混凝土搅拌站——整改报告.doc

湖南省质监局实验室现场监督评审
整
改
资
料
XXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
目录
一、 评审整改报告 ………………………………………………3
二、 整改情况说明 ………………………………………………4
1、 管理要求基本符合评审4。1.10要求………………………4
2、 记录基本符合评审4。9要求 ………………………………8
3、 管理评审基本符合评审4.11要求…………………………9
4、 人员基本符合评审5.1。3和5.1.5 要求…………………10
5、 设施和环境条件基本符合评审5.2.5要求 ………………11
6、 检测和校准方法基本符合评审5。3.2及5.3.3 要求……13
7、 设备和标准物质基本符合评审5。4.1和5.4。5，缺项5.4。8要求…………………………………………………………16
8、 量值溯源不符合评审5。5。4要求…………………………20
9、 抽样及样品处置基本符合评审5.6。1要求………………24
10、 结果质量控制不符合评审5。7.1b要求，基本符合评审5。7.2要求 …………………………………………………25
11、 结果报告基本符合评审5。8.1要求 ………………………28
湖南省质监局实验室现场监督评审
整改报告
省质量技术监督局：
贵局于2014年4月19日派评审组，对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质量管理体系。（具体整改实施情况附后)。
特此报告。
XXXXXX混凝土有限公司
2014年5月20日
整改情况说明
1、 管理要求：基本符合评审4。1。10要求。
实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。
-—整改实施：
实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校准的关键环节进行监督,做好详细记录。
《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后：
质量监督计划
1。目的
为贯彻质量方针，确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计划。
2.适用范围
适用于本公司所有试验检测工作。
3。职责
⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价;
⑵技术部组织质量监督工作的实施;
⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核；
⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；
⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。
4。工作要求
年度质量目标：报告合格率为≥98％，报告及时率≥98%；客户满意度≥90%，客户投诉率≤1％；重大事故率为0，质控数据合格率≥95%。
⑴实验室内的质量监督
①人员:检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核.
②仪器设备和标准物质
a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次)，期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；
b、本实验室使用的检测方法,必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的规范；
c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。
4.质量监督的具体过程：
⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；
⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测(试验）过程、原始记录,严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；
⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督,以确保检测质量；
⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。
质量监督记录表
编号:JSSYS2014—001
试验地点
水泥试验室
监督类别
日常监督
日期
2014年5月7日
计划监 √
试验项目
水泥试验
试验名称
凝结时间检测
检验编号
C20140507-01—027
检测人员

监督内容
监督检验结果
备注
1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求
符合要求

2、样品规格、数量、外观及标识是否符合要求
符合要求

3、检测依据的标准、规范、方法作业指导书等是否正确
正确

4、环境条件是否满足要求
满足要求

5、仪器设备是否正常
正常

6、消耗材料是否符合要求
符合要求

7、人员操作是否规范
符合要求

8、测试数据是否真实、结果是否可靠
符合要求

9、原始记录的填写是否符合要求
符合要求

10、运算及结果判定是否符合要求
符合要求

11、报告是否规范
规范

12、是否在标准规定期限内完成
符合要求

质量监督员:　　　　　　　　　　质量负责人：
2、记录：基本符合评审4.9要求。
评审4.9要求：每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
经审查:《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量不足,无试验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。
—-整改实施:
依据标准要求，在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录,对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后各记录表.
3、管理评审：基本符合评审4.11要求.
评审4.11要求：实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期对管理体系和检测和/或校准活动进行评审。
经审查：无内部评审记录。
——整改实施:
对已完成的内部评审活动,要求补记“评审记录"。对将执行的内部评审活动,领导要求严格详细准确做好记录.
补记“评审记录”见附件《内部审核》。
4、人员：基本符合评审5。1.3和5.1。5要求。
　①评审5。1。3要求:实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验.
　经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。
——整改实施：
公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核，以促使其自主学习业务技能；另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。
　②评审5.15要求：实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案.
　经审查：XXX个人档案信息不完善.
——整改实施:
建立完善实验室人员档案信息。
完善后的档案附后。
5、设施和环境条件：基本符合评审5.2。1和5。2。5 要求。
　　①评审5.2。1要求:实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
经审查：试验室的水泥试块养护箱无箱盖。
—-整改实施:
给水泥试块养护箱加箱盖。
整改前:水泥试块养护箱无箱盖
整改后：水泥试块养护箱加了箱盖
②评审5.2.5要求:区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。
经审查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。
--整改实施：
整改前：该设备放在水泥试验室，对试验环境温度有影响。影响对环境温度有要求的水泥试验。
水泥安定性沸煮箱
水泥快速养护箱

