新编2015版质量、环境、职业健康安全程序文件.docx

*有限责任公司*L CO。 LTD质量环境职业健康安全管理体系 程序文件（依据管理于册编制）发放编号：受控标识:2017-0630 发布2017-0701 实施3*公司程序文件审批页现行版本：A修改状态：0编审制：* 核：*2017 年 06 月 30 日批准：2017 年 06 月 30 日目录1文件控制程序42记录控制程序73环境因素识别、评价和更新控制程序94危险源辨识、风险评价和风险控制程序145法律法规和其他要求控制程序206方针、目标、指标和管理方案控制程序237信息交流与沟通控制程序278管理评审控制程序319人力资源控制程序3410 基础设施和工作环境控制程序3711 环境、安全、能源管理运行控制程序4012 合同评审控制程序4313 外部提供过程、产品和服务控制程序4514 产品和服务提供过程控制程序4815 标识和可追溯性控制程序5116 危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5417 应急准备和响应控制程序5618 监视和测量设备控制程序5819 消防管理控制程序6220 顾客和相关方满意度测量控制程序6421 内部审核控制程序6722 过程和产品监视、测量控制程序7023 绩效监视和测量控制程序7224 合规性评价控制程序7525 不合格不符合项控制程序7626 事故、事件、不符合控制程序7927 数据分析和统计技术应用控制程序8228 纠正措施控制程序8529 应对风险和机遇措施控制程序88文件控制程序QG/HN4000120171 目的对公司质量环境职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、 发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用 文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。2 范围适用于公司质量环境职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3 职责3。1 经理负责质量环境职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2 管理者代表负责质量环境职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织 有关人员对现有质量环境职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3。3 安全生产部负责质量环境职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更 改、回收、销毁。3。4 党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3。5 各部门负责与其相关的质量环境职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整 理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。4 工作程序4.1 文件的分类及编号4。1。1 文件的分类a） 管理手册b） 程序文件c） 其它管理体系文件(管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等）4.1.2 文件编号由安全生产部、党政办公室按制定技术标准和管理标准的一般规定执行.4。2 文件的编制、审核、批准和发布4.2。1 管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代表审核，经理批准发布。4.2。2 程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导审核，管理者代表批准发布.4。2。3 技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制,主管领导审核,生产经理批准发 布，必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。4。2。4 其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或其授权人）审核，经理（或其授权 人）批准发布。4。2.5 文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”，参加审核人员签字认可。124。3 文件的发放和管理4.3.1 文件经审批后，原版文件应归档,并填写“文件归档移交登记表”。4。3。2 管理体系文件由档案室存档。4。3.3 发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章 注明不同的分发号,由文件管理员填写“文件资料发放明细表，按管理者代表批准的范围 发放。