仓库管理作业流程.doc

Store Management 仓库管理
1. PURPOSE 目的
此程序规定了仓库的管理办法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防护均在管控下进行.
2. SCOPE范围
此程序适用于原物料仓库和成品仓库。
3。 RESPONSIBILITIES职责
所有仓库人员需确保此程序的执行。
4。 PROCEDURE 程序
4。1 原物料的接收与入库
4.1.1仓库在接收物料前，参照送货单对物料进行核对，以确保物料的正确性，且收料后需登记来料记录.
4。1.2运输过程中造成的物料损坏,如：包装箱破损、潮湿等，仓库人员应予以拒收。
4。1.3 所有物料在入库前必须通过QA检验。
4。1。4 被QA接收的物料入库时需放入指定区域，并根据接收时间贴上季节标签以确保先进先出。
4。1.5仓库中所有物料应以物料型号进行有规则的放置。
4.2原物料发放
4。2。1物料发放需参照“原物料发放"程序执行.
4.2。2生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主管/组长填写材料领料单经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。
4。3 成品的入库与出库
所有成品需由QA检验合格后方可入库，如果包装箱的标签上无“QA合格”章，应被视为未经过QA检验.
4。3。2通过QA检验的成品应放置于指定区域.
4。3。3成品出库需参照“出货流程”程序，
4.4仓库出入控制
仓库在无接收或发放作业时应锁门,与仓库作业无关的人员不得随意进入仓库.
4。5 防火措施
4.5.1仓库中应备有适当的灭火器材.例如消防栓或二氧化碳灭火器
4。5。2灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用
4.6原物料的接收与入库流程：
Store Assistant
收到供应商的送货单
Store Assistant
将送货单与实物数量进行核对
否
是
正确？
Store Assistant
拒收此物料，通知采购
Store Assistant
对物料进行检查
Store Assistant

送货单上签字，接收此物料

Store Assistant

根据送货单开入库单同时在送检单上登记相关信息

接收？
是
否
Store Assistant
拒收此物料，通知采购
合格？
否
是
Store Assistant

物料放入指定区域，并更新仓库物料收/发记录卡

Store Assistant / QA
根据处理结果对物料进行相应的处理
检查项目：
-型号
-数量
-包装是否完好无损
Data Entry Clerk

更新电子账与手工帐目，单据归档

Material Issuance原物料发放
1. PURPOSE目的
此程序规定了原物料发放的流程。
2。 SCOPE范围
此程序适用于组成产品或服务的所有原物料。
3。 RESPONSIBILITIES 职责
生产主管/仓库组长负责确保原物料发放程序的执行。
4. PROCEDURE 程序
4.1物料的准备
4。1。1收到生产的物料备料单后,仓库主管/仓管员需按照清单上所列的物料型号和数量，以先进先出为原则发放物料。
4。1。2在发放物料时,仓库人员需根据备料单的需求数量进行发放不可多发数量
4.2 物料的发放
4.2。1.物料准备完毕后，仓库主管/仓管员需发放物料给生产主管/组长。生产主管/组长需确认物料数量和型号是否正确，并在物料发放清单上签名。如发现不符，应退回仓库确认物料的正确性。
4.2。2物料发放清单需交给数据输入员更新帐目数据并存档
4。2。3 如有需要外发的物料，必须根据采购的工作联络单找出对应的最新的BOM,根据BOM的明细进行备料，备料完成后备料单复印一份随货出到外协厂商，一份给数据输入人员更新帐目
4.3 原物料发放流程
原物料发放流程如下：
备料单(限额领料单)

Data Entry Clerk

帐目数据的更新
在备料单上签字

否
-先入先出

Production Supervisor/Leader

是
-先入先出

物料正确？
根据备料单检查发放物料

Production Supervisor/Leader

发放物料的原则：
-先入先出

根据备料发放物料至生产线

Store Assistant

发放备料单给仓库人员

Production Planner

Raw Material Shortage and Returned
原物料短缺、退回和申领
1。 PURPOSE目的
此程序规定了原物料短缺、退回和申领的流程。
2。 SCOPE范围
此程序适用于组成产品或服务的所有原物料。
3。 RESPONSIBILITIES 职责
生产主管/仓库主管负责确保原物料发放程序的执行。
4. PROCEDURE 程序
4.1 原物料短缺和申领
4.1.1生产中由于存在来料不良和制程不良，会导致原物料短缺，作业员应通知组长填写领料单或超领单审领， 同时如果是来料不良的需将不良品退入仓库,仓管员应及时依照物料需求单将所列物料发至生产线,确保生产顺畅进行。
4。2 原物料退回
4.2。1工作单完成后，组长应填写退库单将剩余物料,原料不良品和报废品退回仓库，QA 需对原料不良品和报废品进行验证并在退库单上签名。仓库人员应根据退货单核对退回的物料，签收并将物料移至仓库相对应的区域，通知数据输入人员进行帐目更新.
4。3 原物料不足、退回和申领流程
原物料短缺、退回和申领流程如下:

是
原物料短缺？

通知组长

核对退库单和退回的物料（QA只检查原料不良品和报废品）并签名

QA/Store Assistant

填写退库单

Production Supervisor/ Leader

Store Assistant

根据领料单发放物料

填写物料需求单申领物料

移至仓库

更新帐目

否
是
结束
否
检查点：
-型号
-数量
-损坏
是
物料退回仓库？
结束
否
与生产经理，主管/线长协商解决

QA/Store Assistant

Store Assistant

Data Entry

正确？

接收领料单更新帐目

Data Entry

Production Supervisor/ Leader

Shipping Process出货流程
1。 PURPOSE 目的
此程序规定了公司的出货流程,以确保成品准时、正确的出货，确保满足客户要求。
2。 SCOPE范围
此程序适用于准备出货文件到成品出厂的过程。
3. RESPONSIBILITIES职责
业务助理/仓库组长/QA 工程师应确保程序按策划执行。
4. PROCEDURE 程序
4.1 业务助理应确认现有的成品状况以及生产产量状况，根据客户要求制作出货文件（装箱单）,发至仓库准备出货.
4。2仓库主管/仓管员需根据出货文件以先进先出为原则准备出货， 将准备好的成品放置待出货区等待装货柜.
4.3 仓库必须确保所有产品是合格的材料方可出货。
4。4 仓库装柜时需要根据货物的多少和货柜的大小合理的安排空间，使货物在运输的过程中不易晃动影响产品质量。
4。5装相单及时送往数据输入人员处进行帐目更新
4。6 出货控制流程
出货控制流程如下：
1)装箱单（Packing list）

是
Sales Administrator

Sales Administrator

OK？
制作出货文件并发给仓库主管/组长

确认帐目现有成品状况

否

准备成品的原则：
-先入先出

Sales Administrator

Store Leader

通知生产计划补足需要的数量

安排仓库人员准备出货

Store Assistant

根据装箱单准备出货

Sales Administrator

否
检查项目：
-型号
-数量

正确？

从新确认出货数量

Store Assistant

装柜

更新出货记录

Control of Non—conformance 不良品管制
1. PURPOSE 目的
此程序的制定用以规定对不良品的管制以防止其被再次使用和交货。
2。 SCOPE 范围
此程序适用于在进料，生产和系统操作中所发现的所有不良品。
3。 RESPONSIBILITIES 职责
所有人员均负有管制不良品的责任，以防止其被使用或放行。
4。 PROCEDURE 程序
4。1 供应商来料不良品
4。1。1在进料检验中发现的不良品不能被仓库接收。QC应通知其主管， 品检主管应对不良品进行确认，并与采购协商处理办法.对不良品的处理方法应记录于进料检验报告中.
§ Accepted 接收；
§ Return退回；
§ Replaced置换；
§ Sort/ Rework挑选/返工。
4.1.2对于在生产中发现的原物料不良，生产主管/组长需填写“来料不良退货报告"并通知QC进行确认。仓库组长/仓库员需将此物料放置于“不良品区”,仓库需每周统计并由采购确定处理办法.对于需退货或折让处理的物料填写“退货单”.
4。1。3 根据质量控制计划的要求,QA组长/工程师需填写异常单要求供应商改善。
4.2 生产/成品检验不良品
4.2.1生产中发现的不良品，QA检验员需在检验记录中记录不良状况并通知生产主管，生产主管确认受影响的产品，并确保他们被适当的隔离和标识。
4.2.2 对于可返工的不良品，生产部应返工到符合要求，并由检验员进行重新检验.
4。2.3对于生产报废的物料,生产主管/组长需填写“退库单”将不良品退回仓库。QA需对报废品进行验证并在“退库单”上签字。仓库接收后将报废品放置到“报废区”。
4。2.3根据质量控制计划的要求,QA主管/工程师需填写异常单要求相关部门改善。
4.3客户退回不良品
4。3。1收到客户退回的不良品,仓库、QA需确认退货原因并记录于报表中.并由工程部门判定处理结果
4。3。2 对于返工产品, 工程部门须填写”工序返工单”， 并告知生产人员返工细节制作返工SOP。
4。3。3 生产主管/组长应根据SOP进行返工，并将退回的不良品进行分解,对于可再使用的原物料，生产部应填写退库单将材料退回仓库