塔秀乡廉政风险防控行政权力运行流程图.doc

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塔秀乡廉政风险防控行政权利运行流程图塔秀乡职权运行廉政防控风险流程图二0一三年十月目录 01、塔秀乡农村集体资产监督管理流程图-—-———-———--——--——————-02 02、塔秀乡土地权属争议裁决流程图—--—-—————————-—-—--—————-—03 03、塔秀乡农业承包合同签证流程图—-——--——————--—-———-—————--04 04、塔秀乡纪委职权流程图-———-——-—————-————-——————-————--—-—05 05、塔秀乡办理《独生子女父母光荣证》流程图-—-—--——————-——-—06 06、塔秀乡《流动人口婚育证明》发放和查验流程图-————————----07 07、塔秀乡农业安全生产检查流程图———-—--—---———-———-——-—————08 08、塔秀乡安全监督检查流程图———-—-—-—-—-———-———————--—————-09 09、塔秀乡粮食直补资金、农资综合补贴流程图---———--————--——-10 10、塔秀乡村务公开民主管理规范化工作流程图—-—---——-—————-—-11 11、塔秀乡农村最低生活保障申报、审批程序流程图-—-——————————12 12、塔秀乡农村五保规范申报、审批程序流程图—-—————-———--———-13 13、塔秀乡年度考核流程图——————-—————————-—-—---————-———--——14 14、塔秀乡人民调解工作流程图—-—-———-——-——-——---——------———-15 15、塔秀乡工资管理工作流程图----————————---———--————-———-—-16 16、塔秀乡固定资产、办公用品的采购分配流程图--—----—--———--17 17、塔秀乡建设用地规划许可证办理流程图———----—-—-—-—-—-———-18 18、塔秀乡建设工程规划许可证办理流程图—-—-——----——-——-—————19 19、塔秀乡车辆管理工作廉政风险防范流程图--—-—-———--——-—-—--20 20、塔秀乡公文处理流程图——---———-——-—-———————-——--————————-21 21、塔秀乡公务接待廉政风险防范流程图--———--—---——--—————-—-22 22、塔秀乡印章管理廉政风险防范流程——--—-——-——-—-—--———-———-23 23、塔秀乡物资管理流程图-——-—————----—————-——-—-————-————--24 24、塔秀乡入驻企业服务流程图————————-——--——————-——--———-—-—25 25、塔秀乡企业设立帮办流程图—--————————————--—-————--—-———-26 26、塔秀乡专项督查活动流程图—-——————-———-—-——---—--————————27 农村集体资产监督管理流程图防控措施： 1、加强理论学习。 2、与年底部门满意度挂钩。防控措施：加强理论学习。与年底部门满意度挂钩。防控措施： 3、加强理论学习。 4、与年底部门满意度挂钩。风险点：未及时出具相关问题结论风险点：未及时向质询群众说明情况。风险点：有意刁难。不予受理。群众对街村相关财务质询乡经管站受理查阅相关财务手续，出具相关问题结论向质询群众说明情况有异议时，乡政府会议重新研究，或移交相关部门土地权属争议裁决流程图防控措施：改进工作作风，加强群众监督。风险点：未及时向质询群众说明情况。当事人提出局面申请，并提供①申请书②相关证据③其他材料乡经管站受理，调查取证，提出拟处理意见乡政府决定，并制作裁决书送达当事人农业承包合同签证流程图防控措施: 加强业务学习，坚决执行相关规章制度。防控措施: 加强监督检查，及时的公开申请材料。防控措施：运用村民委员会，加强监督，并及时的予以公示承包合同风险点：风险点：申请材料不足，即予以签证风险点：签证材料不全即予以备案风险点：承包土地未按实际价值转包。村委会依据国家相关法律、法规发包农村承包土地村委会与农户签订土地承包合同向乡政府申请合同备案乡经管站备案合同乡经管站向农户发放农村土地承包合同风险点：对于应予以立案的违法事实未能及时立案。风险点：对于群众举报的，未能及时的实施调查乡纪委职权运行流程图防控措施：加强理论学习，依法行政，不以权谋私，防控措施：改进工作作风，依法行政，加强群众监督通知被调查人所在单位或其上级主管部门，但通知后可能影响调查的，可暂不通知不存在违纪违法事实或不需要作出处理的，予以撤案起草调查报告，经纪委书记同意后，报乡党委实施立案调查，需在6个月内结案。因情况不能结案需延长的，经党委或上级纪检监察部门同意适当延长，但最长不得超过一年，并报备案。