4。3。4 作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录，并加盖“作废印 章，填写“文件销毁清单”,经管理者代表批准后进行销毁.对有保留价值的作废文件的保 留，由管理者代表批准并加盖“保留印章标识,存档留用.4。3。5 为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文件进行评审，并做好记录。4。3。6 受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3。7 当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回 破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损文件销 毁。4.3.8 当文件使用者将文件丢失,应按 4。3.3 条办理申请领用手续,但必须在领用申请中说 明具体情况。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废, 并立即将作废文件的分发号通知相关部门，防止误用。4。4 文件和资料的更改4.4。1 提出文件更改的部门，填写文件更改申请,注明要求更改原因及内容。对重要内容(如 技术参数)的更改应附有充分的证据，由安全生产部统一下发更改通知单。4。4.2 文件的更改审核、批准由原审核部门、原审批人进行,当原审批人不在职时，由接替 其岗位的人员审批，文件管理员提供原文件的背景资料。4.4。3 文件更改申请经批准后,由安全生产部按文件资料发放明细表的名单发更改通 知单,文件管理员实施更改，并注明更改标识、更改人及更改生效日期.4。4.4 文件在实施过程中遇到组织结构、产品、运作流程、法律、法规等发生改变时，需要 时对原文件进行修改或更新，更新后的文件须经再次批准.4。5 外来文件的控制 直接引用的各类外部管理文件由管理者代表批准后，文件应填写外来文件接收登记单存档，与本公司的文件和资料同样控制、管理。4。6 文件的换版文件资料内容影响使用或依据标准换版时，应及时换版,按照 4。2 执行。4.7 文件的借阅 文件借阅必须填写文件借阅申请表，经副经理或其授权人批准后,方可借阅,并在规定期限归还。4。8 所有记录按 QG/HN400022017记录控制程序执行.5 相关支持性文件记录控制程序制定技术标准和管理标准的一般规定5.2 相关记录有效文件清单文件审批表文件借阅申请表文件资料发放明细表文件补发申请单文件更改通知单文件销毁清单文件归档、移交登记表外来文件接收登记单记录控制程序QG/HN4000220171 目的对质量环境职业健康安全管理体系要求记录记录进行控制，以提供对产品（服务）、 活 动、过程、场所、设施和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 范围适用于为证明产品（服务）、活动、过程、场所、设施、体系符合要求和质量环境职 业 健康安全管理体系有效运行的记录。3 职责3。1 安全生产部为公司质量环境职业健康安全管理体系运行及评价情况的记录控制主管部 门。公司各部门的质量环境职业健康安全管理体系记录自行保存.3。2 企业管理部为公司环境管理体系的记录情况的控制、监督主管部门。3。3 党群工作部为公司职业健康安全管理体系的记录情况的控制、监督主管部门.3.4 公司各部门负责收集、整理、保管本部门的质量环境职业健康安全管理记录。3。5 公司各部门负责人负责批准本部门编制的质量环境职业健康安全管理记录。4 工作程序4。1 记录的编制4。1.1 各部门根据工作需要，可自行编制记录，并编制记录清单.4.1.2 新编制的记录，经本部门负责人签字，报安全生产部备案。4。1。3 各部门根据体系运行情况,经安全生产部批准后，可增减记录。4。1。4 记录可以以文字、磁盘、照片、微机数据等形式保存。4.2 记录的标识与编号 质量环境职业健康安全管理体系记录的标识与编号按技术标准和管理标准的一般定执行.4。3 记录填写4。3.1 按规范化格式填写，一般用钢笔、签字笔或圆珠笔填写，做到内容真实,字迹清晰， 数 据准确，签字完整。4。3.2 记录填写人对记录的真实性负责，并根据实际情况填写记录顺序号。4.3.3 记录人应保证填写完整，传递及时。4。4 记录更改4.4.1 记录不得随意涂改。4。4。2 记录确需更改时,应采用单杠划掉原来填写的内容，将更改内容写在原内容上方空白处，由更改人签名或盖章。4.4。3 更改后必须清楚表明记录内容。4。5 记录保管4。5.1 各部门应定期进行记录的收集、整理、装订、归档,并按编号顺序装订成册，检查填 写内容，保证归档记录的完整发性和真实性。4。5。2 记录在规定保存期内,应妥善保管，便于索取与查阅。4.5。3 各部门记录保存应专人专柜，应有防火、防盗、防潮、防虫鼠环境条件。4.6 记录的保存期4。6.1 体系运行记录、管理评审记录保存期不少于三年。