筹备计划书.doc

酒 店 开 业 筹 备 计 划 书 制作人：目 录一、筹备小组的成立及工作职责二、酒店人员配置表三、筹备工作项目及时间安排进度表四、开办费用项目及预算五、酒店定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）六、五年预期一、筹备小组的成立及工作职责（一）筹备小组工作职责 1、在董事长的领导下，执行和落实董事会的决议，全面负责及协调酒店筹备项目的统筹工作。2、统筹策划开业前的各项工作计划，组织实施开业前的各项准备工作.3、结合市场调研对酒店进行初步定位,制定各项经营项目的价格，初步拟定经营方案、推广策划和营销方案等。（二）筹备小组工作内容 1、酒店组织架构的建立及人员配置。 2、按照筹备工作计划及进度完成各项筹备工作。 3、拟定筹备期间各项筹备费用的预算，审批、审核各项支出。(三）筹备小组组织机构及分工1、组 长-董事长 ,对董事会负责,贯彻落实董事会的决议，全面监督酒店筹建工作的计划与组织实施。2、副组长总经理杨峻松，对董事长负责，全面开展酒店筹备工作的计划与组织实施，包括酒店办证、物资采买、酒店管理手册的拟定、人员招聘培训、酒店客源市场的宣传与开发、酒店开荒、试营业准备等。3、成 员值班经理，负责酒店管理制度和流程的拟定；负责酒店人员的招聘和培训；负责客房、前台、销售市场开发等筹备工作的计划与实施，落实总经理交办的其他工作。 成 员-行政，负责酒店筹备小组办公室工作，包括酒店办证、筹备小组对外联络协调工作，落实总经理交办的其他工作。成 员会计,负责酒店筹备小组开办费用的日常管理、审核,协助行政一起完成酒店办证、落实总经理交办的其他工作。成 员-出纳，负责酒店筹备小组开办资金的日常管理；负责开办物资的库房管理；落实总经理交办的其他工作。（四)筹备小组的运行与财务制度管理 1、筹备小组运行时间由筹备小组成立之日起，至酒店试营业之日止，筹备小组转化为独立公司形式运营。根据工作需要，可对筹备小组成员作相应调整。2、所有筹建费用支出，须有财务和采购人员先询价；两仟元以内，由总经理审核签字后方可支出，其余由董事长审核签字方可支出。(五）筹备小组工作制度 1、会议制度 每日碰头会:一日一次或一日早、晚各一次，由总经理主持,筹备小组成员及临时安排的相关人员参加，内容为筹建工作的进展情况汇总；重点、难点问题的解决； 工作汇报会：总经理每周一次向董事长汇报筹建工作,筹备小组每月两次向董事会汇报酒店筹建工作。 2、工作时间 在酒店筹建期间，总经理每月工作时间不低于26天,筹备小组成员每月休假时间不超过4天。 在酒店筹建期间，筹建小组每日工作时间视当日工作完成情况而定,特殊情况需外出或提前下班,须总经理同意方可。二、人员配置表酒店初步定位为高端商务酒店,运行前期需大量招聘，薪酬标准需具有较强市场竞争力。考虑各部门筹建初期，员工业务技能不够娴熟，服务需靠人力取胜,酒店运营初期人员可适当偏重。运行三月后，酒店可逐步合并岗位职能，减少设置和人员编制，实施扁平化管理。综合以上因素,拟定运营前3月人员配置表：部门岗位人数档级月合计年合计社保月合计年合计总经办总经理115000150001800001000100012000办公室主任兼人事质检经理170007000840006006007200会计兼审计135003500420006006007200出纳兼库管135003500420006006007200行政兼零采130003000360006006007200销售、前厅部销售经理180008000960006006007200外勤销售3600018000216000600180021600内勤销售140004000480006006007200前台主管24000800096000600120014400前台收银3350010500126000600180021600前台接待3350010500126000600180021600客房、运营部经理155005500660006006007200领班332009600115200600180021600消毒员128002800336006006007200房间清洁13350045500546000600780093600库管,客房中心330009000108000600180021600公区保洁32500750090000600180021600石材地毯维护140004000480006006007200工程保卫主管140004000480006006007200保卫5280014000168000600300036000工程3350010500126000600180021600合计529580020340024408001300031600379200全年人员工资：244万，社保37.9万。