安全生产二级标准化评分标准.doc

一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分.1、检查:年度安全工作计划，计划要有安全目标，公司用文件形式发。2、查：安全考核表（按月)3、查：制度、分解绩效考核，表格要有责任人4、公司查对管理处的考核表、管理处要查对小组和个人的考核. 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标.6 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的,不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。1、指标的分解安全指标，如死亡、伤、重大事故(分级）.按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4无年度安全生产目标分解的，不得分;无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。1、 查公司对各职能部门的考核记录表2、 管理处查对小组的考核记录表。查：目标实施计划、考核办法 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料. 3无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。1、 查管理处的安全工作记录，安全检查表、专项检查表、设备安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维修、保洁、设备抽查记录. 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告)，不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。1查、安全检查评估记录（即每月或专项安全检查后的对安全检查情况存在问题、是否安全进行评估，不足的进行整改，整改要见记录和实际的材料，发表、施工单、验收单等）.公司每月要根据检查情况调整目标。有调整要用文件形式发放.注意：原始的记录表单。小计20得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员. 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度. 2 无该项制度的，不得分;未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。 查：公司、管理处：安全组织机构、主要负责人、管理人，用文件发放。查安全管理制度，文件、上墙。查： 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的,每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分.查:有效证件.安全证培训证。每个管理处主任一个、一个安全管理员,管理员要有证，不可随意更换，更换必须经公司同意。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构.2 未设立的,不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。查：公司成立安全管理委员会，和安全领导机构。管理处也要有安全管理机构。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存.3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分;无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分.安全管理机构每季度召开一次安全专题会，查:会议记录后纪要，实施及落实记录.查；制定整改、追踪记录。2。2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制,并保证有效执行;（2)组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施；（3)保证本单位安全生产投入的有效实施; (4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6)及时、如实报告生产安全事故。10 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时,追加扣除20分。1、查:安全资金的投入,(教育资金、维修资金、整改资金)2、查：排除隐患记录,3、查：上墙的安全操作规程,文件(公司提供)4、安全生产报告5、查:组织机构、规章制度、责任制落实（个人、集体安全责任书）查：1、应急预案2、安全资金投入企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责. 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度.2 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。查：公司制定的年度安全培训计划、制度以文件发放,培训评估、考核、实施的记录。 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核.3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。查：各岗位责任制,考核记录. 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分;无培训记录的,不得分；每缺少一人培训的,扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。查：培训记录每年24小时。培训记录补考补课记录。现场抽查职工对安全责任制度了解情况. 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分;无评审记录的，不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分.查:季度安全评估记录，小计30得分小计三、安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。安全资金使用投入制度,查：安全资金的投入，(整改资金、维护资金、)(要把发票，维修清单、维修记录做成资料)。公司要将安全资金投入制定成制度并发放、执行.（安全资金按需全额投入) 保证安全生产费用投入,专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12未按规定提取安全生产费用的，不得分;安全生产投入不足的，不得分;无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分;无安全费用使用台账的,扣8分；台账不完整齐全的，扣分。查:安全资金台账：1、维修记录表,申请表、发票（如是设备还要设备卡中记录维修情况）2、资金汇总台账。安全报表中上报（在报表中体现）设立安全投入资金台账。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:(1）完善、改造和维护安全防护设备设施；(2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；(4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6)安全标志及标识；（7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。12 无该使用计划的，不得分;计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分.查:1、设备维保合约，投入资金，（列入安全资金）2、 维保计划、3、 劳动用品领用记录台账,4、 安全教育记录（内训、外培)教育培训一整套资料5、 应急物质、器材、台帐、应急演练一整套记录.6、 场地、设备安全的标志表示.7、 危险源的控制标示（配电等）8、 职工健康档案（公司制定）台账,管理处体检名单, 9、 设备计量检测台账. 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度.4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的,扣2分。查：工伤保险管理制度(公司统一） 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳的,不得分；无缴费相关资料的，不得分。查缴交三金 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分;未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人,扣2分;赔偿不到位的，不得分.建空挡小计40得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度.4 无该项制度的，不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分.查；1、责任归属，主管单位(即查部门责任范围、管理内容）按ISO执行.发文通知.2、各类法规的收集归档、标准等文件。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总.各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。 4每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分.每年收集汇总各类的法规法律规范标准文件，（安全、工程、办公、用工、会计等如：安全法、劳动法、物管法规、道路交通、城建的法规）公司负责收集企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。