筹备计划书.doc

酒 店 开 业 筹 备 计 划 书
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目 录
一、筹备小组的成立及工作职责
二、酒店人员配置表
三、筹备工作项目及时间安排进度表
四、开办费用项目及预算
五、酒店定位（市场定位、客户定位、产品及价格定位）
六、五年预期
一、筹备小组的成立及工作职责
（一）筹备小组工作职责
1、在董事长的领导下，执行和落实董事会的决议，全面负责及协调酒店筹备项目的统筹工作。
2、统筹策划开业前的各项工作计划，组织实施开业前的各项准备工作.
3、结合市场调研对酒店进行初步定位,制定各项经营项目的价格，初步拟定经营方案、推广策划和营销方案等。
（二）筹备小组工作内容
1、酒店组织架构的建立及人员配置。
2、按照筹备工作计划及进度完成各项筹备工作。
3、拟定筹备期间各项筹备费用的预算，审批、审核各项支出。
(三）筹备小组组织机构及分工
1、组 长-—董事长 ,对董事会负责,贯彻落实董事会的决议，全面监督酒店筹建工作的计划与组织实施。
2、副组长——总经理杨峻松，对董事长负责，全面开展酒店筹备工作的计划与组织实施，包括酒店办证、物资采买、酒店管理手册的拟定、人员招聘培训、酒店客源市场的宣传与开发、酒店开荒、试营业准备等。
3、成 员——值班经理，负责酒店管理制度和流程的拟定；负责酒店人员的招聘和培训；负责客房、前台、销售市场开发等筹备工作的计划与实施，落实总经理交办的其他工作。
成 员—-行政，负责酒店筹备小组办公室工作，包括酒店办证、筹备小组对外联络协调工作，落实总经理交办的其他工作。
成 员——会计,负责酒店筹备小组开办费用的日常管理、审核,协助行政一起完成酒店办证、落实总经理交办的其他工作。
成 员-—出纳，负责酒店筹备小组开办资金的日常管理；负责开办物资的库房管理；落实总经理交办的其他工作。
（四)筹备小组的运行与财务制度管理
1、筹备小组运行时间由筹备小组成立之日起，至酒店试营业之日止，筹备小组转化为独立公司形式运营。根据工作需要，可对筹备小组成员作相应调整。
2、所有筹建费用支出，须有财务和采购人员先询价；两仟元以内，由总经理审核签字后方可支出，其余由董事长审核签字方可支出。
(五）筹备小组工作制度
1、会议制度
⑴每日碰头会:一日一次或一日早、晚各一次，由总经理主持,筹备小组成员及临时安排的相关人员参加，内容为筹建工作的进展情况汇总；重点、难点问题的解决；
⑵工作汇报会：总经理每周一次向董事长汇报筹建工作,筹备小组每月两次向董事会汇报酒店筹建工作。
2、工作时间
⑴在酒店筹建期间，总经理每月工作时间不低于26天,筹备小组成员每月休假时间不超过4天。
⑵在酒店筹建期间，筹建小组每日工作时间视当日工作完成情况而定,特殊情况需外出或提前下班,须总经理同意方可。
二、人员配置表
酒店初步定位为高端商务酒店,运行前期需大量招聘，薪酬标准需具有较强市场竞争力。考虑各部门筹建初期，员工业务技能不够娴熟，服务需靠人力取胜,酒店运营初期人员可适当偏重。运行三月后，酒店可逐步合并岗位职能，减少设置和人员编制，实施扁平化管理。综合以上因素,拟定运营前3月人员配置表：
部门
岗位
人数
档级
月合计
年合计
社保
月合计
年合计
总经办
总经理
1
15000
15000
180000
1000
1000
12000