三、筹备工作项目及时间安排进度表（以开业前两个半月为倒计时起期)酒店开业筹备倒排时间计划表序号开业筹备阶段工作目标和计划12月1日-12月6日12月7日-12月18日12月19日-12月22日12月31日-1月11日1月12日-1月7日12月1日12月3日12月4日12月6日12月7日-12月9日12月10日-12月12日12月13日-12月15日12月16日-12月18日12月19日-12月21日12月22日-12月24日12月25日-12月27日12月28日-12月30日12月31日-1月2日1月3日-1月5日1月6日1月8日1月9日-1月11日1月12日-1月14日1月15日-1月17日1月18日1月20日1月21日-1月23日1一、酒店定位及功能布局21、市场调研及定位3a、项目周边市场调研4 消费群体定位5 经营方针定位 6b、周边市场酒店考察7 功能配套设备设施情况8 楼体外观及庭院9 安保措施10 消费群体来源11 各经营单位定价12 服务种类及特色13 员工精神面貌14 周边环境15c、酒店市场、产品、价格、客源定位162、酒店功能区域的划分17a、经营区域与员工区域规划及分布18b、酒店主要功能设施位置的确定19d、客房类型及床位分配方案20e、店内交通的规划和服务路线21f、大堂的布局及灯光要求22g、接待大厅的布局及功能23j、楼层功能、房间配套组织方案24k、楼层分区及房号编写、面积统计25l、经营设备系统功能规划26二、酒店组织结构的建立与定编 271、成立筹备小组282、酒店组织架构及定岗定编293、确认员工宿舍、培训基地304、完成管理与服务手册的初稿,汇编酒店管理制度315、人员的招聘与培训32 入职培训33 酒店规章制度培训34 酒店综合知识35 酒店组织架构介绍36 各部门职责及沟通37旅游、交通知识38 客房专业知识39 房务中心专业知识40 P.A.清洁专业知识41 布草管理专业知识42 前台接待专业知识43 接线员专业知识44 库房管理专业知识45 内、外保安专业知识46 财务收银专业知识47 财务日审、夜审专业知识48 工程各岗位维保专业知识49 酒管系统知识培训50 Wordexcelppt工具的应用51 销售专业知识526、组织开荒53三、各种证照的办理 541、消防安全验收许可证552、工商营业执照563、组织机构代码证574、税务登记证585、特种行业许可证596、电梯使用证607、烟草专卖证618、食品卫生许可证629、锅炉使用许可证6310、文化项目经营许可证6411、排污许可证6512、卫星收视许可证6613、室外广告宣传许可证6714、社保开户6815、旅游局行业管理登记6916、特种用水审批7017、餐厨垃圾清运7118、用工单位登记，不定时工作制7219、从业人员健康证73四、设施设备安装与调试 741.系统75a.程控交换机系统76b。门锁系统77c.酒店管理软件系统78d。监控系统79e。消防及喷淋系统80f.应急广播及背景音乐系统81g.停车场管理系统82h。有线电视网络宽带83 i。财务管理系统842。 电梯调试,检修853。 冷热水机组安装调试864. 天然气安装调试875。 配电机组安装调试885、装修清场896、外墙清洗907、店招与轮廓灯安装91五、物品采买 921。装饰品及工作用具932。客用品及低值易耗品943.员工用品(更衣柜、餐厅物品等)954。印刷品、宣传品965.工服976.电器98a.电视机（工程)99b.电脑100c。通讯器材(对讲机）101d。点钞机、验钞机、保险柜1027.棉织品及床上用品1038.清洁设备及清洁剂1049.厨房设备及厨具10510。餐具10611。维修工具及配件107六、长期供货商的选定 1081、肉类、蔬菜、海鲜、干杂供货商1092、办公用品供货商1103、维修材料供货商1114、消防维保1125、特种设备维保1136、洗涤厂商1147、广告制作供货商115七、策划推广方案1161.宣传途径及种类1172。销售指标分解1183。确定合作的广告公司1194.销售合同、表格拟定与确认1205.酒店宣传册设计与制作121八、管理、协调1221.员工手册讨论及确定1232.员工劳动合同、安全协议书编写1243。各种文件的档案管理1254。文件上报流程、审批程序1265.例会组织、安排、会议纪要、检查1276。各部门岗位职责及规章制度1287.各部门服务标准及流程1298.各部安全应急预案130 火灾逃生预案131 水灾抢修预案132 停电恢复预案133 盗窃防范预案134 宾客生病预案135 防食物中毒预案136 突发事件处理预案137 疫情防范预案1389.各种表格及票样设计13910。外联部门的沟通140 a.协调酒店与政府各部间的关系141 b.开办银行帐户并办理税务登记14211.各级别人员报销管理标准14312。酒店财务管理条例14413.员工食堂管理14514.员工宿舍管理14615。员工工服管理14716。员工薪资及福利14817。合作单位管理制度149九、开业组织1501.组织开荒1512.开业前演练及准备工作152 a。各部数据录入153b。财务建档154c。资产盘点155d。试运行模拟156 e.开业当天紧急情况预案1573。开庆典活动策划与实施1584。开业各部间的配合演练159 a。模拟开业1605.试营业1616。开业庆典注：以上进度随工程进度、采购进度等需作实际调整。四、开业费用项目及预算（含试营业3个月)，预计约95.63万。序号项目名称费用金额（万元）费用说明备注1。人工费用81.9万酒店正式开业前费用项目及预算，开业后进入营运成本1。1人员招聘1万招聘广告费等1.2前期工资费用70万试营业期间人员工资1。3员工用餐5。4万10元/人天成本计算，以开业前3月计。1。4员工宿舍4.5万/年租房费用；中介费等。1。5培训费1万培训器材、培训资料费、人工费用2.市场推广3万2.1推广宣传费2万2。2业务招待费1万3.开业筹办费10。73万3。1装饰及租摆6.6万租摆为全年费用3.2开业庆典2万聘请司仪、招待来宾3。3开业红包0。93万52人180元/人3.4开业礼品1.2万合计：95.63万元说明：1、以上费用项目根据酒店开办常规设置,与酒店基建项目可能存在交叉。 2、开办物资费用预算未经严格采价和招标竞比,存在一定偏差.此预算是根据酒店规模