云南电网公司生产班组建设规范.doc

Q/ 2007云南电网公司 发布2007-12-01实施2007-12-01发布云南电网公司生产班组建设规范QB/YW201-12-2010QB/YW云南电网公司企业标准1QB/YW201-12-2010目 次前 言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 总要求15 管理职责26 资源管理37 运作管理48 绩效管理79 附则7 II 前 言根据南网公司生产班组规范化建设工作规定，落实公司安全生产风险管理体系建设、生产管理规范化建设相关规定等要求，对云南电网公司生产班组建设评价办法系列标准实施符合性修订.本标准为云南电网公司生产班组建设评价办法系列标准之一。本系列标准由变电站运行专业班组、变电站集控专业班组、线路运行专业班组等十五个专业分册组成，适用于云南电网公司生产班组建设规范的评价工作.本标准由云南电网公司生产技术部提出并归口管理。本标准起草部门:云南电网公司生产技术部.本标准主要起草人:贺明.本标准主要审核人：薛武、邹立峰、刘静萍、周海、魏杰.本标准由廖泽龙批准。本标准由云南电网公司生产技术部负责解释。QB/YW201-12-2010云南电网公司生产班组建设规范1 范围本办法规定了云南电网公司生产班组建设工作的内容与要求.本办法适用于云南电网公司各供电局生产班组建设工作.2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.2.1 质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2000)2.2 质量管理体系 要求（GB/T190012000）2.3 职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）2.4 环境管理体系 要求及使用指南(GB/T240012004）2.5 卓越绩效评价准则（GB/T195802004）2.6 安全生产风险管理体系中国南方电网公司2.7 生产班组规范化建设工作要求中国南方电网公司3 术语和定义GB/T 19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T 280012001职业健康安全管理体系 规范、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南规定的术语以及下列术语和定义适用于本规范.4 总要求4.1 云南电网公司各供电局应按本办法的要求开展生产班组建设工作，并持续改进其有效性。4.2 各供电局：a） 责生产管理的局领导，负责本局生产班组建设领导工作。b） 负责生产班组建设工作的部门，应做好班组建设工作的组织、指导、协调、监督、检查、奖励等工作；定期组织开展检查评价工作或委托第三方进行检查评价工作,向分管局领导报告检查评价结果及奖励方案。c） 各相关职能部门应按专业管理分工，提供对生产班组的专业指导、专业管理和监督责任.d） 生产班组所在队所是生产班组建设工作的直接领导，对本部门班组建设负有领导责任.4.3 实行班长负责制，建立以班长为核心的班委会。定期召开班委会工作会议,总结工作，研究讨论班组管理存在的问题，及时采取改进措施.4.4 班组建设模式按PDCA方法建立班组管理模式:管理职责、资源管理、运作管理、绩效管理四大过程.PDCA不断循环，持续改进班组绩效。如图1所示图1 云南电网公司生产班组建设模式4.5 班组管理结构层次班组管理结构共分三个层次,第一层为管理职责、资源管理、运作管理、绩效管理四大过程；第二层为班组职责、基础管理、文明生产、生产技术管理、文化建设活动、安全管理、评价及改进七大系统；第三层为班组职责、目标管理、文件管理等二十九项专项管理，覆盖了生产班组管理的全部活动。如图2所示。5 管理职责5.1 班组职责5.1.1 班组职责a）实行班长负责制,建立以班长为核心的班委会。