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维修改造工程监理大纲目录监理大纲1 第一章工程概况1 第二章监理依据1 第三章监理范围与目标2 第四章监理工程指导思想2 第五章工程监理方案3 第一节监理组织方案3 第二节监理组织机构、组织形式、人员配备5 第三节监理工程师职责9 第六章工作目标及控制方案16 第一节本工程特点、实施难点及监理工作要点16 第二节监理工作程序17 第三节质量控制45 一、质量控制目标46 二、质量控制点及措施46 三、质量控制措施46 四、质量通病的预控措施49 第四节进度控制50 一、工程进度控制目标及目标分解50 二、预控方法与手段50 三、进度控制方法与保证措施51 第五节造价控制53 一、对工程量、材料设备价格、计价方法审查方案53 二、工程量计量、计价的控制方法55 三、工程款支付、结算、索赔等预控措施58 第六节安全控制60 一、安全生产及文明施工控制目标60 二、安全保证措施60 第七节合同信息管理及组织协调67 一、保证合同履行的监理主要措施67 二、工程索赔与反索赔措施67 三、合同管理68 四、信息管理68 五、工程档案管理措施70 第八节突发事件应急预案70 第七章反映监理阶段性成果的文件72 第八章有关各方工作分工情况72 第九章监理工作制度73 第十章分部工程控制要点77 第一节屋面防水工程监理控制要点77 第二节外墙保温工程监理细则93 第三节外墙涂料工程控制要点98 第四节小区绿化工程控制要点103 监理大纲该工程需要我们监理人员跟班作业，旁站监理，严格执行国家标准,避免工程拖期、延期、延误的发生.投资要控制在规定的限额内,做好投资控制,以免索赔的发生.鉴于上述因素，我们编写该项目的监理大纲.首先明确监理工作的任务和控制措施，然后从组织、技术、经济和合同、信息、安全、综合协调等方面提出监理措施，最后项目监理机构向业主提供反映监理阶段性成果的文件。第一章工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点: 3、建设单位: 4、质量标准: 5、计划工期: 6、监理范围和监理内容：第二章监理依据建设监理的依据是国家、省、市有关工程项目的建设法规、政策标准、规范及经批准的城市规划、建设计划和该工程的设计文件，以及依法订立的工程承包合同、监理合同。维修改造有关文件第三章监理范围与目标 1、监理工作的范围： 2、监理工作的目标：投资目标　控制在该工程概算总投资以内质量目标　合格工程工期目标　控制在合同约定时间范围内.工程计划开工日期：，工程计划竣工日期:。安全目标　死亡事故：控制为零重大伤亡事故：控制为零一般轻伤事故：控制在2%以下第四章监理工程指导思想 1、我公司依据本工程施工设计图纸、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013，以及国家、省、市颁布的有关法律、法规、规范、规程等对本工程各专业实行施工质量监理. 2、根据本工程施工图设计意图和工程地质地貌、环境、安全等情况,由本公司总工办制定有针对性的监理大纲。 3、本工程依据法律、法规、施工图、监理合同等，由总监主持，专业工程师编制具体、详细、可实际操作的监理规划及监理实施细则. 4、本工程依据监理规范、施工验收规范、施工合同、监理合同制定出“四控两管一协调”的目标. 5、监理公司通过对本工程的结构、规模、监理程序、施工工序认真研究分析，配备各专业监理人员的监理部。选派具有全国注册的监理工程师、工作经验丰富、责任心强的人担任总监，实行总监负责制. 6、对本工程在施工监理阶段实行跟踪管理，按时向业主报月报,关键部位、重要部位实行旁站监理，监理公司巡视小组每周不定期检查一次。 7、监理工作结束后，监理部向业主报监理总结，在7日内提供一套完整清晰的工程监理资料，做好保修期内的服务工作. 第五章工程监理方案根据我们所掌握贵方提供的工程信息，我们选派了由专人组成的项目监理组织，详细情况见本工程主要监理人员简历表。通过确定各方面控制目标,制定详细的控制方案，确保目标顺利实现，达到合同预期目标,将工程优质、如期交付使用。定期不定期向业主提供反映工程实际进展和进展过程中出现的问题的报告及解决方案、阶段性专题报告、总结. 