4。6。2 其它记录保存期不少于一年。4.7 记录的借阅与复制4.7.1 按照合同要求或商定期内可提供给顾客或其代表评价、查阅，但要经部门领导批准，履 行借阅手续。4.7.2 已归档的记录原件原则上不外借，因特殊情况需要借阅时，需经保管部门和公司分管 领导同意后，可在保管部门查阅.归还时记录管理人员应认真检查,查对有无涂改、丢失或 损坏。4.7.3 对借阅时出现丢失、涂改、损坏的记录，管理人员应及时要求借阅者写出原因，能及 时更正、修复的应及时更正、修复，并按有关规定进行处理。4.7。4 需要复制记录时，经管理部门领导批准，履行借阅手续后，在管理人员的监视下进行 复制，原件及时归档。4.8 记录的销毁 超过规定保存期限需销毁的记录，由管理人员填写文件销毁申请表,公司各部经部门领导审核报总工程师批准，生产分厂由分厂厂长批准，隔离存放两个月，确认无利用价值 后由保管负责人监督销毁处理。具体执行文件控制程序。5 相关支持性文件文件控制程序6 记录记录清单环境因素识别、评价和更新控制程序QG/HN400032017 1 目的对公司各部门在活动、产品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素进行识 别评价,确保重要环境因素得到必要的控制和更新。2 范围本程序规定了环境因素和重要环境因素的识别评价方法，适用于公司各部门在活动、产 品和服务中相关的能够控制和可能施加影响的环境因素的识别、评价和更新.3 职责3。1 管理者代表3。1。1 负责环境因素的识别、评价和更新控制策划的领导工作。3。1.2 负责组织企业管理部和各部门环境因素识别、评价小组实施环境因素的识别评价工作， 负责公司所评价的“重要环境因素清单”的批准。3.2 企业管理部 企业管理部为本程序的归口管理部门，负责：a)本程序的制定、实施和修改； b）负责组织公司环境因素识别、评价小组对环境因素进行识别、评价和更新； c)负责公司所识别评价出的“重要环境因素清单”的汇总评价,并报公司管理者代表批准； d)负责收集与环境因素相关的标准及法律法规清单,负责督促、检查、验证各部门对环境因 素所采取措施的实施完成情况.3.3 安全生产部 协助企业管理部完成环境因素的评价和更新工作。3。5 各部门负责人 负责组织本部门进行环境因素的识别和评价工作，批准本部门“环境因素排查、识别、评价策划表;将所识别出的“重要环境因素清单”报公司企业管理部；并负责本部门重要 环境因素所采取措施的实施。4 工作程序采用“过程方法”的思路确定：活动产品服务识别环境因素确定环境影响评价环境因素确定 重要环境因素。4。1 环境因素的识别4。1.1 识别环境因素的要求识别环境因素时应考虑: a）对环境的影响。 b）适用的法律法规要求。 c）相关方的关注和要求。d)不同状态、不同时态和不同类型时的情况。-不同状态：正常、异常、紧急三种状态；-不同时态:过去、现在、将来三种时态;-不同类型的七个方面：大气、水体、土地、噪声、固体废弃物、原料和资源等相关 方七个方面.4。1。2 识别环境因素可采用的方法a） 过程分析判断法；b） 排查法;c） 产品生命周期分析法；d) 现场观察法；e) 专家咨询等方法；f） 物料平衡法；g) 生产流程图法。 上述方法可以单独使用，也可联合使用.4.1。3 识别环境因素的步骤 a）识别环境因素时，各部门首先将本部门的活动、产品和服务进行分析，将各方面的环境因 素全面识别出来。 b）各部门根据识别出的环境因素填写“环境因素识别、排查、评价策划表相关内容。 c）根据“环境因素识别、排查、评价策划表”对环境因素进行分类、登记、核定，并建立“环 境因素台账”,作为环境因素评价的依据。 d）对公司新建、改建、扩建重大技改项目，在可行性研究或试运行阶段，由公司负责外请有 关环保评价单位对环境因素进行评价,并作出环境影响评价报告。4.2 环境因素的评价4.2。1 评价原则4.2.1.1 直接判断法 有下列情况存在的,可直接定为重要环境因素，不必进行定量计算:a） 不符合或潜在不符合（低于标准允许限值 5%以内）有关环保法律法规和其它规定的；10b） 相关方严重投诉、上级主管环保部门提出警告或必须整改的;c） 可能引起火灾爆炸和污染事故的；d） 排放的污染废物属于国家危险废物名录中规定的且具有一定数量的。4。2。1.2 其它情况应考虑下列因素：a) 发生频次； b) 影响程度； c） 影响范围； d） 超标倍数；e) 资源能源消耗。4。2.2 评价方法采用单因子打分和多因子综合打分相结合的方法。4。2。2。1 确定环境影响因子：a） 发生频次因子； b） 影响程度因子； c) 影响范围因子; d) 超标倍数因子；e) 资源能源消耗因子。4.2。2。2 环境因素重要性评价标准a） 发生频次（a）每周一次a=1每周二次a=2连续发生a=3 b） 影响程度（b）对环境或健康影响较小的 b=1 对环境或健康影响一般的 b=2 对环境健康影响较大的 b=3c） 影响范围 (c）影响本车间、本部门c=1影响本公司c=2影响公司周边区域c=3 d） 超标倍数（d)12超标倍数0。