职责分工明确,落实安全生产责任制，定期召开班委会工作会议，总结工作，研究讨论班组管理存在的问题,及时采取改进措施。b）依据签定的聘用上岗合同或主管部门书面通知确定班组各岗位,做到分工明确，责任到人.c）做好班组的基础管理、文明生产、生产技术管理、安全管理、文化建设活动、评价及改进。d）建立健全以经济责任制为核心的管理制度并执行相关的工作标准，按照公司生产MIS系统要求,实施班组管理信息化，完成上级下达的任务.5.1.2 目标管理a)队所与生产班组签订的目标及指标,要考虑生产班组的生产过程和产品的质量、不可容许风险以及重要环境因素及其他重要管理事项,内容完整，可量化。b)生产班组应将目标及指标量化，分解到岗位。c）定期统计目标及指标完成情况，分析评价存在的问题,并实施改进措施。d)班组在生产或服务的实施过程中，执行各类定额标准及定额控制计划或措施，确保定额的完成。图2 班组管理结构层次框架6 资源管理6.1 基础管理6.1.1 信息管理6.1.1.1 按照各单位文件控制程序或文件管理办法，对纸质信息和电子文档实施贮存、保护、检索、保存期和处置，过程可追溯。6.1.1.2 各类文件、制度、资料保持完整清晰，易于识别。6.1.1.3 确保现场所使用文件的有效性.6.1.1.4 各种管理及技术(专业）记录应准确、完整，及时填写.6.1.1.5 信息做到与公司生产MIS系统共享，班组数据的录入执行上级相关规定。6.1.2 工器具管理6.1.2.1 安全工器具a)有安全工器具管理制度,对安全工器具统一编号,建立台帐并妥善保管及维护。b）有安全工器具使用的规程及本局使用规定。c）确保安全工器具处于检验合格状态.对检验不合格的安全工器具作出标识,防止其非预期使用.6.1.2.2 常用工器具a）按照工器具使用规定使用。b)确保工器具处于检验合格状态。对检验不合格的安全工器具作出标识，防止其非预期使用.6.1.2.3 电动工器具a）电动工器具符合国家标准，有3c认证标志，接地线符合规定。b）按说明书规定使用。6.1.2.4 检测工器具a）建立检测设备装置台帐及档案。b)按检测装置周检计划送检，确保检测装置处于有效期内，有检测合格证。c）采用适当措施，防止检测装置在搬运、贮存及维护时损坏.6.1.2.5 办公用品a)建立办公用品台帐。b)按说明书规定使用及维护。6.1.2.6 其他器具对其它工器具，如生活用器具,热水器、电冰箱、电炊具等，进行必要的检查，妥善使用、保管及维护.6.1.3 培训管理a）班组应根据培训目标和班员技能水平提出培训需求,编制年度培训计划，经有关部门批准后列入班组年、月、周工作计划,确保培训计划的有效执行.b）结合本单位要求,以及本组培训需求，开展岗位知识、岗位技术技能，如实操演练、技术问答、班员讲课、事故预想、事故分析等多种形式的内部培训.c）对培训效果的评价采用定性或定量的方法，并建立保持培训记录。6.2 文明生产6.2.1 文明行为6.2.1.1 遵守云南电网公司员工行为守则；日常工作中，注意维护企业形象；公共场所禁止吸烟，不得流动吸烟，不乱丢烟蒂；着装规范、整洁；诚恳待人,谦虚有礼。6.2.1.2 结合安全文化活动，围绕准军事化“严格、统一、规范、高效”的特点，定期开展有关学习和培训，做到“遵章守法,令行禁止。6.2.1.3 严格执行各种规章制度。6.2.1.4 班组应推行“5S管理”，营造良好的现场环境,提升员工素质，养成遵章守法及良好行为的习惯。（5S:“整理”、“整顿、“清扫”、“清洁”、“素养”).6.2.2 定置管理按照各局制定的定置管理规定实施定置管理，做到:操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便；生产现场、办公场所、仓库（包括班组工具、材料间）、工具柜（架）、仪器柜、资料柜、示板的定置管理工作符合要求.6.2.3 污染控制a)对活动、产品和服务过程，系统的进行环境因素识别及评价，制定和实施必要的控制措施。b）将环境因素的控制措施纳入常规作业指导文件,作业前确保作业人员知道环境因素及控制方法并落实。