第一节监理组织方案 1）我们将依据该工程设计图纸以及有关现行国家、省、市施工技术规范和施工验收规范标准，以及建设行政主管部门规章制度的有关规定,科学、公正、独立、诚信地开展监理活动，严格按照业主与施工承包单位依法签订的建筑工程施工承包合同，和工程建设委托监理合同、监理规范以及与该工程建设有关的合同，认真履行监理义务. 2）该工程项目委托我监理公司后，派驻项目监理部进驻施工现场。考虑本工程的实际情况,对该工程项目选派具有监理过相关工程经验的监理人员担任项目监理部总监、各专业监理人员，并根据工程建设强度，调整现场监理工作人员的数量。在项目监理组织上实施直线制组织形式，以适应该工程快捷、高效、保质的建设特征，并辅以公司技术部门工作人员深入施工现场,加强对该工程项目监理工作的巡视检查和指导，以便及时发现监理工作存在的问题,力求使监理活动符合规范规定的要求. 第二节监理组织机构、组织形式、人员配备组织机构组织形式采用直线式管理组织形式总监理工程师建筑工程监理工程师市政工程监理工程师水暖工程监理工程师电气工程监理工程师质量保证体系安全保证体系组长: 副组长: 组员：第三节监理工程师职责 ·总监理工程师（项目负责人）职责承担建设监理项目的项目总监理工程师（项目负责人）应对本项目的综合质量全面负责.其岗位职责是： 1、组织领导项目监理部人员贯彻执行有关的政策、法规、标准、规范和公司的质量体系文件，对履行委托监理合同负全面责任; 2、协助公司经营部组建项目监理部，对监理部人员的工作进行领导、协调和监督检查； 3、保持与业主的密切联系,弄清其要求和愿望; 4、负责将其授予各专业监理工程师的权限以书面形式及时通知被监理方（施工承包商）; 5、负责编写其所承担项目的监理规划或质量计划； 6、组织审查施工承包商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划以及现场安全生产和文明施工措施； 7、审查和确认承包商提出的分包商； 8、在监理过程中代表公司对外联络协调，并做出相关决定，对其所作的决定负责； 9、负责协调工程项目专业之间的主要技术问题，保证工程项目总体功能的先进、合理、和协调，防止出现不合格; 10、审查并签署工程开工报告、停工令、复工令; 11、主持处理合同履行中的重大争议和纠纷； 12、检查工程的质量、进度、和投资的实际控制情况，验收分部分项工程,签署工程款付款凭证,审核并签署分部工程质量等级； 13、主持审核工程结算书； 14、组织处理索赔事宜； 15、审核并签署工程项目竣工资料； 16、组织工程竣工初验； 17、签发监理周报； 18、审核监理月报； 19、督促整理合同文件和监理档案资料,并对档案资料的安全性负责； 20、主持编写工程项目监理工作总结; 21、负责安全生产、现场文明施工管理工作。 ·总监代表职责 1、组织各专业监理工程师编写本专业的监理细则，领导、协调和检查本组范围内工程实施过程中质量、进度、投资以及安全方面的监理工作； 2、审核分包单位资质,签署审核意见; 3、审查和承包商提交的施工组织设计、施工方案、进度计划,提出审查意见报总监审批； 4、参加图纸会审及技术交底，并汇总本组审查意见报总监理工程师. 5、参与处理工程变更事宜，提出审查意见； 6、参与工程质量缺陷与事故的调查与处理; 7、签认隐蔽工程记录; 8、组织分部、分项工程的验收并审核签认质量验收评定资料; 9、参与业主主持的工程竣工验收； 10、完成总监授权范围内的工作。 ·监理工程师职责监理工程师是取得监理工程师资格证书的人员担任 1、协调施工单位的工作,核准详细的施工计划，核实总监理工程师是否已给予施工单位所有必要的指令并获得认可; 2、施工中出现有缺陷的工艺或材料,发出补救这些缺陷的指令; 3、核对建筑物在定线、标高和布局等方面是否符合设计图纸和合同的要求; 4、必要时，发出进一步指令廓清以上工作的一些细节； 5、计量已完成的工作量，作为付款和计算款额的凭证； 6、保存所有测量和试验记录并使计划与实际进行的施工相一致； 7、提供所有索赔和争议的联系渠道并提供有关的事实情况； 8、检查已完成的工程是否符合设计图纸和有关规范的要求,经过试验能否达到正常的功能； 9、查明各分项合同完成工作的最终价值； 10、及时向总监理工程师报告工作情况; 11、正确详实填写监理日记。 ·道路专业监理工程师岗位职责 1、编制道路专业监理实施细则，并报项目总监理工程师批准后实施； 2、负责提出本专业设计审图意见，参加图纸会审和技术交底； 3、负责审查承包人提交的本专业施工计划和施工方案，并向总工程师提交审查意见; 4、监督、检查承包人进场的主要机械设备数量、规格、性能以及用于工程的材料、设备的型号、规格、数量与质量，并按规定对材料进行抽样送检，负责审查材料、半成品、构配件和配合比的检验试验报告； 5、督促承包人严格按计划、图纸、规范和经批准的施工方案实施施工； 6、核查本专业工程量和索赔事项，审查工程变更和设计变更的签证； 7、负责现场施工组织协调，组织现场安全文明施工、质量检查和督促，对不职称和不合格人员提出更换的建议报告总监理工程师处理； 8、加强沥青路面及基层试验段的监理工作； 9、组织本专业隐蔽工程和分项工程验收，参加分部工程验收、初步验收和竣工验收，并提出验收意见; 10、负责收集、整理本专业归档技术经济资料； 11、负责本专业的工程结算的审查。 ·绿化专业监理工程师岗位职责 1、负责编制绿化及环保专业监理细则，报项目总监理工程师批准实施； 2、负责提出绿化专业设计和环境保护方案的审图意见，参加本专业的设计交底和图纸会审，督促优化设计； 3、根据业主的要求，协助业主做好绿化工程的施工招标工作； 4、负责审查本专业有关的施工方案或施工计划; 5、负责对绿化专业承包人、施工现场的协调工作; 6、核查本专业工程量和索赔事项,审查工程变更和设计变更的签证； 7、参加专业工程验收和竣工验收，并提出验收意见; 8、负责收集、整理本专业归档技术经济资料； 9、负责本专业的工程结算的审查。 ·室内外排水专业监理工程师岗位职责 1、编制给排水专业监理实施细则，并报项目总监理工程师批准后实施； 2、负责提出本专业设计审图意见，参加图纸会审和技术交底； 3、负责审查承包人提交的本专业施工计划和施工方案，并向总工程师提交审查意见； 4、监督、检查承包人进场的主要机械设备数量、规格、性能以及用于工程的材料、设备的型号、规格、数量与质量，并按规定对材料进行抽样送检,负责审查材料、半成品、构配件和配合比的检验试验报告； 5、督促承包人严格按计划、图纸、规范和经批准的施工方案实施施工； 6、核查本专业工程量和索赔事项，审查工程变更和设计变更的签证； 7、负责现场施工组织协调,组织现场安全文明施工、质量检查和督促,对不职称和不合格人员提出更换的建议报告总监理工程师处理; 8、组织本专业隐蔽工程和分项工程验收，参加分部工程验收、初步验收和竣工验收,并提出验收意见; 9、负责收集、整理本专业归档技术经济资料； 10、负责本专业的工程结算的审查。 ·电气专业监理工程师岗位职责 1、编制电气专业监理实施细则，并报项目总监理工程师批准后实施； 2、负责提出本专业设计审图意见，参加图纸会审和技术交底； 3、负责审查承包人提交的本专业施工计划和施工方案，并向总工程师提交审查意见; 4、监督、检查承包人进场的主要机械设备数量、规格、性能以及用于工程的材料、设备的型号、规格、数量与质量，并按规定对材料进行抽样送检，负责审查材料、半成品、构配件和配合比的检验试验报告; 5、督促承包人严格按计划、图纸、规范和经批准的施工方案实施施工； 6、核查本专业工程量和索赔事项，审查工程变更和设计变更的签证； 7、负责现场施工组织协调，组织现场安全文明施工、质量检查和督促,对不职称和不合格人员提出更换的建议报告总监理工程师处理； 8、组织本专业隐蔽工程和分项工程验收，参加分部工程验收、初步验收和竣工验收，并提出验收意见； 9、负责收集、整理本专业归档技术经济资料； 10、负责本专业的工程结算的审查. ·安全文明施工专业监理工程师岗位职责 1、负责制订本工程安全、文明施工监理实施细则，具体组织实施本工程安全文明施工管理的监理工作; 2、检查、指导承包人的安全、文明施工管理工作，审核承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全、文明施工技术措施。