9d=1 超标倍数=0。91.0 d=2 超标倍数二1。0 d=3e） 资源能源消耗 （e)资源能源消耗较小的 e=1 资源能源消耗一般水平的 e=2 资源能源消耗较大的 e=34。2.2。3 重要环境因素的确定 重要环境因素的评价标准,符合下列条件之一者，确定为重要环境因素。a) a+b+c+d+e二11b) d=3c) e=34。2。3 环境因素评价过程4。2。3.1 评价前充分准备有关资料,包括“环境因素台账”、“环保法律法规以及其它要 求和相关资料。4。2.3。2 企业管理部组织环境因素识别、评价小组按本程序对环境因素进行评价，确定重要 环境因素,各部门将所确定的“重要环境因素清单报企业管理部,由企业管理部组织相关 人员汇总评价,确定公司“重要环境因素清单”,并报公司管理者代表批准，作为制定公司 环境目标、指标和环境管理方案的依据.4。3 环境因素的更新4。3。1 当发生下列变化时，应及时进行更新：a) 法律法规或其它要求发生变化时；b) 某一产品的原材料或资源发生变化时；c) 某一产品的工艺发生变化时;d） 某一活动的过程发生变化时；e） 某一活动所用设备发生变化时；f) 每年内审、外审和管理评审后波及到环境因素的变化或发生严重不符合项目;g） 相关方连续投诉或提出合理要求时。4。3。2 符合环境因素更新条件的部门应按本程序对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别和评价,严格按照 4。1 和 4.2 条款确定是否存在重要环境因素,将识别结果报送企 业管理部，并将“重要环境因素清单”补充完整。244.3。3 环境因素的更新涉及到文件的更改和修订时执行文件控制程序。4。4 环境因素的控制4.4.1 重要环境因素由公司制定环境目标、指标和环境管理方案，各部门组织实施,企业管 理部督办;各部门根据实际情况制定措施进行控制；对于潜在火灾、爆炸和污染事故,制定 和实施应急准备与响应程序和计划,由企业管理部验证。4。4.2 重要环境因素应列为资源保证、运行控制、环境管理体系审核、管理评审的重点，以 确保其受控，并不断持续改进.5 相关支持性文件质量环境职业健康安全管理手册文件控制程序6 记录环境因素台账环境因素排查、识别、评价策划表重要环境因素清单危险源辩识、风险评价和风险控制程序QG/HN40004-2017 1 目的通过识别公司活动、过程和设施中的职业健康安全危害,评价其危险程度，判断出重要 危险源,并根据 GB18218 标准判断出重大危险源,同时根据国家有关法律法规、标准等要求 及公司相关情况的变化，及时更新危险源,实现对职业健康安全风险的预防和控制.2 范围适用于本公司活动、过程和设施过程中危险源辩识，风险评价及风险控制措施策划。3 职责3。1 管理者代表 负责公司危险源识别、风险源辨识、评价和风险控制策划的领导工作。3。2 生产经理负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制实话的督促工作，确定并批准“重大危险源 及重要危险源清单。3。3 安全生产部a) 负责组织公司危险源辨识、风险评价小组对各部门业务范围内的危险源进行辨识和风险 评价，并对措施实施情况进行监督检查；负责制定公司“危险源辨识、风险评价和风险控制 措施实施策划表”；负责公司危险源的更新工作.b) 负责收集危险源、风险评价和风险控制需要的法律法规和标准清单；负责组织公司重大 危险源的综合汇总评价，控制策划组织协调管理工作。c） 负责公司各部门所识别评价出的“重大危险源及重要危险源清单”的汇总评价，并报生 产经理批准。d） 负责公司各部门“危险源辨识、风险评价和风险控制程序的执行情况进行监督和检查。e） 负责危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织协调管理工作.3。4 各部门负责人 负责各部门范围内的危险源辨识、风险评价、风险控制措施的策划领导工作,并负责组 织实施；负责审批部门“危险源的辨识、风险评价、风险控制策划表”，拟定部门“重大危险 源及重要危险源清单，并报安全生产部；同时负责“重大危险源及重要危险源”所采取措 施的实施。4 工作程序4。1 危险源辨识、风险评价和风险控制原则a） 公司适用的法律法规及其它要求；b) 时效性：危险源辨识、风险评价和风险控制应具体在特定的时间范围内；c) 危险源辨识、风险评价和风险控制应在特定范围内进行。4。2 活动分类对活动、过程和设施过程中的危险因素和潜在风险的根源状态进行主辨识,包括作业场 所、生产过程、设备设施、危险物质、人员活动、环境因素及其它辅助活动等内容。4.3 危险源辨识方法及依据4.3。1 危险源辨识方法 推荐采用以下几种方法：a) 询问、交谈；b） 现场观察；c） 查阅有关记录; d） 获取外部信息； e） 工作任务分析； f） 安全检查表；g) 危险与可操作性研究；h） 事件树分析；i） 故障树分析.4。3。