c)适时监督检查环境因素作业指导文件落实的有效性，实施或配合相关部门进行合规性评价,对存在的问题，提出改进措施。7 运作管理7.1 生产技术管理7.1.1 计划管理7.1.1.1 有年度工作计划、培训计划、阶段性计划(周/旬/月).7.1.1.2 计划内容需完整涵盖全部工作，即计划要包括班组的全部生产性工作和非生产性工作。7.1.1.3 结合班组工作的实际情况及阶段性的重点工作,综合考虑班组管理规定，研究后提出.7.1.1.4 计划有落实、检查措施，定期向上级汇报计划的实施情况。7.1.1.5 对于计划的调整,必要时，需经上级批准。7.1.2 两票三制管理7.1.2.1 执行南网及公司“两票”管理规定，对“两票”的填写字迹清晰、措施完善，签批手续齐全。并落实“两票”操作措施，“两票”合格率达到公司规定。7.1.2.2 实施设备巡回检查,及时发现设备运行的异常和隐形缺陷，填写检查记录，及时登记缺陷，跟踪缺陷的消除情况并及时记录。7.1.2.3 实施定期试验和轮换,及时登记发现的缺陷，通知责任单位及时消缺，保持设备的完好状态.7.1.2.4 实施运行交接班制.接班员工进行设备检查,交班员工向接班人员交待设备运行工况，交接无遗漏。交接事项应填写记录。7.1.3 设备管理7.1.3.1 建立班组设备分工管理责任制。7.1.3.2 执行电力行业设备检修规定,确定检修工期和进度的控制节点，确定检修标准和非标准项目内容及验收标准,施工前准备工作应充分.执行作业指导文件。关键过程和特殊过程使用的设备经鉴定合格，确定工艺评定文件和作业指导文件及记录要求。7.1.3.3 设备检修过程中，落实安全措施和技术措施，文明施工,完善施工现场作业条件，执行作业指导文件。7.1.3.4 对检修后的设备提出合理的设备评级意见,报上级主管部门，并按规定作出检修总结报告。7.1.3.5 对修后设备的重点项目、重点部位及运行中设备的异常情况进行质量跟踪并记录,为下次检修提供依据.7.1.3.6 及时有效地进行日常维护和消除缺陷工作.7.1.3.7 对重大故障或事故抢修应及时,确保抢修质量。7.1.3.8 对管辖设备进行技术监督，掌握设备健康状况和预试定检情况，防止设备超检验周期运行。7.1.3.9 保存所有技术记录及设备管理记录。7.1.4 生产运行或服务过程管理7.1.4.1 具备运行管理的相关制度或管理标准。7.1.4.2 严格执行“两票三制”（见7。1.2）。及时发现缺陷,及时录入生产MIS系统汇报，进行反事故预想，对运行设备及系统故障或事故,及时做出正确判断和妥善处理，确保安全运行。7.1.4.3 按现场运行规程正常操作与调整，实施有效控制.7.1.4.4 执行调度命令准确及时,并于事后报告。7.1.4.5 在满足顾客及相关方要求的条件下，合理调整运行设备（设施），达到运行的经济性与技术合理性。7.1.4.6 生产运行中的监视与测量，执行现场运行规程或专业管理的相关标准。7.1.4.7 运行班组的专业输出参数符合运行专业规程的规定。7.1.4.8 完成上级下达的经济技术指标.7.1.4.9 设备检修服务过程见7。1。3。2至7.1.3。5规定。7.1.5 技术管理7.1.5.1 具备适用于本专业的国家和行业技术标准，以及本局的技术标准，包括相关的企业管理标准或制度。7.1.5.2 全面梳理班组所有作业，并建立/明确相应的作业标准，作业标准主要包括作业指导书和作业表单两类。7.1.5.3 工作内容涉及技术监督的班组要对检测、调试的技术参数应进行统计分析,确保设备技术工况质量。对出现的问题,及时处理或向上级报告.7.1.5.4 实施技术工艺培训(见6。1。3)7.1.5.5 建立健全并保持原始培训记录。7.1.5.6 对所使用的标准及文件，应及时更新,满足生产工作要求.7.1.6 节能降耗7.1.6.1 确定节能降耗的具体内容、项目及量化指标.7.1.6.2 执行国家、电力行业、南网及公司能源和节能的相关规定。7.1.6.3 勤俭节约、修旧利废，杜绝各种资源的浪费现象，降低一次能源和二次能源的消耗，完成规定的节能降耗指标任务。