施工现场签证流程.doc

施工现场签证流程一、目的：为规范现场签证的工作程序和审批流程，确保现场签证的有效性、合理性,满足工程的质量、成本和进度等要求,对合同和施工图外的工程成本进行有效控制。二、适用范围：适用于本公司项目建设全过程的现场签证。三、现场签证操作要求(一）、根据市场、设计、现场进度、政府配套专业局要求等进行设计变更、调整或增加,向建设单位工程部发出工作确认单、设计变更要求，或工程根据现场情况进行设计变更或调整而向施工方发出工作指令，同时应抄送工程监理。所有设计变更均必须根据公司设计变更流程执行.（二）、施工单位根据建设单位工程部的指令或现场需要，填写现场签证单详细说明原因并附建设单位工程部指令单、图纸、施工方案、必须明确完成日期及对工期的影响，以及工程量计算估价书。（三）、签证资料交工程监理审核后，由建设单位工程部依据合同、技术资料、现场实际情况判断是否属于签证范围,若属于签证范围则由建设单位工程部组织监理单位、施工单位人员到现场测算并签证预计发生的工程量,由施工方根据新测算的工程量重新估价后，作为结算资料备案。(四）、预算员审核估价后报送建设单位工程部总工程师，由建设单位工程部门总工程师判断是否应给予签证，签证金额大于1万元的应与公司总经理沟通，会签。（五）、完成审批后，现场签证审批单原件及签证的相关资料的复印件保留在资料档案员处,并下发执行。（六）、建设单位工程部主办人将审批完的现场签证单下发到施工单位后实施，实施过程中建设单位工程部应有监理及现场工程师根据签证内容及签账实施方案监督跟进签证执行情况，若发现偏差应及时要求施工方调整。（七)、实施后由施工单位附上工程量计算书、相关的图纸、设计变更及剖面图等资料（对土方签证、因设计变更引起的返工签证及其它隐蔽工程签证须附上现场照片）报现场监理工程师及总监审批后再报我方建设单位工程部。（八）、建设单位工程部必须在施工单位完成签证工作内容后三个工作日内组织建设单位工程部、监理单位、施工单位相关人员在现场进行工程量的复核，并要求施工单位和监理单位在现场签证单上签字确认后报送建设单位工程部,建设单位工程部须在三个工作日内审核完成。四、紧急情况处理程序因现场突发紧急情况,为了确保工程工期，按照紧急情况程序进行处理。1、由建设单位工程部现场施工人员，电话、传真现场签证审批程序是什么或通过 Email 方式征求总工程师同意后,由工程部现场施工人员签署并发放给施工单位执行。2、未经过正常程序批准的文件为非正式文件，建设单位工程部现场施工人员应在五个工作日内，按正常程序执行.五、常见现场签证的处理具体事项的操作要求：1、雨污水管、化粪池和其它管网的挖填土方按设计图纸计算，因地质构造复杂需加深或雨季施工浸泡后需加深，须按设计变更程序申请签证，若遇特殊情况来不及按程序先变更后施工,则应预先申报，经确认后先施工后补办设计变更手续。管网施工期间因塌方或抽水台班不予签证，如遇地下水或连续超过 12 小时下雨的抽水台班,预先申报予以签证。2、地下室的土方回填 , 必须事先申报施工方案，按批准方案予以计量。一般零星土方事先申报予以签证.3、所有桩基的工程量确认按入土深度列表计量,桩基施工中需场地加固或平整所增加的工程量，需事先申报施工方案核准，再进行工程量签证。因桩基施工单位未按要求施工,施工错误造成短桩、长桩或因质量问题需地基梁板加强的其处理费用由原施工单位负责，不予签证。4、施工措施费按施工组织设计及当地有关规定计取,一次包干使用，因施工单位考虑不周所需增加的措施费不予签证；地下室的穿墙螺杆、外墙防水施工所用的脚手架、钢筋马凳等不予签证；工程中因规范要求或安全要求而设置的楼梯防护栏、洞口边防护栏不予签证;塔吊基础在施工组织中予以考虑，不另签证。5、施工范围内建筑物周围的安全防护棚、安全通道围护棚栏不予签证，但应公司要求在伸出施工场地外围必须设置的防护棚，以事先申报施工方案予以计量，不另行签证。