2 危险源辨识的依据a) GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识；b) GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范;c） 职业健康安全法规 工业卫生标准；d） 劳动保护法。4。3.3 危险源辨识要求 危险源辨识应考虑以下要求:a) 三种时态：过去、现在和将来；b) 三种状态中：正常、异常和紧急情况;c) 七种危险因素：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机和工程因素；d) 能引起职业病的危害因素：粉尘、有毒有害气体及物品、噪声。4。4 危险源辨识 公司应成立具有现场安全管理经验、熟悉业务人员组成识别评价组，识别、收集公司适用的安全法律法规、标准、规范、规程等，对公司内的浩活动、过程和设施过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，识别存在的危险源，填写“危险源辨识、风险评价 和风险控制措施策划表”相关内容。4。5 风险评价4.5.1 风险评价依据a） 法律、法规标准的符合性;b） 危害、事故伤亡程度; c） 危害、事故影响规模; d） 发生的频率；e) 相关方关注程度；f) 公司面临的风险大小，财产损失额度；g） 降低风险的难度。4.5.2 风险评价方法4。5.2。1 直接判断法有下列危险源存在的情况,可直接定为重要危险源，不必进行定量计算：a) 不符合或潜在不符合（低于标准允许限值 5%以内）职业健康安全法规、标准的；b) 相关方有合理报怨或要求的;c) 曾发生过事故，至今无合理控制措施的;d） 受到主管部门警告的;e） 直接观察到可能导致危险的错误，但无适当控制措施的；f） 会引起停产的;g） 危及人身安全、设备安全的。4。5。2。2 作业条件危险性评价法式中：D-风险值； L一一一事故发生的可能性大小；D=LECE一一一暴露于危险环境的频繁程度; C一一一发生事故可能造成的后果。 取值依据见表 1、表 2、表 3、表 4。表 1事故发生的可能性（L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0。5很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小表 2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值人体暴露在危险环境中的频繁程度分数值人体暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天(8 小时）工作时间内暴露（低 于 8 小时则适当减少分数值）1每年几次暴露3每周一次（8 小时）或偶然暴露0。5非常罕见地暴露表 3发生事故可能造成的后果（C）分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难人，许多人死亡或造成财产损失7严重、重大或较小的财产损失40灾难、数人死亡或造成很大财产损失3重大、致残或很小的财产损失15非常严重，1 人死亡或造成一定财产损失1不利于基本的安全要求表 4危险性分值D 值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160一320高度危险，要立即整改470一160显著危险,需要整改320一70一般危险，需要注意220稍有危险,可以接受14。5.3 风险评价的一般过程a) 分析、调查发生危害事件的可能性和后果;b） 评价并确定这种可能性和后果所带来的风险程度;c） 确认重大风险和不可承受风险.4.5.4 风险评价公司识别评价组根据危险源辩识及风险评价结果，确定危险等级和重大危险源，填写 “危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表”、“重大危险源及重要危险源清单”。 4.6 风险控制风险控制措施应首先考虑消除危险源或风险的原则,其次考虑风险降低措施（降低风险 概率、降低伤害或财产的潜在严重程度），将使用个体防护设备为最后手段。一般危险源分 别由各相关部门制定措施并予以控制;重大危险源及重要危险源应根据实际评价情况单独制 定应急预案或管理方案，并报公司安全生产部备案，由相关部门负责实施，安全生产部负责 验证.4。6。1 风险控制原则风险控制应按表 5 给出的原则进行.表 5风险控制原则危险等级风险程度控制原则是否监控稍有危险可忽略的不需采取措施且不必保留文件记录否一般危险可容许的不需另外措施,需要确保控制措施的有效性得以维持否显著危险中度风险必须采取消除或降低风险的措施是高度危险重大风险必须制定职业健康管理方案和（或）应急预案，并按其要求进行控制是极其危险不可承受风险禁止工作，只有当风险降低时才能开始工作是4.7 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新4.7。1 当发生下列情况，对危险源应进行及时更新，确保发生变化后的危险源得以及时控制。