整改后：该设备放在无温度要求的试验室，不会影响别的试验。
水泥快速养护箱
水泥安定性沸煮箱

６、检测和校准方法:基本符合评审5.3。2及5。3.3 要求
评审5.3.2及5。3.3要求：实验室应确保使用标准的最新有效版本。与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。
经审查:实验室过期作废的标准（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章.实验室还缺少JGJ/T70—2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270—98《水运工程混凝土试验规程》.
-—整改实施：
①清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的资料加盖“作废"章并停止使用.
②购买实验室缺少的JGJ/T70—2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270—98《水运工程混凝土试验规程》。
7、设备和标准物质：基本符合评审5。4.1和5.4.5,缺项5。4。8要求。
①实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂；
②部分设备档案缺少检定单位给出的《检定证书》；
③《程序文件》里缺少《期间核查管理程序》。
——整改实施：
①公司于2014年4月20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示:
②要今年５月的设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的《检定证书》.
③在《程序文件》里补充《期间核查管理程序》.
磁力加热搅拌器
　　　　及　
　　　　　辅助设备

XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号:JSSYQ/S2013。028
主题：期间核查管理程序
页 码:第1页共2页
修订状态:第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
1、目的
对在用的主要仪器设备进行运行检查和在两次检定(校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性.
2、范围
本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准)之间的期间核查.
3、职责
3。1 质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。
3.2 技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核)查结果的有效性进行确认。
3.3 设备管理员组织实施,且应做好《仪器设备运行检查（期间核查）记录表》，并负责归档.
4、工作流程
4.1 运行检查(或期间核查）方法的确定：
本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）.
4。1。1执行《检测结果质量控制程序》，参加与其它实验室之间的能力验证比对。
4.1。2定期使用有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的仪器设备.
4.2运行检查计划的制定及实施：
4。2。1质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况，确定需要进行运行检查（或期间核查)的对象,制定《运行检查（或期间核查）计划》，检查方法应参照有关国家标准和检定规程确定.
4.2.2运行检查的主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，至少每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。
4。2.3期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值
泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号:JSSYQ/S2013.028
主题:期间核查管理程序
页 码：第2页共2页
修订状态：第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
误差的准确性及复现性.
4。2.4技术负责人审核批准《运行检查（或期间核查)计划》后,由设备管理员安排实施，做好记录。
4。2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。
4.3 如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追溯,核查是否对检测结果造成影响。若对检测结果的有效性发生疑问，应组织复检；如报告已发出，应立即书面通知客户。
4.4 对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查明原因，或调试维修,或重新进行检定（校准).
4。5 运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质和定期检定的标准计量器具。
4.6 运行检查(或期间核查）的资料、记录由档案管理员归档.
5、相关记录
5.1《仪器设备运行检查(或期间核查)记录表》

８、量值溯源不符合评审5.5.4要求。
评审5.5.4要求：实验室应有参考标准的检定/校准计划。
经审查：无设备检定计划。
—-整改实施:
　　根据设备实际检定情况，制定设备检定计划.
XXXX混凝土有限公司试验室
检测设备/计量器具检定计划表
编号： 2014年4月20日
序号
设备名称
设备型号
数量
生产编号
生产厂家
存放地点
检定有效期至
检定周期
计划送检单位
计划送检日期
01
压力试验机
YES—2000
1台
1219
济南翰森精密仪器有限公司
力学室
2014—5-6
1年
湘西自治州计量测试检定所
2014—4-28
02
水泥压力试验机
YAW—300B
1台
464
济南翰森精密仪器有限公司
力学室
2014—5-6
1年
——
2014-4-28
03
恒温干燥箱
101A—1
1台
110810
上海康路仪器设备有限公司
力学室
2014-5—6
1年
——
2014-4—28
04
砼贯入阻力仪
HJ—80
1台

天津市北辰建工仪器厂
力学室
2014—5-6
1年
——
2014—4—28
05
冻融循环试验箱
DX-200
1台

天津市京润建筑仪器厂
力学室
2014—5-6
1年
——
2014-4-28
06
箱式电阻炉
4—10
1台
110954
上海康路仪器设备有限公司
化学室
2014—5—6
1年
-—
2014—4-28
07
氯离子含量测定仪
CL2006-5
1台
20111118609
北京富瑞辰电子机械有限公司
化学室
2014-5-6
1年
—-
2014—4-28
08
比表面仪
FBT—5
1台

上海宜昌仪器纱筛厂
化学室
2014—5-6
1年
——
2014—4-28
09
分析天平（电子)
TG328A
1台

上海精密科学仪器有限公司
化学室
2014-5-6
1年
——
2014-4—28
10
酸度计
PHS—25
1台
1112024
上海盛磁仪器有限公司
化学室
2014-5-6
1年
——
2014-4-28
11
定硫仪
DL-01A
1台
20111024103
北京富瑞辰电子机械有限公司
化学室
2014-5—6
1年
——
2014-4—28
12
标养室恒温恒湿控制仪
FHBS—60
1台
1202009
天津市中标仪器设备厂
混凝土室
2014—5—6
1年
——
2014—4-28
13
混凝土振动台
80*80
1台
11235
沈阳实验仪器厂
混凝土室
2014—5—6
1年
——
2014—4-28
14
混凝土搅拌机
HJW—60
1台
111927
天津市建仪实验仪器厂
混凝土室
2014-5—6
1年
——
2014-4-28
15
雷氏夹测定仪
LD-50
1台

