网站安全检查记录表.doc

附件4
网站安全检查记录表
网站主管单位

网站运行单位

网站主管单位负责人

联系电话

网站运行安全责任人

联系电话

单位性质

是否加挂党政机关、事业单位网站标识

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（一）网站安全责任制落实情况
（1)网站责任制落实情况(共8项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站安全责任部门和安全责任人落实情况
是否落实了单位网站安全责任部门？记录安全责任部门名称
○是 ○否 ○不适用

2
是否落实了单位网站安全责任人？记录安全责任人姓名、职务、联系电话
○是 ○否 ○不适用

3
主要领导对网站网络安全工作的重视情况
是否将网站网络安全工作的执行情况纳入到年度考核指标?
○是 ○否 ○不适用

4
开展网站网络安全工作的经费是否纳入年度预算?
○是 ○否 ○不适用

5
单位网站网络安全责任制落实情况
是否有网络安全责任制执行的工作记录或会议记录？
○是 ○否 ○不适用

6
本检查年度内是否未发生过网络安全事故/事件?
○是 ○否 ○不适用

7
是否对发生的网络安全事故/事件有详细记录？
○是 ○否 ○不适用

8
是否对发生的网络安全事故/事件按照网络安全责任制进行处理?
○是 ○否 ○不适用

（2）网站网络安全工作保障情况（共15项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
关键岗位人员配备情况
是否有安全管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用

2
是否有内容管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用

3
是否有网络管理员，并签订保密协议?
○是 ○否 ○不适用

4
是否有系统管理员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用

5
是否有安全审计员，并签订保密协议？
○是 ○否 ○不适用

6
网站定级备案执行情况
单位网站是否确定了安全保护等级?
○是 ○否 ○不适用

7
单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？
○是 ○否 ○不适用

8
网站等级测评情况
是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？
○是 ○否 ○不适用

9
是否对网站系统定期进行安全测评?
○是 ○否 ○不适用

10
是否采纳并落实安全测评整改建议？
○是 ○否 ○不适用

11
对安全测评机构提供的测评服务是否满意？
○是 ○否 ○不适用

12
是否将测评机构服务评价情况反馈公安机关？
○是 ○否 ○不适用

13
网站系统建设管理执行情况
网站的产品采购、服务外包是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？
○是 ○否 ○不适用

14
网站的工程实施、验收交付等建设是否按照相关管理制度执行，并有相关记录？
○是 ○否 ○不适用

15
是否委托第三方测试单位对网站系统进行安全性测试验收,并出具安全性测试报告？
○是 ○否 ○不适用

(二）网站安全管理措施落实情况
（1）网站监测情况（共11项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
安全事件报告处置
是否制定事件报告和处置制度？
○是 ○否 ○不适用

2
是否制定事件通报流程？
○是 ○否 ○不适用

3
是否有完整事件处置记录？
○是 ○否 ○不适用

4
开展日常政府网站安全监测和预警情况
本单位日常网站安全监测是否按照机制执行？
○是 ○否 ○不适用

5
是否有网站安全监测记录?
○是 ○否 ○不适用

6
本单位日常网站安全预警是否按照机制执行？
○是 ○否 ○不适用

7
是否有网站安全预警和处理记录?
○是 ○否 ○不适用

8
应急预案的制定、演练和完善情况
是否有应急预案，并有相应的预案文档？
○是 ○否 ○不适用

9
是否有应急保障队伍，并有人员名单和联系方式？
○是 ○否 ○不适用

10
是否定期应急演练，并有应急演练的文档记录？
○是 ○否 ○不适用

11
是否根据演练结果对应急预案进行完善，并有应急预案的修订记录？
○是 ○否 ○不适用

（2)网站管理情况（共13项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站内容管理
是否制定内容发布管理制度（含内容核查、审批等安全管理措施）？
○是 ○否 ○不适用

2
是否制定内容发布流程？
○是 ○否 ○不适用

3
是否制定网站信息分类分级标准或制度?
○是 ○否 ○不适用

4
是否制定内容及完整性监控制度?
○是 ○否 ○不适用

5
网站用户个人信息保护管理
是否制定用户个人信息保护制度？
○是 ○否 ○不适用

6
是否制定用户个人信息保护策略维护记录?
○是 ○否 ○不适用

7
机房安全管理制度执行情况
本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录?
○是 ○否 ○不适用

8
本单位机房日常监控是否按照制度执行,并有监控记录？
○是 ○否 ○不适用

9
网络安全检查工作组织部署情况
是否有网站系统网络安全自查工作总结报告?
○是 ○否 ○不适用

10
网站用户实名登记情况
是否要求网站用户登记注册时采用实名登记？
○是 ○否 ○不适用

11
是否要求网站用户登记注册时记录身份证号码(或护照号码）？
○是 ○否 ○不适用

12
存在问题的整改工作情况
是否根据公安机关通报的整改意见进行整改，并及时反馈？
○是 ○否 ○不适用

13
是否根据等级测评结果进行整改？
○是 ○否 ○不适用

(3）网站信息巡查情况（共6项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站交互式
栏目信息
巡查情况
是否有专人负责单位网站公告栏的定时巡查？
○是 ○否 ○不适用