a) 本公司职业健康安全方针发生变化；b） 本公司职业活动发生变化； c） 管理评审、内外审的要求； d） 法律法规、标准发生变更; e) 事故、事件不符合整改要求；f) 引用新技术、新工艺、新设备；g) 其他情况需要时。4.7.2 符合更新条件的单位应按本程序对发生变化的活动、过程和设施的危险源进行识别和 评价,严格按照 4。4、4。5、4。6 条款确定是否存在重大危险源，将识别结果报送安全生产部 并将“重大危险源及重要危险源清单”补充完整。4。8 危险源辨识、风险评价和风险控制执行过程和产品监视、测量控制程序。4。9 运行控制应保持记录,执行记录控制程序。5 相关支持性文件GB182182009危险化学品重大危险源辩识 GB500892007民用爆破器材工厂设计安全规程过程和产品监视、测量控制程序记录控制程序职业健康安全法规工业卫生标准劳动保护法6 记录危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表重大危险源及重要危险源清单法律法规和其他要求控制程序QG/HN400052017 1 目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,确定公司管理体系运行适用的法律法规及其他应 遵守的要求,通过识别、实践、更新,确保履行对法律法规和其他要求的承诺和义务.2 范围适用于公司获取、识别、确认与管理体系有关的法律法规和其他要求，并及时传至相关 部门。3 职责3。1 党政办公室为本程序的归口管理部门。a） 负责本程序的制定和修订，并对本程序的实施进行监督和指导；b) 负责获取、识别、确认和传递与公司管理体系有关的法律法规及其他要求,并及时传至 相关部门及期望对他施加影响的相关方；c） 负责公司环境、职业健康安全管理有关的法律法规使用与管理的监督和检查。d) 负责识别、确认与公司职业健康管理有关的法律法规及其他要求,并对实施与管理进行 监督、检查.3。2 安全生产部 负责识别、确认与公司质量、安全管理有关的法律法规及其他要求，并对实施与管理进行监督、检查。3。3 企业管理部 负责识别、确认与公司环境管理有关的法律法规及其他要求，并对实施与管理进行监督、检查。3.4 安全生产部 负责获取、识别、确认与生产分厂生产技术有关的法律法规及其他要求和标准化管理有关的规范；负责生产分厂技术管理有关的法律法规及其他要求使用与管理的监督、指导和检 查.3。5 其他部门公司工会及相关部门通过各种方式,向全体员工和相关方宣传、贯彻、落实法律法规和 其他要求。4 工作程序4.1 法律法规和其他要求的识别与获取4.1。1 党政办公室负责对适用的法律法规和其他要求的识别：a) 所应遵守的法律法规及其他要求;b) 采用法律法规及其他要求的场所；c) 需获取法律法规及其他要求的部门或人员；d) 获取法律法规及其他要求信息的途径。4.1。2 党政办公室确认适用的法律法规和其他要求获取途径。a） 上级主管部门和地方政府；b） 法律法规颁布、标准出版社；c) 民用爆破器材行业协会；d) 环境保护和职业健康安全专业机构；e) 媒体。4。1。3 凡本公司适用的法律法规和其他要求均列入法律法规和要求清单，由党政办公室 保存.4。1。4 党政办公室及时将获取的法律法规和其他要求经公司主管领导签批后传至相关部门。4。1.5 公司各部门应及时将获取的环境、职业健康安全管理方面的法律法规和其他要求，上 报党政办公室，由分管领导签批后，传至相关部门.4。2 法律法规和其他要求的更新与宣传执行4。2.1 党政办公室及相关部门应密切关注法律法规和其他要求的发展变化，保证获取和执行 的版本是最新的、有效的版本，法律法规及各类标准至少一年更新一次。4。2。2 法律法规和其他要求的宣传与执行a） 工会及相关部门通过文件、会议、培训、闭路电视、广播、板报等方式，将法律法规 和其他要求的信息，传达给全体员工和相关方；b) 各部门必须严格执行适用的法律法规及其他要求；c） 党政办公室及相关部门对法律法规和其他要求的执行情况进行监督检查。4。3 控制与管理4.3.1 公司员工均应严格遵守已确认的法律法规及其他要求.4.3.2 党政办公室等相关部门传至各部门的法律法规及其他要求，各部门要妥善保存.4。3。3 党政办公室对有关的法律法规及其他要求，国家保密制度规定和公司领导签批的受控 等级严格控制。4。3。4 需部门间协同执行的法律法规及其他要求,应由责任部门主管领导牵头与相关部门协 商、团结协作、共同落实。5 相关支持性文件34质量环境职业健康安全管理手册6 记录法律法规及其他要求获取登记表适用的法律法规及其他要求清单方针、目标、指标和管理方案控制程序QG/HN400062017 1 目的制定并实施质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、 安全、环境污染事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献.2 适用范围适用于公司质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定、更改和实施.3 职责3.1 经理负责制定质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的批准。