调查组实施调查，将认定的违法违纪事实形成书面材料与被调查人见面纪委报乡党委同意后予以立案违法违纪事实不存在，或虽有违法违纪事实但情节轻微，不需要给予党政纪处分的，予以了结认为有违法违纪事实，需要给予党政纪处分的，建议予以立案有违纪违法事实，不需要给予党政纪处分，但依法应由其它行政机关处理的，移送其他机关处理形成初步审查报告，提出处理意见，报纪委审批组成调查组，组织实施初核风险点：实施立案调查后，无故拖延。对信访举报、领导交办、有关部门移交的案件线索，需要调查处理的，由纪委书记给党委汇报，决定实施调查防控措施：改进工作作风，提高办案效率加强理论学习，依法行政，不以权谋私，党政纪案件受理党委或纪委会议审议需要给予党政纪处分或作出结论的，移送审理阅卷审核审理谈话、权利告知、审理助辩审理报告送达、执行结案、立卷、归档制作处分决定办理《独生子女父母光荣证》流程图风险点：对于资料不全的申请人，即予以审核。防控措施：强化规章制度学习，改进工作作风。转变工作态度。本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子（生育证）等有效证件和近期二寸夫妻合照三张，并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份》村民委员会主管计生领导签署意见并加盖村委会公章乡计生办审查，报乡政府主管领导审核乡政府主管领导签署意见，签字并加盖计生公章报市计生委审批备案乡政府发放证件，存档《流动人口婚育证明》发放和查验流程图防控措施：强化规章制度学习，改进工作作风。转变工作态度。风险点：发放和查验过程中，对于资料不全的申请人未能及时让其补全资料提供证明：申请人应提供身份证、户口簿（经办人当场审核无误后退还）。将申请人一寸正面免冠照片两张。归卷和存档验证：成年育龄人员到达现居住地后应在15日内到现居住地乡乡交验《流动人口婚育证明》补办和发放临时《流动人口婚育证明》，对未办理《婚育证明》对象发给《限期补办婚育证明告知书》发证：乡政府接到申请人提交的《流动人口婚育证明申领表》，对具备办证条件的，应及时免费发放《流动人口婚育证明》。对不具备办证条件的要及时说明理由。单位或村委会签署意见：申请人将填好的《流动人口婚育证明申领表》到所在单位（无单位的由村委会）签署意见。当事人申请：拟离开户籍所在市一个月以上，异地居住生活或从事务工、经商等活动的18岁至49岁成年育龄人口，到户籍地的村委会领取并填写《流动人口婚育证明申领表》农业安全生产检查流程图农业安全生产检查农业机械安全检查农药使用安全检查用电安全检查操作程序是否规范不许使用高毒、高残留农药指导农户做好农药施用防护措施用药注意避开高温时段注意风向督察农药配比和用药安全间隔期电路连接是否正确、到位作业后农机具的保养、维护作业人员是否具备专业操作技能合格证操作规程规范性检查使用前机具检查、维护风险点： 1、在机具检查，维护时不认真，买高价配件。 2、用电操作程序不规范， 3、未向农户讲解用药安全。防控措施： 1、加强廉政教育。 2、强化规章制度学习，并严格执行。安全监督检查流程图进入企业发现事故隐患整改到位，收到企业整改回执整改不到位，上报市有关执法部门提出整改措施，限期进行整改台帐、制度建设检查监督现场安全检查监督复查验收行政执法风险点：检查不认真，未能及时发现事故隐患，收受被检查企业的礼品。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，风险点：未能到现场进行验收，收受企业好处，敷衍了事。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，粮食直补资金、农资综合补贴流程图风险点：在上报时，虚报，瞒报亩数，骗取补贴。各村组财政局乡财政所种植小麦玉米棉花的农户乡财政所各村及有关单位种植玉米小麦的农户逐户申报种植面积汇总户户签名公示上报上报数据教防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在发放资金的过程中，可能存在截留或者挪用补贴的情况作作风，完善廉政防控体系育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系 “一折通” 资金下拨专用存折发放防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系村务公开民主管理规范化工作流程图风险点：未能及时收集群众意见解答村民疑问，没有及时公开处理结果善廉政防控体系育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：未能及时收集群众意见解答村民疑问，没有及时公开处理结果善廉政防控体系育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系村务公开办公室提供规范文本村级编制村务公开底稿村两委会审核党员、村民小组会议审议村务公开监督小组审查报乡政府审核备案村级公示收集群众意见解答居村民疑问提出整改计划公开处理结果整理资料入档保管农村最低生活保障申报、审批程序流程图申请人向户籍所在地村委会提出书面申请村“两委”负责组织核查交村民代表会议或村“两委”扩大会议评议在村务公开栏进行第一次张榜公布乡政府民政部门审核在村务公开栏进行第二次张榜公布市民政局审批由乡民政所填制并发放农村居民最低生活保证，金融部门按季发放保障金在村务公开栏进行第三次张榜公示防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在审核过程中，徇私舞弊，收受申请人的好处。