审核进入施工现场各分包单位的安全资质及证明文件，检查承包人及其分包单位的安全、文明施工组织体系和安全人员的配备; 3、审核承包人提交的关于工序交接检查，部位、工序工程的安全、文明施工检查的报告，签署现场有关安全、文明施工技术签证文件； 4、审核新工艺、新技术、新材料、新结构的安全技术方案及安全措施； 5、现场监督与检查工程施工的安全、文明施工状况和安全用电情况; 6、每周工程例会上检查安全、文明施工情况,对存在的问题及隐患提出整改措施和时限要求，对整改不及时或不合格的，向承包人发出整改通知书并报告总监和业主。 ·文档工程师岗位职责 1、严格遵守国家、省、市档案法规和有关保密制度，集中统一管理好监理项目的技术档案资料; 2、协助总监对项目信息资料进行收集、归档； 3、负责项目资料的存盘、借阅管理工作； 4、负责项目相关文件的接受、发送、整理工作； 5、负责工程竣工资料收集、整理并移交档案馆、建设单位等有关部门。 ·监理员职责 1、执行监理工程师的指令和交办的任务； 2、对工程进行旁站监理，监督施工单位对施工程序的执行； 3、审查施工单位的开工申请，质量验收单,确认中间交工证书和对每道工序的质量验收检查； 4、完成规定的抽验试验，并监理施工单位的试验过程; 5、负责工程计量，并根据施工单位的付款申请，编制付款证书报监理工程师； 6、准备工地会议资料，负责处理施工过程中的一般性技术问题； 7、正确，详实填写监理日记。 ·合同、信息管理员职责 1、负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料进行妥善保管; 2、对技术资料、各种文件，各种报告的收发办理签收、登记手续； 3、对各专业监理工程师确认返回的文件资料按统一的编目系统进行分类、整理、归类； 4、负责每月的工程量计算，负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核，负责工程进度款的核定； 5、了解工程进展并简要向项目负责人汇报，负责编写监理月报，并在每月5日前发出监理月报; 6、发现问题及时与各专业监理工程师联系,确保文件资料的完整、准确、有效; 7、定期到现场巡视，负责现场各种信息的采集； 8、负责每月25日整理当月监理资料并归档; 9、负责收集整理工地所有会议(系由监理负责召集或有监理参加的)会议纪要，整理后交项目负责人审查。 3)在具体监理工作中的方法和内容方面，我们首先对工程上使用的建筑材料的选择与使用方面,依据工程设计图纸规定要求的技术指标严格把关，从源头做好工程实体质量保证工作;其二，加强对施工承包单位项目部内部质量保证体系建设与制度落实的监督与管理工作，督促其满足工程建设质量活动需要；其三,加强项目监理部内部责任制度建设,对监理项目部内部工作人员层层落实工作质量责任，明确各岗位工作人员的责任和任务.在技术管理上,认真执行监理规范规定的要求，在合同管理方面,认真履行委托监理合同和协助业主管理好建筑工程施工承包合同有关条款，在工程质量、投资、进度、合同四大方面维护合同的严肃性；其四，加强该工程建设各方的信息沟通和业务联系,力求该工程在建设过程中信息通畅,各参建单位协作融洽，用监理人员勤奋工作，创建一个良好工程技术管理工作环境；其五,建立规范的旁站监理制度，对该工程的关键部位、关键工序、关键工程材料等实施监理人员旁站，并制定详细的分部分项工程旁站监理方案。第六章工作目标及控制方案第一节本工程特点、实施难点及监理工作要点本工程特点：本工程特点为以维修为主，改造为辅对住宅小区进行维修改造。实施难点:本项目为屋面防水维修及外墙保温. 监理工作重点:依据本工程的特点，实施难点确定本工程的监理工作重点为原有建筑维修改造等项. 第二节监理工作程序㈠．开工前准备工作监理工作流程: 确定项目总监理工程师及授权→监理机构的组成与进场→参加由建设单位组织的第一次工地会议和监理交底→了解和明确合同内容及监理范围→熟悉施工图→参加设计交底→根据相关资料文件，监理依据编制监理规划→编制各专业监理实施细则→审查施工组织设计和专项技术方案→审查项目管理机构人员资格及进场就位情况→审查分包单位资质和委托试验室的资质→审查测量仪器→审查计量仪器设备→定位验线及技术复核→审批大型设备进场→审查人、机、料进场情况→开工申请的审批。㈡．施工前监理机构及监理人员应做好以下工作： 1．确定项目总监人选,有委托授权书，组成工程项目监理机构合理配备专业监理、监理员、资料员保证工种专业配套,并且尽可能保证监理机构人员的相对稳定,人员更换、增减应实行必要的审批手段，并做好相互交接,使监理工作可靠连接. 