4未定期识别和获取的，不得分;工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分.查：法规（法规文件清,档归档管理）分类 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。 6 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣2分。查：参加培训记录(有效培训记录）证件。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。8 未及时融入转化成规章制度的,每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分；未落实到实际工作中的，每项扣2分；本小项不得分时,追加扣除16分。查:公司的操作规程、制度是否融入法规。4。2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度,并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理,事故管理等. 建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣2分。查:操作规程、制度编制、修订记录.如ISO发放记录，按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣2分；无制度执行记录的,每项制度扣2分.查： 1、 领导带班记录、班组达标(考核情况记录）风险评估执行情况记录（我们此项开展较弱）风险管理统一由公司发给.2、 安全培训三级教育.员工培训记录.3、 建设三同时，管理处负责建立楼盘建设档案.规定要备份公司。4、 设备维修档案、维修过程记录，检查验收记录，委外合同，我委外的维保记录，跟踪记录。5、 危险管理(配电室、容器）管理，日常检查记录 。6、 劳动用品管理，台账。7、 隐患排查记录，整改过程记录、验收记录,措施.8、 应急管理(方案、演练、总结）值班记录，应急发布记录。9、 安全绩效考核(月考核表)10、安全评估季度安全评估记录（即对季度安全情况评估存在问题否，是否安全,改进措施）报告。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核.3未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分;每缺少一项培训和考核的，扣1分。4。3操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位. 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程. 12 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣2分;内容没有基于特定风险分析、评估和控制的,每个扣2分.查：岗位操作规程上墙。文件存档管理处存档电子档。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分;无培训和考核记录等资料的,不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。查：文件发放记录（公司发放记录）4.4评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分;评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超过每年一次的,扣6分.查:年度对法规操作安全评估（公司开展）即是否修订进行论证，或修改，再发布.4。5修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用,保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣3分;无修订的计划和记录资料的，不得分。查:1、检查中发现的问题,是否与操作规程有关进行评估，即对排查整改的特殊向目进行评估.2、事故分析、四不放过。如修订要有记录。(公司负责）四不放过管理处要建档记录。建议:建立员工操作手册。4。6 文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分.查：档案管理制度,(即ISO文件存档时间表)查:流程、各级权限。 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。查:制度执行情况企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理. 对下列主要安全生产资料进行档案管理:安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。10 未实行档案管理的,不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案,扣2分.查：档案管理1安全会议、生产会议记录2、 安全经费使用，即各类维修费用及记录建立档案.3、 配电室管理记录、容器制冷记录、动火记录.4、 安全奖励：处罚、奖励记录.5、 特种工登记记录(设备的管理人)6、 外来施工管理，装修管理、外包项目管理，记录。管理处要建立档案。7、 电梯设备维保，的跟踪管理记录.要有跟踪单即维修我们自己的记录单.8、 每年的应急演练记录。9、 资料管理（业主房屋设备的资料）小计100得分小计五、教育培训5。1教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 建立安全教育培训的管理制度.3 无该项制度的，不得分;未以文件形式发布生效的,不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣2分；有与国家有关规定不一致的，不得分.查：培训制度1、培训计划、大纲、课程、方案、评估。（公司、管理处） 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的,不得分；培训计划中每缺一类培训的,扣1分。查：教育培训人员的年度计划,（公司，管理处）应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案.10 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的,每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的,每次扣2分;未进行档案管理的,不得分;档案资料不完整齐全的，每次扣2分.按培训计划开展培训.建立培训档案.查：教育效果评估。考卷、测评。调查等.5.2安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经培训考核合格后方可任职。8 主要负责人未经考核合格就上岗的,不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的,每一人扣2分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。 查：任职资格证书,安全员证、工程师证、各类安全培训证建立资格证书档案。5。3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员,不得上岗;进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。12 未经培训,或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。查：职工年度安全培训记录，建立职工个人培训档案一人一档.记录本或手册。健康培训?？此项缺。新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间(工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 对新员工进行“三级”安全教育。 三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣2分.查：三级教育，1、 公司开展的安全教育2、 管理处开展的教育，3、 班组开展的教育4、 查台账。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训. 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。查：新工艺教育记录新项目开展的教育，台账.上岗前的培训记录。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后,方可上岗工作。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,应进行车间（工段）、班组安全教育培训,经考核合格后，方可上岗工作。 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。查：转岗培训记录，从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣2分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣2分;无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分;证书过期未及时审核的,每人次扣2分;缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。查：特种工培训记录.岗位证书.资格证书。如高级工、中级工、电工、电梯、二次供水、卫生健康证等。5.4其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作.