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在发证过程中，可能存在吃拿卡要，不给好处就不发证。农村五保规范申报、审批程序流程图申请人向居住地村委会提出书面申请村“两委”组织核查交村民代表会议或村“两委”扩大会议评议在村务公开栏进行第一次张榜公布乡政府审核在村务公开栏进行第二次张榜公布市民政局审批将审批情况在村务公开栏进行第三次张榜公示发放五保证书，落实五保待遇防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。风险点：在审核过程中，可能徇私舞弊，收受申请人的好处。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在发证过程中，可能存在吃拿卡要，不给好处就不发证。年度考核流程图乡党委会研究确定受奖人员根据市委组织部、人社局有关奖惩考核要求，组织本乡机关工作人员年度考核奖励工作本人撰写述职报告（7日内）述职进行民主测评推荐受奖人员公示受奖人员名单接受本单位职工监督公示不合格者取消受奖资格根据考核等次，分别报有关部门审批公布考核等次，办理考核手续，兑现奖惩防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系风险点：在过程中，可能会出现任人唯亲，徇私舞弊的现象。矛盾纠纷接待、受理人民调解工作流程图直接调解分流给村居调委会调解 1、当事人申请 2、调查、询问 3、调解 4、调解成功制作协议书 5、调解不成的告知其申请乡调委会调解或直接向人民法院起诉 6、向乡司法所汇报调解结果 1、当事人申请 2、调查、询问 3、调解 4、调解成功制作协议书 5、调解不成的告知其申请乡调委会调解或直接向人民法院起诉 1、当事人申请 2、调查、询问 3、调解 4、调解成功制作协议书 5、调解不成的告知其起诉或其他解决纠纷的办法材料归档回访材料归档材料归档回访回访风险点：在调解过程中，可能出现收受双方好处的情况出现。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系工资管理流程图乡财政所制作对应的调整工资审批表分管领导审核科级干部报市委组织部干部室审批一般干部报市人事局工资股审批将审批通过的报表报送财务部门执行工人技术术级（职务）变动后工资调整专业技术人员职务变动、获得职称后工资调整职务、工龄变动后工资调整后取得学历重新确定工资待遇正常晋档、晋级调整工资待遇风险点：在审核过程中，对于被审核人的资料未能认真审核，或者虚报审核资料。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。固定资产、办公用品的采购分配流程图风险点：在采购过程中，可能会出现吃回扣，买高价物品等徇私舞弊情况出现。根据购货发票、验收报告到乡财税所办理支付手续办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐根据工作需要按计划分配使用，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开一般物品由办公室主任审核决定大宗物资和设备采购由乡长或领导班子会议研究决定一般物品到政府定点单位采购实施采购并与供货单位签定购货合同经办人编制大宗物资和设备采购计划后报党委会研究办公室请示物资采购项目部门提出物资采购要求防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。可以申请纪委监督。风险点：贵重物品未能及时登记或者未能及时的建立台账。防控措施：加强廉政教育，以及规章制度的学习。转变工作态度，改进工作作风，完善廉政防控体系。对贵重物品及时清查。塔秀乡建设用地规划许可证办理流程图申请人提交办理建设用地规划许可证的申请报告申请人填写申请建设用地规划许可证申请表及提交办理建设用地规划许可证的必备材料报塔秀乡建房办防控措施：严格遵守建设用地规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。塔秀乡建房办受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设用地规划审查意见；审批：市住建局作出同意或不同意的行政许可决定；核发：市住建局发《许可证》及附件或不予行政许可决定通知单。