办公室主任兼人事质检经理
1
7000
7000
84000
600
600
7200

会计兼审计
1
3500
3500
42000
600
600
7200

出纳兼库管
1
3500
3500
42000
600
600
7200

行政兼零采
1
3000
3000
36000
600
600
7200
销售、前厅部
销售经理
1
8000
8000
96000
600
600
7200

外勤销售
3
6000
18000
216000
600
1800
21600

内勤销售
1
4000
4000
48000
600
600
7200

前台主管
2
4000
8000
96000
600
1200
14400

前台收银
3
3500
10500
126000
600
1800
21600

前台接待
3
3500
10500
126000
600
1800
21600
客房、运营部
经理
1
5500
5500
66000
600
600
7200

领班
3
3200
9600
115200
600
1800
21600

消毒员
1
2800
2800
33600
600
600
7200

房间清洁
13
3500
45500
546000
600
7800
93600

库管,客房中心
3
3000
9000
108000
600
1800
21600

公区保洁
3
2500
7500
90000
600
1800
21600

石材地毯维护
1
4000
4000
48000
600
600
7200

工程保卫主管
1
4000
4000
48000
600
600
7200

保卫
5
2800
14000
168000
600
3000
36000

工程
3
3500
10500
126000
600
1800
21600
合计

52
95800
203400
2440800
13000
31600
379200
全年人员工资：244万，社保37.9万。
三、筹备工作项目及时间安排进度表（以开业前两个半月为倒计时起期)
酒店开业筹备倒排时间计划表
序号
开业筹备阶段工作目标和计划

12月1日-—-12月6日
12月7日—--12月18日
12月19日—-—12月22日
12月31日—-—1月11日
1月12日---1月7日
12月1日———12月3日
12月4日———12月6日
12月7日---12月9日
12月10日—-—12月12日
12月13日---12月15日
12月16日-——12月18日
12月19日—--12月21日
12月22日——-12月24日
12月25日--—12月27日
12月28日-—-12月30日
12月31日—-—1月2日
1月3日—--1月5日
1月6日———1月8日
1月9日—-—1月11日
1月12日--—1月14日
1月15日-——1月17日
1月18日———1月20日
1月21日--—1月23日
1
一、酒店定位及功能布局