作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训.4 未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。查岗前培训记录证件企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2 未进行安全教育和危害告知的,不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分.此项空缺.5.5安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。6 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004)不符的,每项扣2分。查：1、企业安全活动记录，各类安全竞赛,企业文化建设，公司记录、管理处记录开展活动情况.2、计划方案、检查表、图片、小结、实施情况记录。3、文化宣传情况小计50得分小计七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施.20 企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣5分.查：1、 现场2、 现场作业、维修的安全评估。 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。4 架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的,不得分.查:现场 非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线.4 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣2分.查：重地禁止进入的标示,如配电室。 行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。2 有一处不符合要求的，扣1分.查：现场 设应急照明,正常照明中断时，应急照明应能自动启动.4 有一处不符合要求的,扣1分.查：现场 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室.4 有一处不符合要求的,不得分；本小项不得分时，追加扣除8分。无此项 建立对“三违行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。4 无该制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣1分.查:安全管理制度,对违法作业的规定，责任制落实,对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容.企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：(1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业;（6）交叉作业；（7）其他危险作业.2 缺少一项危险作业的安全管理规定的，扣1分；内容不全或操作性差的，扣1分。对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。6对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的,每处扣2分;危险性作业没有采取安全措施的,每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分;未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责的,每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分.7。2 作业行为管理企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。20 每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的,每人次扣5分。查：作业风险管控，（即作业危险性的防控，查措施）此项要补作业要点，防控措施主要事项。 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。20 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣10分；授权程序不清或签字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。查：配电操作.作业单，两人以上签字.操作挂牌. 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度.20 未执行的，不得分;未挂操作牌就作业的，每处扣10分；操作牌污损的，每个扣5分;每少一个操作牌的，扣5分. 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用.8 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分;发放标准不符有关规定的,每项扣4分;员工未正确佩戴和使用的，每人次扣4分。查：1、劳动保护用品的发放，现场查用品的使用情况。2、专用用品。安全帽、防护、鞋子手套、口罩等 在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。10 在易燃易爆区动火,或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣5分.查：装修、作业动火申请,监护人.在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：(1）应可靠地切断物料进出口,有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在1822（体积百分浓度）范围内;（2）监护人不应少于2人,应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；(3）设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。6 未可靠地切断物料进出口，或者有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在1822（体积百分浓度）范围内，有一项不符合要求的，扣1分;监护人少于2人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣1分；设备内照明电压大于36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于12V的，扣1分。此项无 对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时,监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次,工作中断半小时以上也应重新分析.6有一项不符合要求的，扣2分。此项无在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定:（1）拉闸断电,并采取开关箱加锁等措施;（2)验电、放电；(3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸,有人工作的标示牌和装设遮拦.6 有一处不符合要求的,扣1分。查:1、 现场,2、 作业记录， 建立警示标志和安全防护的管理制度.4 无该项制度的，不得分。查:高空、配电作业管理制度.作业单。7.3 警示标志 企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上,设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合安全标志（GB2894)和安全色（GB2893)规定的安全警示标志和安全色。6 有一处不符合规定的，扣1分。查:现场、标志标识。企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。4 未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。查：现场和操作规定、制度. 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。4 未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣2分；设置不规范的,每处扣1分。查：现场和操作规定、制度。 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。4 有一处不符合要求的，扣2分。查：现场风扇，排气设备的防护. 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。4 有一处不符合要求的，扣2分。查：现场 煤气容易泄露和积聚的场所,应设醒目的警示标志。4 有一处不符合要求的，扣2分。查：现场和操作规定、制度。 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。4 无该项制度的，不得分;未明确双方权责或不符合有关规定的,不得分。7。4 相关方管理企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。6 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的,不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分;名录或档案资料不全的，每一个扣1分。查1、 外包工程的维护维修跟踪记录,2、 合同审核、评估、3、 监督。企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测.12 未定期进行风险评估的,每一个扣2分；