管理体系职能分配表.doc

附件8
管理体系职能分配表
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要素
条款号
管理
体系
要素
管 理 活 动
最高 管理者
技 术
负责人
质 量
负责人
技术委员会
授 权
签字人
室
业务室
综合办公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
○

○
○
○
4。1。2
公正性措施
★
☆
☆

○
○
○
○
4.1.3
关键岗位人员的任命和代理
★
☆
○

○
4.1。4
质量监督

★

☆

4。1.5
保密和保护所有权
★
☆
☆
○
○
○
○
○
4。2
4。2。1
人员
人员的配备
★
☆
○

○
○
○
4。2.2
人员教育
★
○
☆

○
○
○
4.2。3
人员业务培训和考核
★
○
☆
○

○
○
○
4。2.4
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○

○
○
☆
4。3
工作场所和环境
★
☆
○

○
○
☆
4.4
4。4。1
设备
设施
仪器设备配置
★
☆

○
○
○
4。4.2
仪器设备管理

☆
○
○
4。4。3
仪器设备使用与维护

☆

○
4.4。4
仪器设备档案

○

☆
4。4.5
仪器设备量值溯源

☆

☆
○

4。4.6
标准物质量值溯源

☆

○
○

4。5
4。5.1
管理
体系
管理体系的建立与运行
★
○
☆
○
○
○
○

4.5.2
文件控制
○
○
★

○
○
☆
○
4.5。3
合同评审
★
☆
○
○

○

☆
4.5.4
检测和/或校准分包
○
★
☆
○

○

☆
4。5。5
服务和供应品的采购
★
☆
○

○

☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页 共2页
要素
条款号
管理
体系
要素
管 理 活 动
最 高
管理者
技 术
负责人
质 量
负责人
技术委员会
授 权
签字人
室
业务室
综合办公室
4。5
4。5.6
管理体系
客户服务
☆
○
○
○

○
○
○
4.5.7
申诉和投诉
★
○
☆

○
○

☆
4。5.8
纠正、预防措施及改进
★
☆
☆

○
○
○
○
4。5。9
质量记录的控制

★
○

○
○

4。5。10
技术记录的控制

★
○
○
○
☆
○

4.5。11
记录的档案管理

○
○

○
○
☆
4。5.12
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
4.5.13
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
4。5。14
检测和校准方法

★
○
○
○
☆
○

4.5.15
不确定度评定

☆

○

○
○

4.5.16
数据控制

☆
○

○
○

4.5。17
抽样和样品处置

☆
○

4.5。18
结果质量控制

○
★
○
○
☆
○

4。5.19
能力验证与比对

☆
○
○

○
○

4。5.20
结果报告的编制

★

☆
○

4.5.21
结果报告的审核

☆

○

4。5。22
结果报告的签发

★

○

4.5。23
结果报告的存档

○
○
☆
4.6
特殊
情况

☆
○
○

○
○

★：领导职责 ☆：责任部门 ○:协助配合部门