2
1、市场调研及定位

3
a、项目周边市场调研

4
消费群体定位

5
经营方针定位

6
b、周边市场酒店考察

7
功能配套设备设施情况

8
楼体外观及庭院

9
安保措施

10
消费群体来源

11
各经营单位定价

12
服务种类及特色

13
员工精神面貌

14
周边环境

15
c、酒店市场、产品、价格、客源定位

16
2、酒店功能区域的划分

17
a、经营区域与员工区域规划及分布

18
b、酒店主要功能设施位置的确定

19
d、客房类型及床位分配方案

20
e、店内交通的规划和服务路线

21
f、大堂的布局及灯光要求

22
g、接待大厅的布局及功能

23
j、楼层功能、房间配套组织方案

24
k、楼层分区及房号编写、面积统计

25
l、经营设备系统功能规划

26
二、酒店组织结构的建立与定编

27
1、成立筹备小组

28
2、酒店组织架构及定岗定编

29
3、确认员工宿舍、培训基地

30
4、完成《管理与服务手册》的初稿,汇编酒店管理制度

31
5、人员的招聘与培训

32
入职培训

33
酒店规章制度培训

34
酒店综合知识

35
酒店组织架构介绍

36
各部门职责及沟通

37
旅游、交通知识

38
客房专业知识

39
房务中心专业知识

40
P.A.清洁专业知识

41
布草管理专业知识

42
前台接待专业知识

43
接线员专业知识

44
库房管理专业知识

45
内、外保安专业知识

46
财务收银专业知识

47
财务日审、夜审专业知识

48
工程各岗位维保专业知识

49
酒管系统知识培训

50
Word\excel\ppt工具的应用

51
销售专业知识

52
6、组织开荒

53
三、各种证照的办理

54
1、消防安全验收许可证

55
2、工商营业执照

56
3、组织机构代码证

57
4、税务登记证

58
5、特种行业许可证

59
6、电梯使用证

60
7、烟草专卖证

61
8、食品卫生许可证

62
9、锅炉使用许可证

63
10、文化项目经营许可证

64
11、排污许可证

65
12、卫星收视许可证

66
13、室外广告宣传许可证

67
14、社保开户

68
15、旅游局行业管理登记

69
16、特种用水审批

70
17、餐厨垃圾清运

71
18、用工单位登记，不定时工作制

72
19、从业人员健康证

73
四、设施设备安装与调试

74
1.系统

75
　a.程控交换机系统

76
　b。门锁系统

77
　c.酒店管理软件系统

78
　d。监控系统

79
　e。消防及喷淋系统

80
　f.应急广播及背景音乐系统

81
　g.停车场管理系统

82
　h。有线电视\网络\宽带

83
i。财务管理系统

84
2。 电梯调试,检修

85
3。 冷热水机组安装调试

86
4. 天然气安装调试

87
5。 配电机组安装调试

88
5、装修清场

89
6、外墙清洗

90
7、店招与轮廓灯安装

91
五、物品采买

92
1。装饰品及工作用具

93
2。客用品及低值易耗品

94
3.员工用品(更衣柜、餐厅物品等)

95
4。印刷品、宣传品

96
5.工服

97
6.电器

98
　a.电视机（工程)

99
　b.电脑

100
　c。通讯器材(对讲机）

101
　d。点钞机、验钞机、保险柜

102
7.棉织品及床上用品

103
8.清洁设备及清洁剂

104
9.厨房设备及厨具

105
10。餐具

106
11。维修工具及配件

107
六、长期供货商的选定

108
1、肉类、蔬菜、海鲜、干杂供货商

109
2、办公用品供货商

110
3、维修材料供货商

111
4、消防维保

112
5、特种设备维保

113
6、洗涤厂商

114
7、广告制作供货商

115
七、策划推广方案

116
1.宣传途径及种类

117
2。销售指标分解

118
3。确定合作的广告公司

119
4.销售合同、表格拟定与确认

120
5.酒店宣传册设计与制作

121
八、管理、协调

122
1.员工手册讨论及确定

123
2.员工劳动合同、安全协议书编写

124
3。各种文件的档案管理

125
4。文件上报流程、审批程序

126
5.例会组织、安排、会议纪要、检查

127
6。各部门岗位职责及规章制度

128
7.各部门服务标准及流程

129
8.各部安全应急预案

130
火灾逃生预案

131
水灾抢修预案

132
停电恢复预案

133
盗窃防范预案

134
宾客生病预案

135
防食物中毒预案

136
突发事件处理预案

137
疫情防范预案

138
9.各种表格及票样设计

139
10。外联部门的沟通

140
a.协调酒店与政府各部间的关系

141
b.开办银行帐户并办理税务登记

142
11.各级别人员报销管理标准

143
12。酒店财务管理条例

144
13.员工食堂管理

145
14.员工宿舍管理

146
15。员工工服管理

147
16。员工薪资及福利

148
17。合作单位管理制度

149
九、开业组织

150
1.组织开荒

151
2.开业前演练及准备工作

152
a。各部数据录入

153
　b。财务建档

154
　c。资产盘点

155
　d。试运行模拟

156
e.开业当天紧急情况预案

157
3。开庆典活动策划与实施

158
4。开业各部间的配合演练

159
a。模拟开业

160
5.试营业

161
6。开业庆典

注：以上进度随工程进度、采购进度等需作实际调整。
四、开业费用项目及预算（含试营业3个月)，预计约95.63万。
序号
项目名称
费用金额（万元）
费用说明
备注
1。
人工费用
81.9万
酒店正式开业前费用项目及预算，开业后进入营运成本

1。1
人员招聘
1万
招聘广告费等

1.2
前期工资费用
70万
试营业期间人员工资

1。3
员工用餐
5。4万
10元/人·天成本计算，以开业前3月计。

1。4
员工宿舍
4.5万/年
租房费用；中介费等。

1。5
培训费
1万
培训器材、培训资料费、人工费用

2.
市场推广
3万

2.1
推广宣传费
2万

2。2
业务招待费
1万

3.
开业筹办费
10。73万

3。1
装饰及租摆
6.6万
租摆为全年费用

3.2
开业庆典
2万
聘请司仪、招待来宾

3。3
开业红包
0。93万
52人＊180元/人

3.4
开业礼品
1.2万

合计：95.63万元
说明：1、以上费用项目根据酒店开办常规设置,与酒店基建项目可能存在交叉。
2、开办物资费用预算未经严格采价和招标竞比,存在一定偏差.此预算是根据酒店规模