2．建设单位组织召开工地第一次会议： ①．建设单位组织召开的第一次工地会议，项目监理部的全体监理应参加. 第一次工地会议最少有下列人员参加： ⑴．建设单位的现场代表及工程部有关职能人员。 ⑵．承包单位项目经理及质检、资料、材料、安全、技术等职能人员。 ⑶．分包单位主要负责人。 ②．第一次工地会议应包括以下内容： ⑴．建设单位负责人宣布对项目总监理工程师的授权。 ⑵．建设单位负责人宣布承包单位项目经理。 ⑶．各方相互介绍组织机构人员及其专业、职务分工。 ⑷．建设单位介绍前期工作情况。 ⑸．项目经理汇报施工现场准备情况. ⑹．建设单位驻场代表，项目总监理工程师对施工准备情况提出意见或要求。 ⑺．会议各方协商确定监理例会的时间、周期、地点、参加会议的主要人员及主要议事员。 ③．第一次工地会议后，由项目监理部负责整理、编印会议记要与开会各方签认后分发给有关各方。 3．监理交底：监理交底指的是监理机构进场后把建设监理合同内容及相关监理权力和义务、监理工作内容、监理管理协调的基本程序，质量控制的监理方法和措施,有关各种报审、报验的要求，工程资料管理等形成打印文件,在第一次工地会议后及时由总监组织和主持，以会议形式进行交底,监理交底不是技术性交底，是一种具有管理性能的交底文件。监理交底后,监理文件应经项目经理和建设单位住现场代表签认，并分发到各方,作为监理工作依据执行。监理交底文件，现场专业监理应人手一份，首先监理人员必须执行。监理交底会议可采取联系单的形式通知相关人员及时参加会议。参加会议必须有如下人员: ⑴．承包单位项目经理、工长、质量员、材料员、资料员、安全员等。 ⑵．分包单位主要负责人. ⑶．项目监理部专业监理人员。 ⑷．建设单位驻场代表，应提前通知参加监理交底会议。监理交底会议，是一次关键性会议，它的主要目的是让各方全面了解监理如何开展工作,如何进行质量控制及作为告示，也是一次相互协调。必须按监理规范和天津市地方规程要求,开好监理交底会议。 4．施工图纸会审与设计交底: ①．进场后应及时让建设单位提供设计文件、地质勘察报告,监理审查应以强制性标准为指导依据. ②．项目部监理人员必须认真熟悉图纸，要求监理必须具有识图的能力,并且把对开工前的熟悉和审查图纸作为一项重要监理工作内容来完成，认识到这一监理依据的重要性，只有这一依据熟悉和掌握,其它任何依据才能依次落实，才能编制出可行的监理依据，对全过程指导监理工作. ③．熟悉图时应着重审查下列内容： ⑴．了解工程设计基本概况和工程的特点，明确建筑工程类别、级别。 ⑵．根据设计相关强制性条文，审查有无不符合之处。 ⑶．核算建施、结施图标注尺寸必须一致，发现不符合之处作好记录。 ⑷．审查各专业设备器具安装，孔洞预留是否有与土建工程相互打扰、重叠问题和影响结构安全或使用功能，安全功能的问题。 ⑸．审查有无可能出现的施工特别困难之处. ⑹．审查有无设计不同之处等. 熟悉、审查图纸过程必须把发现的问题作好记录. ④．项目部监理人员应参加由建设单位组织的设计交底，并负责督促施工单位作好设计交底记录，有关方签认，作为监理工作的依据. 5．编制工程监理规划: ①．依据监理依据，由项目总监理工程师编制监理规划,由监理公司总工审批，并报建设单位批准. ②．监理规划的主要内容包括： ⑴．工程概况: 包括：工程名称建设规模工程等级投资规模工程特点结构形式建设单位设计单位施工单位监理单位开工竣工时间等。 ⑵．监理依据。 ⑶．监理工作范围，依据委托监理合同编制。 ⑷．工程项目控制目标,包括质量目标和进度目标。 ⑸．对质量、进度目标的控制措施,依制监理为完成目标细化编制监理对施工前的准备，施工阶段，工程中间检查，工程的验收对违规施工行为,质量缺陷和事故的处理等采取措施。 ⑹．合同管理措施。 ⑺．信息管理措施。 ⑻．安全管理措施. ⑼．监理协调工作。 ⑽．项目监理部组织机构的人员配备。 ⑾．监理工作程序. ⑿．监理工作制度。 ⒀．监理设施的配置。。开工前的准备阶段：参加第一次工地会议，监理交底，熟悉图纸审查施工组织设计，审查分包单位资质,审查施工单位项目部人员的资质，审查计量测量仪器设备，编制规划细则,审查主要进场原材料等，审批开工申请等措施。施工阶段:事前控制：审查供货单位资质审查材质审查相关方案等措施. 