2
是否有专人负责单位网站论坛的定时巡查？
○是 ○否 ○不适用

3
是否有专人负责单位网站聊天室的定时巡查？
○是 ○否 ○不适用

4
是否有专人负责单位网站留言版的定时巡查？
○是 ○否 ○不适用

5
网站有害信息、不良信息处理情况
是否发现网站出现过有害信息、不良信息及其他违反国家法律法规的信息？
○是 ○否 ○不适用

6
是否保存好有关记录，并及时删除有害信息？
○是 ○否 ○不适用

（三)网站安全技术措施防护情况
(1）网站边界防护情况（共9项)
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
互联网
接入链路
是否有互联网接入链路？
○是 ○否 ○不适用

2
信息技术产品
是否达到网络安全产品全国产化
○是 ○否 ○不适用

3
网络边界所部署的安全防护设备
是否部署防火墙?
○是 ○否 ○不适用

4
是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？
○是 ○否 ○不适用

5
是否部署入侵检测（防护）设备?
○是 ○否 ○不适用

6
是否部署防病毒网关?
○是 ○否 ○不适用

7
是否部署抗拒绝服务攻击设备？
○是 ○否 ○不适用

8
是否部署Web应用防火墙？
○是 ○否 ○不适用

9
是否部署其他设备？
○是 ○否 ○不适用

（2）网站内容安全防护措施（共16项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网页
防篡改措施
是否定期对网站文件进行检测？
○是 ○否 ○不适用

2
是否采取网页防篡改措施?
○是 ○否 ○不适用

3
漏洞扫描
措施及修复
升级情况
是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？
○是 ○否 ○不适用

4
是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？
○是 ○否 ○不适用

5
发现的漏洞是否及时修复？
○是 ○否 ○不适用

6
网站
恶意代码防护
是否有网页挂马检测系统？
○是 ○否 ○不适用

7
网站内容安全防护措施
内容编辑、审核及发布权限是否分离？
○是 ○否 ○不适用

8
关键信息发布是否多级审核？
○是 ○否 ○不适用

9
网站发布内容是否过滤？
○是 ○否 ○不适用

10
管理终端安全防护措施
是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？
○是 ○否 ○不适用

11
网站后台管理系统防护措施
是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？
○是 ○否 ○不适用

12
网站后台管理系统登录是否采取验证机制?
○是 ○否 ○不适用

13
是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？
○是 ○否 ○不适用

14
是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？
○是 ○否 ○不适用

15
网站用户日志留存措施
单位网站用户日志是否有留存措施?
○是 ○否 ○不适用

16
网站违法有害信息屏蔽过滤措施
是否对违法有害信息采取屏蔽过滤措施？
○是 ○否 ○不适用

（3)网站应用安全防护措施(共14项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
主要设备
可用性
网站服务器和数据库服务器是否双机热备？
○是 ○否 ○不适用

2
网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？
○是 ○否 ○不适用

3
网站前、后台系统隔离情况
是否采用逻辑隔离？
○是 ○否 ○不适用

4
网站应用远程管理情况
是否不允许远程管理政府网站的应用？
○是 ○否 ○不适用

5
应用远程管理时是否采用加密通道？
○是 ○否 ○不适用

6
网站内容远程维护情况
是否不允许远程维护政府网站内容？
○是 ○否 ○不适用

7
政府网站内容远程维护时是否采用加密通道？
○是 ○否 ○不适用

8
网站系统运维管理情况
是否对系统设备的运行状态进行集中管理和监控?
○是 ○否 ○不适用

9
是否对信息系统的网络流量进行集中管理和监控？
○是 ○否 ○不适用

10
是否对系统设备的用户行为进行集中管理和监控?
○是 ○否 ○不适用

11
是否对信息系统的恶意代码防范进行集中管理和监控？
○是 ○否 ○不适用

12
是否对信息系统的补丁升级进行集中管理和监控？
○是 ○否 ○不适用

13
是否对信息系统的安全审计进行集中管理和监控?
○是 ○否 ○不适用

14
是否对监测和报警记录进行分析？
○是 ○否 ○不适用

(4）网站服务器安全防护措施(共8项）
序号
检查项
检查要点
结果记录
备注
1
网站服务器
操作系统
安全措施
网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？
○是 ○否 ○不适用

2
网站服务器操作系统是否存在弱口令？
○是 ○否 ○不适用

3
网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？
○是 ○否 ○不适用

4
网站服务器数据库安全措施
网站服务器数据库是否存在弱口令?
○是 ○否 ○不适用

5
网站服务器数据库是否共用同一管理口令?
○是 ○否 ○不适用

6
网站服务器中间件安全措施
网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问?
○是 ○否 ○不适用

7
网站服务器中间件是否存在弱口令？
○是 ○否 ○不适用

8
网站服务器中间件是否共用同一管理口令?
○是 ○否 ○不适用

被检查单位人员（签名）