生管日常事务工作操作手册备课讲稿.doc

生管日常事务工作操作指引一、 销售订单管理事项：1、 PMC文员接收到业务助理下发的订单评审单和产品确认书后，第一时间在ERP系统销售订单管理中核实此订单是否审核通过和在ERP系统中有建立BOM表，当未审核通过时拒绝签收接受，同时将订单退回给业助，如有审核通过且没有BOM表的情况下， 可将订单签收备案，并在订单上备注无BOM表的提示后按正常流程录入销售订单纳期汇总表；2、 当确认订单审核通过后，立即将订单评审单签名确认返还业助，同时在订单评审单右上角用手工编上S/O流水号，再次将订单评审单相关内容（订单编号、自编流水号、客户名称、物料编码、产品名称、产品规格、订单数量、单位、业务员、分销部门、客户交期、业务接单日期、生管接单日期）等逐项录入销售订单汇总表中；3、 当订单内容维护录入完毕后，再把订单评审单和产品确认书转发到产品机型对应的责任生管处，生管依据订单内容作订单评审；4、 生管接收到PMC文员转发订单评审单和产品确认书后进行综合相关内容评估，如果订单内容和产品确认书内容有误时，同时找相关业助沟通协调确认最终结果，当沟通无效时尽快将信息反馈到部门主管或经理处请求协调处理；5、 当确认订单评审单和产品确认书内容相符时，便将订单内容事项录入生产总排程依据现有生产排期进度综合分析后进行订单排期，同时依据排期时间回复业助交期，并在订单评审单上相对应的备注栏手工填写回复交期，以便文员能准确及时录入销售订单汇总表；6、 依据订单评审单之项目类别将自己负责的机型在ERP系统中生成WORK生产任务单号，同时将WORK单号填写在对应栏目里后在备注栏签名确认；7、 生管当接到PMC文员转发的订单评审单上有无BOM表的提示时，便只能将订单内容录入计划总排程，不做排期回复，在生管回复交期栏目不作交期确认，并将把无相关资料和BOM表的信息用邮件的形式发送相关责任单位和责任人（研发、售前、业务、生产、生计、品质）等，同时抄送部门主管、经理、副总经理、总经理进行跟踪协调处理；8、 生管签名确认完毕及时将订单评审单和产品确认书递交PMC文员， PMC文员根据生管签名确认的内容（生管责任人、生管回复交期、产品类型）等逐一逐项再次录入销售订单汇总表；便于生管在销售订单汇总表维护、筛选时准确、无误、快捷；9、 PMC文员每日按照生管在订单评审单上确认的WORK生产任务单号，进行综合汇总并将生产任务单打印后和订单评审单、产品确认书复印分发相关生产单位，制造部门作生产任务之依据；10、PMC文员当日须将转发到生管的订单评审单和产品确认书跟进收回按流水号顺序整理归档，同时在下班前跟进生管对未上交的部分订单和产品确认书的完成状况，当生管未上交时，在依未上交的订单列出明细交计划物控部经理作跟进处理；11、PMC文员每月底将本月所有单据和表单整理归档，并在表单封面上注明表单名称和年月份，便于单据追溯方便快捷，如因相关资料与表单遗失造成的损失将由责任文员承担；并作相应处罚；12、 生管每日须将文员新增订单汇总表里相应的订单内容筛选确认后复制到自己的销售订单纳期汇总表中，同时将每天生产完成入库数量、出货数量、欠单数量进行纳期维护；13、 生管每日下班前将销售订单纳期表用邮件方式发送到部门经理和主管邮箱里，部门经理、主管将依据生管每日的维护完成状况作本月绩效稽核考评的评估数据；14、 每月完成订单和未完成订单的统计汇总结案；15、 每月不定时针对业助逾期未出货订单统计提案，要求相关业助给予准确结果；二、 物料申购管理事项：1、 生管接收到PMC文员转发订单评审单，经订单评审确认完毕后必须在一个工作日内查询库存状况，进行物料需求计划分析，同时将欠料件需求部分在ERP系统中下达采购申请；2、 生管每日将下达的采购申请所需求的物料、配件、产品等汇总于采购进料交期执行跟踪表，并将采购进料交期执行跟踪表用邮件的方式发送给采购部门相关采购员，并抄送给采购部门负责人和本部门主管、经理作跟进协调，同时要求采购人员在一个工作日内必须在采购进料交期执行跟踪表中记录回复交期并回复邮件；3、 生管每日依据采购回复邮件中的交期进行进度跟进协调，当采购回复交期后又未达成生管需求时，生管可稽核报备相关单位进行责任处罚；4、 生管每日需将采购进料交期执行跟踪表中采购进料延期、品质异常等状况统计明细呈部门主管、经理，同时已此明细为物料检讨会议之依据来追究采购相关责任人；5、 每日物料检讨会议的准时参加，并对物料相关异常原因的提报与检讨结果的跟进；6、 各工艺所需生产物料损耗的计算与控制，对生产部门所需补料申请的确认和超损耗物料的稽核与提报；7、 每日所需委外加工申请的制作交部门主管、经理的审批，并下发仓库、生产作委外加工之依据，同时跟进仓库和生产外发进度，对延期外发原因的追溯与稽核提报；8、 生管需针对所外发产品对委外加工厂商交货计划的制定与跟进，同时组织相关单位主导对经常延误交期之加工厂商进行现场稽核考评，对更换不合格加工厂商的建议与提报；9、委外加工厂商交期、异常的沟通与协调，同时对交期、品质异常与供应商沟通出现问题时及时报告部门主管、经理协调处理；10、PMC文员每日对外购成品在ERP系统在开立采购申请单通知部门经理审核确认，同时将所需请购产品内容录入采购进料交期执行跟踪表用邮件发送采购要求回复交期，同时依据采购回复交期进行跟进协调，并将采购回复的交期反馈给业助；11、对安全库存的制定与申购，每月对所分管固定申购物料在ERP系统中开立采购申请单，并协调采购要求对供应商分批交货进度的跟进，同时掌控进料时间的合理性与准确性，严格监督采购、仓库不按要求违规进料，确保库存物料周转及时，减少库存资金成本积压；12、保证生产物料供应有序，确保不呆料、不断料、不囤料的原则持续优化物料库存管理；三、 生产计划管理事项：1、MPS主生产计划系统维护； 2、每周六依据月度主生产计划排期时间、客户交期时间、物料配件进料状况、本周生产各单位的计划完成状况进行合理转换制定下周各生产单位的周计划排程；3、每日依据周计划排程时间、客户交期时间、物料到位状况准确合理的制定日计划生产排程；4、依据周计划排程对生产各单位生产进度、完成状况、相关异常等与生产相关责任人的沟通协调；5、每日依据日计划排程核对生产日报表检查生产单位实际完成状况，针对生产未达标原因在检讨会议中提出检讨，要求责任单位给予准确合理的回应；6、检讨结果的跟进与追溯，力促生产计划与目标的达成；7、依据成品仓库提供的客户退货单据之相关数据，知会相关责任部门协调处理；