直播基地方案.doc

直播基地
项
目
方
案
2020年6月24日
PART 1 项目概要
1.1 项目概要
1.2 项目发展目标
PART 2 项目必要性及可行性
2.1项目的必要性分析
2。1.1满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求
2.1.2满足商家直播带货需求
2。1。3满足商家平台品牌旗舰店代运营需求
2.1。4满足企业电商咨询策划需求
2.1。5满足平台店小二销售业绩需求
2。2项目的可行性分析
2.2。1国家政策的可行性
2。2。2商业模式的可行性
2.2。3投资环境的可行性
PART 3 项目市场分析
3。1国际市场分析和预测(略）
3.2国内市场分析和预测
3.2.1菜鸟电商产业园的现状
3。2。2市场细分
3.2.3前景及趋势
3.3市场主要的机会点
PART 4 产品和服务
4.1品牌商家平台入驻服务
4。2品牌商家平台店代运营服务
4.3农业企业电商咨询策划服务
PART5 项目园区建设方案
5。1指导思想和建设原则
5。1.1指导思想
5。1.2建设原则
5。2项目功能与布局
PART 6 运营模式及盈利点
6.1运营团队及业务模式
6。1。1园区物业团队
6.1.2招商团队
6.1.3平台入驻服务团队
6.1。4直播服务团队
6。1。5供应链服务团队
6。1.6电商咨询策划团队
6.2业务和盈利点
6。2。1平台入驻服务
6。2。2直播带货服务
6。2.3主播孵化服务
6。2。4电商行业峰会服务
6。2。5平台类目招商大会服务
6.2.6电商咨询策划服务
6。2.7仓储配送服务
PART 7 组织架构和业务架构
7。1公司组织架构
7.2业务架构
PART 8 投资及资金筹措
8。1投资估算范围
8.2投资总额估算
8.3资金筹措
PART 9 财务及经济评价
9.1总成本费用估算
9。2收入估算
9。3税前及税后利润
9.4财务盈利能力
PART 10风险控制
10。1风险分析
10.2风险控制
PART 11 结论与建议
11。1结论
11。2建议与对策
PART 1 项目概要
1.1项目概要
本项目是XXX有限公司与资源公司依托各自优质资源,在广州市合力打造的第一家第三方运营（平台孵化/内部创业）的平台直播及平台服务中心基地.
1.2项目发展目标
符合平台体系定位，满足菜鸟公司各项考核指标，承接平台线下电商产业园实体相关业务，符合政府基于电商产业园、助农扶贫相关的定位与要求。
PART 2 项目必要性与可行性
2。1项目的必要性
2。1。1满足基地农业企业、其他企业平台入驻的需求
平台直播基地作为华南第一家第三方运营的直播基地，承接品牌商家平台入驻相关业务，助力商家更方便快捷进驻平台平台，为广州及周边基地农业企业农产品品牌、其他企业品牌快速搭上平台的流量快车。
2。1。2满足商家直播带货需求
受疫情影响，消费者逐步养成了直播购物的习惯,平台LIVE作为承载平台直播带货工具的主平台，可以快速协助品牌商家渗透产品到终端，借助平台的流量加持实现品牌到端。
2.1。3满足商家平台品牌旗舰店代运营需求
普通品牌商家，特别农业相关企业商家，大量的资源与精力配置在产品端，对于电商平台运营缺少相关的专业人员与技巧，摸索运营培养团队需要消耗大量的时间与成本。因此，需要专业的团队匹配平台的流量资源配合孵化，才能快速晋升到本类目的头部商家,享受平台的流量红利，实现品牌的快速扩张。
2。1.4满足企业电商咨询策划需求
传统企业特别是农业相关企业,都有从事电商的产品条件与良好愿望,但专业团队的缺乏，是短期内无法逾越的门槛.借助基地专业团队的咨询策划辅导，培养专业化的电商队伍，可以实现企业产品矩阵、店铺矩阵的快速布局。
2.1。5满足平台店小二销售业绩需求
平台每个类目都有相应的业绩考核指标,基地通过筛选、对接优质商家,为小二输送最好的产品资源，配合使用平台相关资源，挖掘商家潜力，实现类目销售业绩达标超标。
2.2项目的可行性分析
2.2.1国家政策的可行性
国务院每年的1号文件都是农业相关的政策文件,扶农助农在很长一段时间内将是国家政策主导的方向，广州市以消费扶贫为抓手，整合各方资源，聚力打造“直播电商+扶贫助农”新模式。平台直播基地充分利用基地的直播资源、对接淘LIVE等平台平台资源，扶持农副食品、食品等类目品牌商家入驻平台，利用直播电商全景呈现、引流带货、实时互动等特点，帮助贫困地区优质农特产品线上销售.同时,提供一体化的培训、咨询、供应链及代运营服务。
2.2.2商业模式的可行性
平台直播基地,作为第一家三方运营的平台线下实体基地,通过资源合作的模式，获得平台海量流量加持,专业技术协助，为平台筛选输送实力品牌商家，协助平台店小二实现GMV等硬指标。依托平台的强大背景,园区可获得强有力的政府支持，品牌商家的信任与认可。因此，基地按照平台的游戏规则,对接平台平台与品牌商家，特别是农业相关商家，提供专业化、体系化的平台入驻、直播带货、代运营、供应链匹配、专业峰会论坛、类目招商等综合服务，获得相应的服务费、业绩分成等增值收益,其模式可行且可持续。
2。2。3投资环境可行性
项目地块为公司合作资源，基地资质为平台直接授牌，投资有保障.