6、建筑物周围因施工单位在施工过程中所引起的建筑垃圾由施工单位自行清运，费用自理;若施工单位未清运而由室外工程队伍清运的其费用由施工单位负责。7、电线管、电视、电话、智能管内的穿铁线不予签证.8、因施工单位识图不准或对图纸理解错误而造成的返工不予签证.9、因专业队伍预埋不及时造成的事后返工不予签证。但因公司不及时,专业队伍进场晚，专业工程图纸与土建工程图纸相互矛盾造成的返工量，应预先申报予以签证。10、遇不可抗拒因素,合同中明确由公司承担的工程量增减应预先申报予以签证。11、因管理不善造成设备材料丢失不予签证。因他方原因造成成品损坏,由责任方承担损失,不予签证。12、地下雨污水管网及管上回填因特殊原因需回填石粉或其它材料的需出具变更通知单,按变更通知单计量，不另签证；因特殊原因管线上需加井位或改变管线走向，需出具变更予以计量。13、临时用工的签证，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润,并明确是否包含税金），原则上不予签证。六、管理原则及要求1、力求杜绝原则公司要求杜绝现场签证管理，但发生特殊情况并且不是由于施工单位原因造成的工程内容及工程量的增加，可以现场签证。2、权力限制原则公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3、时间限制原则公司对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法.4、一事一单原则现场签证要求按 “ 一事一单 ” 原则进行办理，避免重复计费和分拆签证.5、一月一清原则每月月底，建设单位、施工单位应就截止上月末已完工但尚未确定最终审定价的现场签证的预算单,综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单，作为结算资料备案。6、原件结算原则现场签证的结算必须要有齐备的有效的原件作为结算的依据。7、多级审核原则现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。8、标准表格原则所有的现场签证通知单都必须使用由建设单位规定的统一表格。9、单项签证金额不超过 2 千元的不予考虑签证。10、所有签证必须由建设单位工程部总工程师审批，不论金额大小，若估算金额超过1万元必须经公司总经理审批.11、由于销售引起的设计变更和现场签证发生的费用计入销售费用。12、施工单位每月 25 日将本月（上月 21 日至本月 20 日)发生并已确认的现场签证单与本月签证汇总表一起报送建设单位工程部（须在合同中明确)。13、签证讨论会 ：建设单位工程部每月月底对现场签证进行逐项讨论总结，对能在当月与施工单位就费用达成一致的签证必须在当月完成费用确定。对不能达成一致的或不方便达成一致的建设单位工程部应讨论其处理办法，并初步明确签证费用，同时对下月可能发生的签证内容进行预估。14、建设单位工程部必须建立现场签证台帐，并且每月月底进行核对、备案。15、现场签证单及其附件应一式五份，建设单位保存三份,施工单位、监理单位各存一份。17、合同中应明确现场签证单必须加盖建设单位工程部的项目章和相关负责人签字后方有效。七、签证申报流程及期限1、施工单位的全部签证应在签证前对建设单位进行申报，特别是隐蔽工程应在隐蔽覆盖前，经建设单位同意后，安排专门人员现场查勘、测量确认。2、施工单位在签证工程完工后3天内提交完整的签证资料(包括签证记录，完善的签证依据或影像资料）；监理单位在3个工作日内审核完毕；建设单位在3个工作日审核完毕，然后在1个工作日内将签证返还给监理、施工单位。3、施工单位不按建设单位签证申报流程及时间期限进行签证申报,建设单位一律不予签证及结算，后果由施工单位负责。7