特殊特性、流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性检查表.doc

特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号 ：
首次检查/修订日期 ：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致?
√

2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图?
√

3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√

4
是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？
√

5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√

6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√

7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√

8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查?
√

9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查?
√

10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制方法一致性是否已复查;
√

检查人/日期：