进行全面的评价；
b、各部门、各职场对照合用的法律法规和其他规定，审查本部门、本职场职业健康安全的合规性情况，记录于《合规性评价表》经部门长确认后报事务局；
c、评价的内容
合规性评价应涉及但不限于以下内容:
①EHS相关法律法规;
②相关方的规定；
③其他规定；
d、评价实行的时机
合规性评价每年不得少于一次，当出现下列情况之一时，可增长合规性评价频次：
①组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
②发生生产安全事故、职业病、重大质量环境事故及有关安全、职业病、环境问题的投诉；
③当法律法规、标准及其他规定发生变化时；
④职业健康安全/环境审核中发现严重不合格时；
e、评价实行的记录
合规性评价记录格式见《合规性评价表》。
f、评价结果汇总整理
安委会事务局对各部门、各职场上报的《合规性评价表》核算后汇总形成公司的合规性评价报告，记录其中的不符合项；
公司安委会审议合规性评价报告，公司安委会委员长签发合规性评价报告，对于发现的不符合，由事务局按照《不合格纠正和防止措施程序》（EHS-2-AH-024）的规定，组织制定和实行纠正和防止措施，跟踪验证措施的有效性；记录见《纠正和防止措施登记表》；
6.3.3 安全生产规章制度
公司安委会事务局组织有关部门制定如下内容的安全生产管理制度，并将其发放到有关的工作岗位。
（1）《安全生产责任制度》(本T-02)；
（2）《法律法规和其他规定辨认程序》（EHS-2-AH-004）；
（3）《安全会议制度》（EHS-3-AH-065）；
（4）《安全生产费用管理程序》（EHS-2-AH-035）；
（5）《安全奖惩管理程序》（EHS-3-AH-043）；
（6）《安全环境文献管理程序》（EHS-2-AH-008）；
（7）《安全环境教育管理程序》（EHS-2-AH-006）；
（8）《危险源辨认、风险评价和控制策划程序》（EHS-2-AH-002）；
（9）《劳动防护用品管理程序》EHS-2-AH-017
（10）《不符合纠正和防止措施管理程序》（EHS-2-AH-024）；
（11）《重大危险源管理程序》（EHS-3-AH-061）；
（12）《变更管理程序》（EHS-2-AH-036）；
（13）《工程变更管理程序》P-SJ-0001
（14）《事故管理程序》（EHS-2-AH-025）；
（15）《电气安全管理程序》（EHS-2-AH-031）；
（16）《防火管理程序》（EHS-2-AH-032）；
（17）《消防器材设施管理程序》EHS-3-AH-037；
（18）《仓储安全管理程序》（EHS-2-AH-030）；
（19）《关键装置重点部位管理程序》（EHS-3-AH-063）；
（20）《安全设施管理程序》（EHS-3-AH-058）；
（21）《建设项目管理程序》（EHS-2-AH-028）；
（22）《工艺操作安全管理程序》（EHS-3-AH-049）；
（23）《监测和测量管理程序》（EHS-2-AH-023）；
（24）《施工与检修安全管理程序》（EHS-2-AH-021）；
（25）《动火作业安全管理规定》（EHS-3-AH-022）；
（26）《动土作业安全管理程序》（EHS-3-AH-023）；
（27）《断路作业安全管理程序》（EHS-3-AH-024）；
（28）《高处作业安全管理程序》（EHS-3-AH-025）
（29）《临时用电安全管理程序》（EHS-3-AH-026）；
（30）《起重作业安全管理程序》（EHS-3-AH-027）；
（31）《受限空间作业管理程序》（EHS-3-AH-028）；
（32）《盲板抽堵作业安全管理程序》（EHS-3-AH-029）；
（33）《危险化学品管理程序》（EHS-2-AH-020）；
（34）《易制毒化学品安全管理程序》（EHS-3-AH-036）；
（35）《监控化学品管理程序》（EHS-3-AH-032）；
（36）《SDS管理程序》（EHS-3-AH-033）；
（37）《气瓶充装安全管理程序》（EHS-3-AH-034）；
（38）《化学事故应急救援征询电话管理程序》(EHS-3-AH-044);
（39）《相关方管理程序》(EHS-2-AH-022)；
（40）《女职工劳动保护管理程序》(EHS-2-AH-018)；
（41）《职业病防治管理程序》(EHS-2-AH-019)；
（42）《个人劳动防护用品的使用程序》(EHS-3-AH-040)；
（43）《个人劳动防护用品的更换程序》（EHS-3-AH-039）；
（44）《生产事故应急救援预案》（EHS-2-AH-034）；
（45）《自然灾害应对方案》（EHS-3-AH-046）；
（46）《安全检查管理程序》（EHS-3-AH-048）；
（47）《安全环境内部审核管理程序》（EHS-2-AH-026）；
（48）《管理评审程序》（EHS-2-AH-027）；
（49）《安全文化建设管理程序》（EHS-3-AH-062）；
（50）《安全标签管理程序》（EHS-2-AH-016）；
（51）《特种设备管理程序》（EHS-3-SB-011）；
（52）《员工上下班安全管理程序》EHS-3-AH-038
（53）《相关方互相交叉作业安全管理程序》EHS-3-AH-066
（54）《危险化学品装卸管理制度》W-WY-W011
（55）《修缮作业管理办法》W-SB-0001
（56）《工事作业管理办法》W-SB-0002
（57）《运转前安全卫生点检程序》EHS-3-AH-047
（58）《领导带班制度》EHS-3-AH-067
（59）《卫生药箱的管理规定》EHS-3-AH-067
（60）《静电安全管理程序》EHS-3-AH-042
（61）《变电所安全管理程序》EHS-3-AH-041
6.3.4 操作规程
公司建立《安全环境文献管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境记录管理程序》（EHS-2-AH-009），规定各部门根据公司的程序文献及本部门的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作手顺,并经部门领导确认后，将其发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
6.3.5 修订
在公司《安全环境文献管理程序》（EHS-2-AH-008）和《安全环境记录管理程序》（EHS-2-AH-009）中，明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，保证其有效性和合用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。
6.4 培训教育
6.4.1 培训教育管理
为了规范公司员工职业健康安全及环境教育工作，明确公