事中控制:施工过程中质量控制及抽查、检查、旁站措施，明确监理在质量控制中采取监理通知，要求整改后回复，工程暂停令等措施及监理报告制度，检验批分项工程子分部工程的报验和验收措施等. 安全管理措施主要包括：审查施工组织设计审查持证上岗审批专项技术方案基础设施的安装安全相关设备的安装个人行为管理等措施。监理规划一旦经批准应放置监理部，监理人员要熟悉并在监理工作中采用和运用，指导监理工作。 6．编制各专业监理实施细则：监理实施细则应依据各种监理依据,在全面熟悉施工图后,根据相关规范规程、地方标准等,由专业监理进行编制并由总监理工程师批准. ①．专业监理实施细则的编制过程是监理学习的过程，是专业监理全面了解设计意图，学习和掌握施工验收规范及工程的过程,也可以根据工程实际情况系统屡顺和确定监理控制要点和明确质量控制目标值，是专业监理心理准备、思想准备管理质量控制的一种事前储备，为此凡是专业监理，都应该自己编制和练习编制本专业的监理实施细则。二、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理监理工作程序: （一）工程质量控制流程 1．开工申请签认程序总监理工程师和建设单位代表审查施工单位以下工作的准备情况： 1．各项报批手续已经完成” 2．明确工程有关各方组织机构和人员情况 3．确定协商联络方式和渠道 4．确定行政例行程序，如会议周期和地点 5．落实建设单位和监理单位驻地监理人员双方的授权情况 6．检查施工单位在人力、机构、技术各方面的准备情况 7．组织有关人员熟悉图纸，完成设计交底工作 8．现场测量放线定线经过核查施工单位各项开工准备工作完成总监理工程师上签认图1开工申请签认程序 2．施工测量放线签认程序合格施工单位做好： 1．施工测量或 2．定位测量或 3．楼层测量并专业监理工程师审查核实或进行复测项目监理组审核或复测结果总监理工程师施工单位进行下一道工序不合格图2施工测量放线签认程序 3．施工组织设计签认程序施工单位编制施工组织设计或施工方案，并填报后送项目监理组总监理工程师项目监理组审核 1．施工程序是否符合科学规律 2．施工现场布置是否合理 3．施工人力、机械安排是否满足需要 4．工程进度安排是否符合施工合同的要求 5．工程质量有何可靠保证总监理工程师签署审核意见重大项目及大型工程项目报送监理公司总工程师审查施工单位按审定的意见组织施工图3施工组织设计（施工方案）审批程序施工单位报送：分包单位资质的有关材料等级证书技术能力人员配备机构配备施工业绩经济情况领导层情况项目监理组对有关情况进行调查和核查总监理工程师同意分包单位在签注“同意” 总监理工程师不同意分包单位签注“不同意” 图4 专业分包单位资信审核表 4．专业分包单位资信审核程序 5．单位工程质量控制程序组织施工图会审审定工程用的原材料、成品、半成品和设备的质量，对材质进行预控对隐蔽工程和关键部位进行验收签认各分部、分项工程质量监理工程师签认必要的文件，施工进入下一道工序审批施工组织设计施工单位自检合格后监理部组织初步验收工程交接进入保修期监理单位参加竣工验收签署工程验收证书图5 单位工程质量控制程序 6。隐蔽工程、分部工程、分项工程签认程序施工单位施工单位向监理单位申请工程验收监理工程师质保资料隐蔽、分部、分项工程自检验收、签认完成分部、分项工程质量评定完成、自检合格检查隐蔽工程等是否完成检查质保资料是否符合要求检查隐蔽分部分项工程不合格：书面通知施工单位合格：书面通知施工单位可进入下道工序施工不能进入下一道工序施工图6 隐蔽工程、分部分项工程质量控制程序 7．原材料、构配件、设备进场等的签认程序本工程所涉及的主要原材料和构件有：钢筋、水泥、砂子、石子、防水材料等，保证原材料的质量、构配件的质量，对于保证整个工程的质量十分重要，因此需严格控制各种原材料、构配件等的质量和签认程序。监理过程中按下列程序对原材料进行质量控制：订货前由施工单位或业主提供该材料生产厂家的资质和产品合格证书及该材料的试验报告。必要时,应对生产厂家的设备、工艺、产品性能、合格率等进行观察,对碎石、砂料等,监理必须到现场调查、取样试验。现场调查合格后，经总监理工程师签认,报经业主同意后方可签订进货合同，否则总监理工程师可以拒绝该材料进场。材料进场时必须附上：材料出厂合格证,材料试验报告（如水泥）、配合比通知单，其他有关检测试验报告。