7.1.6.4 定期自查节能降耗存在的管理与技术问题，组织分析整改，并追踪整改措施的落实.7.1.6.5 在可能的条件下,采用新技术、新工艺、新设备、新材料的节能技术.7.1.7 特种作业管理7.1.7.1 特种作业人员均需专业培训合格，持证上岗。7.1.7.2 对特种作业所使用的设备和工器具定期检验合格,并建立班组的安全技术档案。7.1.7.3 特种作业人员从事作业时，应具备安全操作规程或作业指导文件并遵照执行。7.1.8 备品备件管理7.1.8.1 执行备品备件管理标准.7.1.8.2 按实际需要申报需求计划.7.1.8.3 涉及班组重要物资应进行验证或检验，试验合格后放行。7.1.8.4 库房或工作间的物资定置存放并具有产品标识和状态标识。对物资实施ABC管理法，物资防护得当，易燃易爆危险品专库存放,易腐蚀或剧毒化学品专柜存放。7.1.8.5 物资帐、卡、物相符,出入库手续健全。7.1.8.6 执行国家、公司关于危险品的管理制度，对危险品妥善保管，对特殊危险品采取专门措施。7.1.8.7 对班组员工进行相关危险品知识及安全操作的培训，并经考试合格后方可操作。7.1.8.8 对使用过的危险品容器和残液进行无害化处理或采取其他妥善措施。7.1.9 QC管理7.1.9.1 依据技术革新、技术攻关、现场管理的实际,选定QC课题,确定活动的目标，成立QC小组并注册.7.1.9.2 按照QC活动程序开展活动，认真调查，制定解决方案和措施，确保QC工具使用及计划的有效实施。7.1.9.3 总结经验,计算效果，编制QC成果报告。对存在问题，再进入下一个PDCA循环。7.2 安全管理7.2.1 作业危害辨识与风险评估7.2.1.1 应根据作业活动的范围，系统的进行危险源辨识及风险评价,制定和实施必要的控制措施。7.2.1.2 将危险源风险的控制措施纳入常规作业指导文件，作业前确保作业人员知道危险源及控制方法并落实。7.2.1.3 适时监督检查危险源作业指导文件落实的有效性。对存在的问题，提出改进措施。7.2.1.4 作业结束后作业负责人应在班后会上对作业进行回顾，包括作业过程中发现的设备问题及处理情况、需补充或完善的风险数据和对标准、规程的修改建议，并将情况报班组。7.2.1.5 按照计划对班组所管辖的设备、劳动安全和作业环境,以及安全生产管理进行安全性评价，填写相关记录。7.2.2 两措管理7.2.2.1 落实上级“两措”涉及本班组的项目。7.2.2.2 按上级规定实施工程项目,并确保工程项目一次验收合格、一次投运成功。7.2.2.3 “两措”项目完成后，做出“两措”执行情况的评价并形成报告,提出改进建议.7.2.2.4 建立员工劳动保护需求计划，确保可能发生职业病员工的劳动保护措施得到落实。7.2.2.5 对员工进行自我保护意识和知识的教育，员工应按企业劳动保护规定及措施执行。7.2.2.6 在组织员工作业时，监督检查员工的劳动保护措施落实的有效性。7.2.2.7 向上级提出劳动保护的改进建议。7.2.3 安全例行工作7.2.3.1 安全活动日。按照上级有关要求进行安全活动，注重活动质量、提高安全意识、落实安全责任制及预防措施。保留安全活动记录。7.2.3.2 班前班后会.班组在班前会，布置生产作业的同时,布置安全措施,班后会总结生产任务完成情况的同时总结安全生产，讲评安全状况及要求，提出改进意见,并追踪落实的效果，保持记录。7.2.3.3 围绕春秋季安全大检查的不同重点内容，“查领导、查思想、查管理、查制度、查隐患”。系统的查出问题，制定并落实整改措施，保持记录。7.2.3.4 节假日及特殊情况要求的安全检查.应在节假日前及特殊要求时，及时组织工作的检查，提出处理方案或措施，并追踪落实改进的效果，保持记录。7.2.3.5 班组安全监督管理。监督检查相关的法律法规及其他要求的遵守情况。检查执行南网、公司相关管理标准、技术标准、工作标准的情况。对员工违章现象提出批评教育,责任员工纠正后,方可允许作业。