PART 3 项目市场分析
3.1国际市场分析和预测（略）
3.2国内市场分析和预测
3.2。1菜鸟电商产业园现状
目前，菜鸟电商产业园仅有金华产业园,为菜鸟自营。园区目前承接了平台在江浙的大部分线下实体运营活动，获得了平台海量的资源支持。
3.2.2市场细分
平台直播基地是第一家平台对外授牌的平台直播基地，基地生存与发展的关键在于协助平台解决问题，对接政府资源，实现扶农助农、销售额等目标,获得平台持续的资源倾斜与品牌背书。具体到细分市场，基地的客户主要是实力品牌商家、中小企业商家等,需要配合平台与京东、拼多多等大平台竞争.基于平台的背书开展业务,市场竞争力属偏上。
3.3市场主要的机会点
平台直播基地是淘系线下实体的一次全新尝试，只要运营效果符合平台预期，则有机会与平台一起拓展全国市场，对接各地优质资源。
PART 4 产品和服务
4。1品牌商家平台入驻服务
基地是平台官方授权线下运营实体，直接对接平台店类目小二资源，有合规的内部推荐渠道。可以协助商家解决平台入驻中遇到的各类问题。
4。2品牌商家代运营服务
品牌商家特别是农业企业商家，进驻平台平台都会遇到上面的问题。选择一家靠谱、有效的代运营公司是最佳选择。基地作为平台官方授牌运营主体，天然具备运营所需的专业能力、流量资源等优势,容易获得商家信任，开展代运营业务.
4.3农业企业电商咨询策划服务
农业企业都是重资产投入，重心都是产品生产与加工上,相关的人才也是偏生产与管理，电商相关的人才储备少，电商运营能力普遍偏弱。园区通过市场定位、品牌塑造、IP策划、运营指导等方式协助企业商家快速打造品牌，进驻平台，搭上电商销售快车。
PART 5 项目基地建设方案
5.1指导思想和建设原则
5。1。1指导思想
符合平台对基地功能的要求，满足地块用地性质约束。
5。1.2建设原则
高大上符合平台需求
5。2项目功能与布局
项目分为八个区，分别是商务生活配套区、3个直播展示中心、会议中心、电商办公中心、仓储区、公寓区。
PART 6 运营模式与盈利点
6.1运营团队及业务模式
6。1。1招商团队
主要负责基地和供应链产品招商
6。1。2平台入驻团队
主要负责配合平台小二开展类目品牌商家招商
6.1。3直播服务团队
主要负责基地直播相关工作,包括但不限于主播团队对接、直播器材租赁与管理、直播大厅管理、直播间管理、直播活动策划执行等
6.1。4供应链服务团队
主要负责基地仓储配送相关工作，包括但不限于库区管理、出入库管理、货架管理、运力资源管理、配送管理、存货管理、库区设施设备维护维修等。
6。1.5电商咨询策划团队
主要负责自有品牌或商家品牌电商运营策划，包括但不限于市场定位、品牌策划、IP与包装设计、渠道对接、电商运营计划等.
6。2业务和盈利点
6.2。1平台入驻服务
品牌商家入驻平台，需要配合小二的招商计划，才有更大的可能通过审核。基地属于平台体系内线下实体，对接小二有更多的便利与操作空间。同样，平台的品牌背书,也容易获得商家支持与信任。仅需略低于市场价协助商家入驻平台，即可快速拓展业务,收取相应的服务费，获得盈利.