在使用过程中，按规定的批量和频率对各项材料进行见证取样试验，对不合格的材料和产品，运出场地外,不准使用；同时要检查各种材料的储存、堆放、保管和保护措施。施工单位对将要进场的原材料、构配件和设备自检合格后，填报表专业监理工程师审核专业监理工程师签认原材料、构配件、设备的质量专业监理工程师对影响使用功能或观感的原材料、构配件、设备进行预控（复检）总监理工程师同意总监理工程师不同意施工单位用于指定部位原材料、构配件、设备可以进场原材料、构配件、设备不可以进场图7 材料进场签认程序图 8．工程质量事故的处理施工中发生质量问题，首先要求施工单位停止继续施工，责令施工单位分析原因.根据事故的不同情况、不同性质、不同程度提出处理办法,并写出书面报告.监理工程师根据有关规定，参加处理工程质量事故,监督事故处理方案的执行，对工程质量事故的分析、处理按图11—11所示程序进行. 发现事故事故调查、原因分析检查验收结论提交处理报告确定处理方案确定防护措施防护措施实施设计、施工补充、调查进一步分析图 8 质量事故分析、处理程序 9．工程停、复工程序在工程实施的过程中,若发现质量问题，监理根据具体情况有权向施工单位签发停工、复工令，具体程序如图11—12所示：处理质量问题执行工程质量事故处理程序总监签发部分工程暂停指令监理工程师审查事故的处理情况施工单位递交复工申请总监认可报经业主同意后签发复工令总监不认可，并签发工地指令图9工程停工、复工监理程序（二)进度控制工作流程 1．项目监理机构进行工程进度控制的程序 1）总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划； 2总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划; 3）专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析; 4）当实际进度符合计划进度时,应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。 2．专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案,对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位。 3．专业监理工程师应检查进度计划的实施,并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师,由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。施工进度计划的实施是一个动态控制过程，监理工作可按图11-10示流程实施进度控制。承包合同期施工单位编制施工进度计划检查执行情况竣工监理工程师审查劳动力、机械、材料使用计划每月、季度调整一次计划正常施工实际进度情况编制季度/月度实施计划根据形象进度编写监理月报图10工程进度控制流程图 (三）投资控制流程 1．项目监理机构进行工程计量和工程款支付工作的程序 1）承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表; 工程款支付申请表应符合规定格式. 2)专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定; 3）总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。 2．项目监理机构进行竣工结算的程序 1）承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表； 2）专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表； 3）总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。 1．