对安全监督检查情况进行记录、统计分析,提出改进措施并落实.7.2.4 应急管理7.2.4.1 落实涉及本班组应急预案的专业措施，对涉及的应急物资和设备及工器具进行维护保养，保持良好的备用状态。7.2.4.2 参加上级组织的相关专项应急预案演练，必要时，修改提出本班组的专业措施，并按完善的措施组织应急准备工作。7.2.4.3 突发事故或突发事件发生时,应急行动迅速，及时有效。7.2.5 消防安全管理7.2.5.1 对管辖的设备和区域明确消防责任分工，对重要场所或部位挂牌警示。对员工进行消防法规要求、消防意识、知识及消防器械使用的培训。7.2.5.2 定期检查所辖范围内的消防设施、器械的备用状态,并及时进行维护保养.7.2.5.3 对消防检查出的火灾隐患，及时处理或向上级报告.并保持记录。7.2.6 交通安全管理7.2.6.1 机动车辆驾驶员、兼职驾驶员经专业培训合格后,持证上路驾驶.7.2.6.2 建立驾驶车辆档案,对安全行车、车辆维修、维护保养及考核保留记录.7.2.6.3 对驾驶员进行安全驾驶的法规意识、安全意识的教育,并保持记录。7.2.6.4 执行交通安全管理制度规定。确保驾驶员做到三检（出车前、行车途中、收车后）,保持车辆的健康状况良好。7.2.7 临时用工管理7.2.7.1 按公司临时用工管理制度开展班组相关的管理工作。7.2.7.2 班组应对临时工进行常规管理.对其进行职业健康安全、环境保护的意识、施工技能和达到标准的培训，使临时工同其他班组员工一样,保质保量完成工作任务.7.3 文化建设活动7.3.1 思想政治工作a）班组应开展思想政治工作和实施精神文明建设工作，落实上级精神文明建设创建活动规划，采取适宜的方法解决班组员工的思想认识问题。b）具有先进的管理思想和理念，形成员工讲规范、执行规范，知法执法的氛围.满足上级或下道工序或相关方要求的质量责任感，培育员工的环境和职业健康安全意识。树立班组员工的先进或模范典型,具备良好的职业道德、职业理想、价值取向及奋发努力、追求优秀的信念，“有理想、有道德、有文化、有纪律。c)班组员工有良好的行为规范(人际间相互尊重、诚信沟通、团结共事、关爱互助、文明礼貌)及社会公德.7.3.2 民主管理7.3.2.1 建立班组民主管理制度.7.3.2.2 尊重和维护每位员工的正当权益，参与班组各项管理计划、管理办法、劳动组合方案、经济责任制方案的讨论。组织员工参与生产任务及质量、职业健康安全与环境管理重要事项的讨论。7.3.2.3 贯彻企业职工代表大会决议中涉及本班组的有关事宜.7.3.2.4 通过定期召开班组民主管理会（民主评议、献计献策、民主生活）。调动员工主动参与管理的积极性与创造性.7.3.3 学习型班组创建7.3.3.1 建立明确的目标和愿景,并依据理论、规划、目标和愿景制定年度计划;7.3.3.2 对班组创建过程和效果进行评价、分析和总结,并持续改进；7.3.3.3 学习活动包括：需求分析、人员、学习内容、学习方式（个人、团队、分享）、学习场所、效果评价等内容；7.3.3.4 学习效果应能在技术和技能、职业规范和团队精神、执行力、创新力、社会认可度等方面得到显现.8 绩效管理8.1 评价及改进8.1.1 绩效监测8.1.1.1 应明确绩效监测的内容和要求。8.1.1.2 绩效监测重点：a）适用的法律法规及其他要求和公司相关标准执行的有效性;b）质量、环境、职业健康安全的运行控制标准，特别是作业指导文件执行的有效性；c）目标、指标完成情况的有效性； e）过程和结果的绩效.8.1.1.3 定期自我监测本管理办法的实施程度及绩效.8.1.2 评价改进8.1.2.1 在绩效监测的基础上,定期自我评价,进行经济责任制考核，并形成必要的记录.8.1.2.2 各供电局应根据云南电网公司生产班组建设评价办法规定，对生产班组管理的规范程度实施评价。8.1.2.3 对监测中发现的不合格（不符合)，采取纠正、纠正措施或预防措施，并验证措施的符合性和有效性，持续改进班组管理工作.9 附则9.1 本标准由云南电网公司生产技术部负责解释。 6