生产车间工艺设备变更管理.doc

生产车间设备变更工艺参数管理程序第一章总 则第一条 为防止生产作业人员在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害和对产品质量的影响，规范工艺设备变更环节的管理,确保作业人员健康和安全，根据工艺设备变更管理规范特制定本规定。第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更、同类替换和紧急变更.（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等的改变(如温度改变、速度改变、行程改变等)。（二）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。(三)同类替换是指符合原设计规格的更换(更换产品规格).（四）紧急变更是指在紧急情况下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事件发生）,正常的变更流程方式无法执行时的需求.第三条本规定适用于公司生产车间所属各工序生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司技术生产部组织制定、管理和维护本规定.并对本规定的执行提供咨询。第五条技术部负责对设备设施变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。第六条技术部负责对工艺、设计变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。第七条各工序执行本规定,并提出改进建议。第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章变更范围第八条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括:（一）生产能力的改变；(二）施工方案、工艺条件变更:工艺参数、工艺流程、操作条件的更改和作业过程的改变;（三）设备、设施负荷的改变；(四)工艺设备设计依据的改变；(五）设备和工具的改变或改进；（六）安全报警设定值的改变；（七）仪表控制系统及逻辑的改变；（八）软件系统的改变;（九）安全装置及安全联锁的改变;(十)非标准的（或临时性的）维修；（十一）操作规程的改变；（十二)试验及测试操作；（十三)设备、原材料供货商的改变；（十四）传送路线的改变；（十五）设备或装置布局改变；（十六）设计和安装过程的改变；（十七)其它第九条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更、紧急变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变更管理流程。第四章变更申请、审批第十条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表参见附录B。第十一条变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析.对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准.第十二条变更应实施分级管理.应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少,决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准.公司组织的工艺设备变更由公司业务主管部门审批，微小变更由车间负责人负责审批.第十三条变更申请审批内容：（一）变更目的;(二）变更涉及的相关技术资料;(三）变更内容；（四）健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）；(五）涉及操作规程修改的,审批时应提交修改后的操作规程；（六)对人员培训和沟通的要求;（七）变更的限制条件(如时间期限、物料数量等）；(八)强制性批准和授权要求。第十四条变更申请应经相关的工艺技术、安全质量人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。第五章变更实施第十五条变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，主管部门应对变更过程实施跟踪.附:设备工艺参数变更登记表C第十六条变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，具体执行作业许可管理规定。第十七条变更实施若涉及启动前安全检查,应进行启动前安全检查,具体执行启动前安全检查规定。第十八条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新.第十九条完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；（二)变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；（三）承包商和（或）供应商；（四)外来人员；(五）相邻装置（单位）或社区的人员；（六)其他相关的人员。第二十条必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响,以及同类事故案例。第二十一条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表及工艺设备变更验收报告等。第六章变更结束第二十二条变更实施完成后,主管部门和单位应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报告，并完成以下工作:（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况;（三）试验结果已记录在案；（四)确认变更结果；（五）变更实施过程的相关文件归档。第七章附则第二十三条本规定由公司技术部负责解释。第二十四条本规定自发文之日起施行。附录A变更管理流程附录B工艺设备变更申请审批表附录C设备工艺参数变更登记表附录A变更管理流程变更管理流程是是实施变更审批提出申请风险是否接受按照产品工艺联络单执行同类替换（更换不同规格产品）工艺变更和微小变更变更分类紧急变更方案、措施调整否口头批准否培训沟通跟踪、验证文件归档附录B:设备变更工艺参数审批表变更项目名称： 编号：设备、设施申请时间申请人变更起止时间变更主题：变更原因及目的：变更内容：是否需要工艺危害分析:是 (附上分析结果)不是 （请注明原因）潜在的影响及控制措施：安全与健康环境影响产品质量成本效益其他影响(耗能、法律等）总结负责人注:1.以上内容由工艺设备变更申请人填写。2未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案.附录C：设备参数变更登记表设备编号变更时间变更参数变更原因通知人执行人备注