塔秀乡建设工程规划许可证办理流程图申请人提交办理建设工程规划许可证的申请申请人提交办理建设工程规划许可证的申请报告报告申请人填写申请建设工程规划许可证申请表及提交办理建设工程规划许可证的必备材料给塔秀乡规划所。风险点：办事效率不高、政务资源浪费等。防控措施：严格遵守建设工程规划许可证办理流程，加强与市建设局沟通交流，提高办事效率和透明度，接受全方位监督。塔秀乡规划所受理申报资料审查：市住建局审查上述申报的资料，现场踏勘，征求有关部门意见，提出建设工程规划审查意见。审批：市住建局，作出同意或不同意的行政许可决定。塔秀乡规划所将批复结果反馈申请人塔秀乡车辆管理工作廉政风险防范流程图防范措施：严格执行市局车辆及驾驶员管理制度。风险点：车辆超标准养护、维修。塔秀乡公文处理流程图防控措施：加强管理，强化学习，是工作人员认识到，文件管理的重要性和必要性。风险点：机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密等风险。办公室收文、发文各科室拟稿、核稿党政办收文登记领导批示主任、分管主任签发各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果风险点：档案管理不严格，造成档案丢失和损坏。防控措施：各部门对传阅文件要妥善保管，不得擅自外借，不得擅自截留。如工作需要，应办理借阅手续，阅完后立即归还。档案管理要严格，坚决避免造成档案丢失和损坏。党政办归档塔秀乡公务接待廉政风险防范流程图防控措施：报销招待费须“四单合一”，且金额一致，有经办人、办公室主任签名，财政分局局长审核。招待费须由主要负责人“一支笔”审批，不得多头批报。防控措施：严格遵守《塔秀乡接待制度》，本着必须、节约、适度的原则，安排接待任务，严格按照接待标准执行接待。风险点：可能存在呈批单填写不规范、多头报批的风险。风险点：在公务接待中超标或不按规定程序办理进而造成可能的廉政风险。领导批示结算领导签批财务审核账单审查党政办组织安排接待安排申请塔秀乡印章管理廉政风险防范流程图用印申请领导签字防控措施：严格遵守《印章使用工作程序》，用印要经过领导批准，用印部门和经办人要严格遵守登记程序。风险点：印章管理不严，违规使用公章等进而造成可能的廉政风险。登记用印塔秀乡物资管理流程图党政办公室统一采购防控措施：进一步完善物资采购和管理制度，注重规范使用，节约使用，提高利用率，降低损耗率。风险点：内控制度不健全，物资采购、管理不严格，超计划、超范围使用，进而造成可能的廉政风险。工作人员调离，做好办理移交手续满足报废条件的报办公室报废根据工作需要，合理分配使用验收入库、登记并做好实物台帐塔秀乡企业入驻服务流程图防控措施：1、加强制度建设，完善各个环节的监督约束机制，严格执行各项规章制度。 2、强化协调和调研，提高服务水平和能力。 3、加强内部沟通交流，提高办事透明度，接受全方位的监督。 4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，不断增强廉政意识，时刻规范自身言行。风险点：1、在帮办服务过程中，不按规定程序、不按时间办理而造成可能的廉政风险。2、在帮办服务过程中，协调不到位而导致的办事效率不高，而造成可能的廉政风险。3、在帮办服务过程中，接受可能影响公务的馈赠和宴请等，而造成可能的廉政风险。4、在帮办服务过程中，材料管理不严格，造成丢失和损坏，而造成可能的廉政风险。北沟临港工业园区受理名称预先核准签订投资协议办理注册登记项目立项备案办理机构代码办理税务登记办理用地批准企业开工（开业）塔秀乡项目入驻流程图防控措施： 1、加强学习，牢固树立正确的人生观、价值观，遵纪守法，公平公正办事，诚恳做人，认真做事。 2、加强制度建设，严格执行招商各项规章制度。 3、提高办事透明度，接受全方位的监督。 4、严格对照《廉政准则》及各项廉政标准，时刻规范自身言行。风险点：在项目入驻过程中，接受可能影响公务的馈赠和宴请，而造成可能的廉政风险；协议等资料管理不规范，造成丢失、损坏及泄密，而造成可能的风险。风险点：在项目协议洽谈过程中，不遵守相关规定，随意给予扶持政策而造成的廉政风险。风险点：在项目选址过程中，不按规定办理而造成可能的廉政风险。风险点：在项目考察过程中，不按规定出行和住宿而造成可能的风险。签订协议项目洽谈项目选址项目入驻项目评审考察项目项目跟踪考察企业挖掘信息项目推介塔秀乡专项督查活动流程图归档反馈审核催办交办立项接督办事项，提出拟办意见防控措施：对办理上级领导同志的批示和上级机关交办的事项，实行本级分管领导负责，督查部门协助。坚持突出“领导督、督领导”的原则；坚持奉命行事的原则；坚持实事求是的原则。风险点：督查过程要求不严，存在不切入实际，报喜不报忧的风险。 - 15 -

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