月完成工程计量程序施工单位：根据月度工程量统计表填报合同工程计量报审单项目监理组各专业监理工程师进行初步核查项目监理组各专业监理工程师在现场核验、认定实际完成的合格工程量投资控制监理工程师对实际核验结果与施工单位所报表核对投资控制监理工程师根据实际核验结果填写“监理意见栏”，作为支付月进度款的依据建设单位：作为月进度款付款的审查依据监理单位：列入监理月报施工单位：作为申请支付月进度款的依据图11月完成工程计量程序 2．月支付工程款申请程序施工单位：每月25日前提出申请，填报工程付款申请表投资控制监理工程师审查合同内项目审查合同外项目 1．数量是否超合同 1. 变更、洽商是否有文件依据 2．单价是否与合同规定相符 2. 单价是否合理 3．有否工程验收单 3. 工程量计算是否准确 4．材料调价是否符合有关文件规定总监理工程师审查后如无大问题与业主协商总监理工程师填写“监理意见栏”返回施工单位施工单位填写付款凭证交建设单位支付图12月支付工程款申请程序（四）信息签认程序对于本工程各种信息资料的签发、接受，必须按严格的程序进行，作到“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督,凡事有人负责”,在本工程施工和监理过程中，各种信息的签认按图11—13程序进行。图13 信息签认流程图来文登记资料员文件名称、收文时间领导批示、经办人签名文件名称，来文时间文件资料文件编号填写分目录资料员分工负责领导批阅总监按批示办接办人签名主要问题处理结果反馈到总监（五)合同控制的基本程序 1．设计变更控制的基本程序图14 设计变更控制基本程序建设单位或设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更建设单位审批，发出建设单位工程指令单监理单位审核监理单位发出监理工程师指令单施工单位实施设计变更施工单位提交计量申请表监理单位审定并签署付款凭证建设单位审批付款 2．工程洽商控制的基本程序图15工程洽商控制基本程序施工单位或设计单位或建设单位提出工程洽商施工单位、设计单位、建设单位和监理单位分别在工程洽商记录上签字认可施工单位按工程洽商实施施工单位提交《变更费用申请单》监理单位审核《变更费用申请单》建设单位审批变更费 3．工程延期控制的基本程序图16工程延期控制基本程序施工单位提交费用索赔意向报告延期事件发生监理单位收集资料详细记录过程延期事件结束、施工单位提交《延长工期申报表》施工单位随时提交延期事件的详细报告监理单位与建设单位协商监理单位审核《延长工期申报表》总监理工程师签发《延长工期申报表》不同意不同意 4．费用索赔控制的基本程序不同意费用索赔事件发生施工单位提交费用索赔意向报告施工单位随时提交索赔事件详细报告索赔事件结束，施工单位提交最终《费用索赔申报表》监理单位收集资料，详细记录过程监理单位与建设单位协商监理单位审核《费用索赔申报表》总监理工程师签发《费用索赔申报表》不一致图17用索赔控制基本程序 5．合同争议调解的基本程序争议一方或双方提交书面解决争议申请争议发生监理单位协调并作出处理决定向施工合同管理部门提出解决争议申请向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院的判决合同争议解决施工合同管理部门调解调解未成对决定不满意图18合同争议调解的基本程序 6．违约处理的基本程序图19 违约处理的基本程序违约事件发生，受损失一方提出要求处理监理单位调查，确认违约受损方向违约方提出部分或全部终止合同监理单位调查与双方协调评估违约方给对方造成的经济损失或费用增加监理单位签发合同终止的支付证明监理单位评估违约给对方造成的费用增加或工期延误监理单位与双方协调监理单位出具支付或扣罚证明协商一致一般违约严重违约 7、竣工验收程序承包单位自检合格后填写《工程竣工初验申请表》专业监理工程师审查竣工技术资料，并对工程质量进行预验收　承包单位整改总监签署《工程竣工报验单》项目业主组织竣工验收，项目监理部提出工程质量评估报告及有关监理资料　参验各方签署竣工验收报告移交项目业主项目业主报备案部门整改附： 1、质量保证资料 2、单位工程观感质量评定表 3、单位工程质量综合评定表 4、竣工图不合格图20　工程竣工验收流程图第三节质量控制质量控制体系质量保证体系一、质量控制目标质量控制总目标为合格工程按照本项目设计文件、技术标准和技

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