3。2 管理者代表 负责审核质量目标、管理方案.3。3 生产副经理 负责审核质量环境职业健康安全目标、指标和管理方案.3。4 党政办公室 负责组织制定质量环境职业健康安全目标,并监督和检验管理方针、目标的实施.3.5 各部门负责分解制定部门质量环境职业健康安全方针、目标、指标及管理方案.4 工作程序4。1 质量环境职业健康安全方针4。1.1 质量环境职业健康安全方针的制定 经理以提高质量环境职业健康安全管理水平为目的，针对公司实际情况,适当考虑相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针并形成文件,传达至员工。 质量环境职业健康安全方针应确保：a） 与组织的宗旨相适应；b） 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全 风险的性质和规模;c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺;对遵 守有关质量环境职业健康安全法律和其他要求作出承诺;d) 提供建立和评审目标和指标的框架;e) 与公司的其他方针一致。4.1.2 质量环境职业健康安全方针的更改a) 每次管理评审均需对质量环境职业健康安全方针进行评价,确保其适宜性；b） 当质量环境职业健康安全方针需要更改时,报经理批准，形成文件后重新向全体员 工传达。4。1。3 质量环境职业健康安全方针的管理a) 方针的制定、修改、评审均需听取员工的意见；b) 通过文件分发、会议、宣传栏等方式向全体员工宣贯质量环境职业健康安全方针；c） 党群工作部负责对全体员工进行质量环境职业健康安全方针的培训，以确保对质量/ 环境职业健康安全方针的充分理解；d） 以适当的方式向公众公开质量环境职业健康安全方针，并保证相关方获得质量环境职业健康安全方针.4。2 质量环境职业健康安全目标和指标4.2。1 质量环境职业健康安全管理目标和指标的制定4.2。1。1 质量环境职业健康安全管理目标和指标制定的时机a) 党政办公室每年最后一次管理评审后组织各部门根据质量方针，本年度质量环境/ 职业健康安全状况以及其他外界因素的变更,制定新的质量环境职业健康安全目标和指标, 经管理者代表审核,经理批准后生效；b） 管理体系建立之初的质量环境职业健康安全管理目标和指标，由党政办公室根据 企业现状、初始状态评审结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，经理批准后予以传达 和实施；c) 各部门依据公司总质量环境职业健康安全管理目标和指标分解制定部门的质量/ 环境职业健康安全管理目标和指标。4.2。1。2 质量环境职业健康安全目标和指标制定时应考虑的事项a) 本公司的质量环境职业健康安全方针;b） 产品要求及满足产品要求所需的内容；c) 法律法规和其他要求；d） 重要环境因素、重大危险源及重要危险源；e） 相关方要求，商业机会；f） 技术、财务及实施的可行性；g） 预防为主和持续改进的精神；h） 应尽可能量化，并设置可测量参数；i) 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j) 为目标和指标珠实现设置完成时间。4。2.2 质量环境职业健康安全目标和指标的更改a) 在方针、相关法律法规及其他要求，质量环境职业健康安全管理方案的进度状况以 及其他内外部因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化）等发生变更时，目标和指标应 重新评审和修订；b） 质量环境职业健康安全目标和指标由党政办公室组织进行更改，经管理者代表审核， 经理批准后生效。4.2。3 质量环境职业健康安全目标和指标的管理a） 党群工作部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及 本部门的目标和指标，并付诸实施；b) 经经理批准后，可向相关方或公众公开本公司的质量环境职业健康安全目标和指标；c） 按绩效监视和测量控制程序的要求,对质量环境职业健康安全目标和指标进行 检查。要适时针对影响质量环境职业健康安全目标和指标达成的原因，采取纠正预防措施；d） 每次管理评审时,均需对质量环境职业健康安全目标和指标进行评审，确保其适宜 性.4。3 质量环境职业健康安全管理方案4.3。1 质量环境职业健康安全管理方案的编制4。3。1。1 质量环境职业健康安全管理方案编制的要求 制定质量环境职业健康安全管理方案时，应考虑与实现质量环境职业健康安全管理目标和指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。4。3.1。2 质量环境职业健康安全管理方案的内容a) 依据的质量环境职业健康安全目标和指标；