6.2.2直播带货服务
基地依托平台背景,可以快速对接各类渠道资源.根据品牌商家需要，以最优惠的价格对接头部主播、腰部主播或素人，在淘LIVE等平台系直播平台快速开播,形成销量，获取坑位费分成、销售分成，实现盈利。
6。2.3主播孵化服务
基地整合主播资源，有选择地从素人、腰部主播中挖掘潜力资源，培养基地自有主播团队，通过流量等资源扶持，提升主播段位,实现主播增值，获得主播坑位费分成、销售分成,实现盈利.
6.2.4电商行业峰会服务
基地协助平台举办各类行业峰会，招商赞助单位，对接相关资源，促成会议订单，获得赞助费、订单销售分成等，实现盈利.
6.2。5平台类目招商大会服务
基地协助平台举办平台类目招商大会，向小二输送实力商家，促成商家入驻下店。收取相关服务费用，实现盈利。
6.2.6电商咨询策划服务
基地为初次触电的企业商家,提供电商策划运营全案服务；为电商运营效果不理想的商家提供运营诊断、优化提升方案等咨询服务,收取相应服务费，实现盈利。
6.2.7仓储配送服务费
通过集采外部仓储资源、快递资源、物流资源、运力资源等,向基地商家提供仓储、快递、物流、快运、城配等服务，收取相应费用，实现盈利。
PART 7 股权结构、组织架构和业务架构
7.1公司股权结构
7。2公司组织架构

7.3业务架构

PART 8 投资及资金筹措
8.1投资估算范围
由于地块目前不符合直播基地标准，需进行改造。投资估算范围主要为改造建设投资、设备采购及安装投资、运营备用金。
8。2投资总额估算
1、场地改造建设，主要包括主体结构升高、装饰美化、内部墙面装饰、水电安装、地面改造、功能分区等，初步概算200万元。
2、直播设备采购安装，主要包括3机位直播大厅、2机位直播大厅、55个直播间相关设备采购与安装,网络敷设等，初步概算300万元。
3、库区及集装箱公寓建设,主要包括冷库安装、常温库搭建，及相关土地平整、水电、网络架设等,初步概算400万元。
4、运营备用金,主要用于人工工资，营销费用、综合支出等，初步概算300万元。
总投资6000万元.
8.3资金筹措
自筹和引入投资。
PART 9 财务及经济评价
9.1总成本费用估算
总成本=租金+人工成本+营销费用+水电费用+运营费用
成本项目
金额（万元）
租金
200
人工
500
营销费用
300
水电费
50
运营费用
100
总计
1250
9。2收入估算
总收入=平台入驻服务费+销售额分成+代运营服务费+咨询服务费
收入项目
单位收入
年业务量
收入额
入驻服务费
2万元/个
300。00
6，000,000。00
销售分成
10％
100，000,000.00
10,000，000。00
代运营服务费
30万/个
50。00
15，000，000.00
咨询服务费
2万元/个
50。00
1，000，000.00
总计

32,000，000.00
9。3税前及税后利润与分红
税前利润=总收入-总成本=1750万元
税后利润=税前利润-增值税—所得税=1250万元
扣除合作方分红612。5万元，公司分红637.5万元
9.4财务盈利能力
公司总投资6000万元
年直接收益(投资分红）637.5万元+租金500万元=1137。5万元
年投资回报率=直接收益÷总投资=1137。5÷6000=18.9%
PART 10风险控制
10。1风险分析
1、暂时拿不到菜鸟电商产业园牌照
对策：
（1） 与资源公司签约后再投资；
（2） 先合作落地一场活动，拿到直播牌照，基地按资源公司要求升级，运营业绩达标,争取产业园牌照
2、平台授牌后，招商不理想
对策:
（1） 要求平台资源扶持，策划大型的直播活动，带动园区人气；
（2） 招商团队赋能，搭建代理商团队；
（3） 策划入驻优惠活动，以资源换客户；
（4） 基地商业模式优化。
3、资源方无法提供资源
对策:
（1） 变更运营主体，解除与资源方合作；
（2） 做好与平台的沟通，争取保留牌照，实在保不住牌照，按合同索赔，并寻找新的合作资源；
（3） 优化基地商业模式，争取自营盈利.
10。2风险控制
1、未签约前控制投入，待相关条件成熟后再加大投资。
2、签约时弄清楚要求，尽量满足条件，或跟平台协商，不为后续合作留尾巴；
3、与资源方合作在公司章程内写清楚,避免后续扯皮。
PART 11 结论与建议
11。1结论
平台直播基地项目可行，投资回报符合公司期望。
11。2建议与对策
充分利用资源聚合资源,减少投入,扩大产出.