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委外仓库物料管理程序.doc

上传人:精*** 文档编号:4038665 上传时间:2024-07-26 格式:DOC 页数:3 大小:26.54KB 下载积分:5 金币
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资源描述
外 发 加 工物 料 管 理 作 业 程 序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化,杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅,提高公司生产和营运效率。 二、适用范围: 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3。1采购负责采购的实施与供应商的联络; 3。2物控负责产品及物料的计划和调控; 3。3品管部负责产品质量的控制; 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发; 3。5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5。1物料的验收入库管理 5。1。2供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、采购单等票证.检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致.如不一致时,应第一时间与我司采购员进行核对,查明原因并确认OK后方可收货,如有误则将对来料予以拒收,确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验; 5。1。3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后,则依据检验标准严格实施检验,并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部。 5.1.4品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库,并在《入库验收单》上签字,当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准,并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上,公司生产管理物控要将相关单据回存档备查,并要及时按单入帐并分发相关部门; 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收,要将信息及时反馈给采购、生管,以便于采购部及时与供应商进行沟通,生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的,按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用,对未贴合格物料标签的物料,仓管员一律不得将其入库; 5。1.6 对判退的物料,由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理; 5.1.7进料验收入库流程图 供应商送料/自提 仓管员核对单据、开票 品管检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 建立入库台账,表单分发 5。2领料管理 5。2.1领料流程图 依委外加工单/补。退。补料单提出领料要求 仓库准备物料 到仓库领料 物料交接与出库 表单存档与入帐 5.2.2 生管依订单发出〈〈委外加工单>〉,经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料; 5.2。3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对,确认无误后即行发料,仓管员点收物料过程中,仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接;物料出库后,仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数,做到账物相符。 5。2。4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查,并要及时按单入帐并分发相关部门。 5。3换/ 退/补料管理 5。3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》.由品管人员判定,因为供应商质量问题导致换/退的,由仓库提供需要补料的数据上报物控,由采购处理,并向供应商追缴损失; 5。3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/补料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料:具体参照委托加工协议的损耗标准 6。1 成品管理 6。1。1成品的入库流程: 委外工厂开具成品入库单,经品质部门检验是否合格(NG退回生产线)--入库入帐-—表单的保存与分发 6.2.1 成品出库流程: 6。2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示>通知委外工厂 6。2.1。2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求,应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息,打印<<送货单>>,并应认真核对总发货件数.同一规格产品放在一起。 6。2.1。2 在出货、装车过程中,现场应有订单经理、OQC现场监督(缺一不可),方可进行发货.在成品发货装车时,由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。 6.2。1。3成品进、出库后,公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查,并要及时按单入帐并分发相关门 7。1盘点作业的管理 7。1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外,生产管理部门每月/定期对委外加工仓库的物料进行定期盘点; 7。1。2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈,当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时,必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准,如果要调帐的数量和金额较大时,产品总监复核后考虑是否上报总经理核准,否则一律不能调帐; 7。1。3 对盘点中出现的异常,生产管理部门要查明原因,分清责任并与委外工厂共同寻找改善对策。
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