上海康路仪器设备有限公司
混凝土室
2014—5-6
1年
—-
2014-4-28
16
台称
TCT50-100
1台

无锡建仪仪器机械有限公司
混凝土室
2014-5—6
1年
-—
2014—4-28
17
含气量测定仪
HK—I
1台
11121
中科联科学技术研究所
混凝土室
2014-5—6
1年
--
2014-4-28
18
混凝土抗渗仪
HP—40
1台
20111123299
天津市建仪实验仪器厂
混凝土室
2014-5-6
1年
—-
2014-4-28
19
砂浆搅拌机
HX-15
1台
111930
天津市建仪实验仪器厂
混凝土室
2014—5—6
1年
——
2014—4-28
20
砂浆振动台
500*500
1台
11006
绍兴市新能仪器设备有限公司
混凝土室
2014-5-6
1年
——
2014-4—28
21
负压筛析仪
FSY-150B
1台
1320
无锡市得佳意试验机制造有限公司
水泥室
2014-5—6
1年
—-
2014—4—28
22
电动抗折机
KZJ-500
1台
1111107
沈阳长城机电设备厂
水泥室
2014—5-6
1年
-—
2014-4—28
23
水泥胶砂搅拌机
JJ-5
1台
8327
沈阳市北建仪器制造厂
水泥室
2014—5-6
1年
——
2014-4—28
24
水泥净浆搅拌机
NJ-160B
1台
8149
沈阳市北建仪器制造厂
水泥室
2014-5—6
1年
-—
2014-4-28
25
沸煮箱
FZ-31A
1台
111291
无锡建工试验仪器设备有限公司
水泥室
2014-5-6
1年
——
2014—4—28
26
水泥胶砂振实台
ZS—15
1台
8332
无锡建筑材料机械厂
水泥室
2014-5-6
1年
——
2014-4—28
27
电子台秤
TCS—100
1台
010753
永康市香海衡器厂
水泥室
2014—5-6
1年
——
2014-4—28
28
电子天平
YP-B20001
1台
2111209
上海光正医疗仪器有限公司
水泥室
2014—5-6
1年
——
2014-4-28
29
砂浆稠度仪
SC-145
1台
110512
天津市建仪实验仪器厂
水泥室
2014—5-6
1年
—-
2014-4-28
30
砂浆分层度测定仪
ф150
1台

河北建仪有限公司
水泥室
2014-5-6
1年
-—
2014-4-28

31
胶砂流动度测定仪
NLD-3
1台
11805
天津市建仪实验仪器厂
水泥室
2014—5—6
1年
-—
2014—4-28
32
水泥抗压夹具
40*40
1套

无锡市中科建材仪器有限公司
水泥室

1年
—-
2014—4-28

33
酸度计
PHS-25
1台
1112024
上海盛磁仪器有限公司
化学室
2014—5—6
1年
——
2014-4-28
34
水泥快速养护箱
SY—84
1台
1092
天津市建仪实验仪器厂
水泥室
2014-5—6
1年
——
2014—4-28
35
标准养护箱
YH-40B
1台
11987
北京科达京威科技发展有限公司
水泥室
2014-5—6
1年
——
2014-4—28
36
水泥稠度凝结时间测定仪
新国标
1台

上海路达实验仪器有限公司
水泥室
2014-5—6
1年
—-
2014-4—28
37
振筛机
6611B
1台

天津市庆达试验仪器制造有限公司
原材料室
2014—5-6
1年
--
2014—4-28
38
电子天平
YP-B5002
1台
2201115
上海光正医疗仪器有限公司
原材料室
2014-5—6
1年
--
2014-4—28
39
电子台秤
ACS-30
1台
90722
永康市香海衡器厂
原材料室
2014-5—6
1年
——
2014—4—28
40
压力泌水仪
SY-2
1台
11925
天津市京润建筑仪器厂
原材料室
2014-5—6
1年
——
2014—4—28
41
砂浆凝结时间测定仪
ZKS—100
1台
72350
无锡市新区坊前春阳东路8号
原材料室
2014—5—6
1年
—-
2014-4—28
42
百分表
(0-10)mm
1台
1640
汉中万目仪电有限责任公司
原材料室
2014—5—6
1年
—-
2014-4—28
43
回弹仪
ZC3—A
1台

山东省乐陵回弹仪厂
办公室
2014—5—6
1年
——
2014—4—28

数显千分表
（0—12.7)
1台

瑞士
办公室
2014—5-6
1年
——
2014-4—28
44
游标卡尺
0—150cm
1把
1109768
上海量具刃具厂
办公室
2014—5-6
1年
—-
2014—4—28

批准: 　　 审核： 　 制表: 　　 　　
9、抽样及样品处置：基本符合评审5。6.1要求.
样品间无样品架，样品处置无样品处置的具体人员。
——整改实施:
　　添加样品放置专用架。
整改前：试样桶及样品直接置于地上。

整改后：添加样品架，专放试样桶及样品，确保做到水泥与粉煤灰试样不混放。

10、结果质量控制:不符合评审5。7。1b要求，基本符合评审5.7.2要求。
①无实验室能力比对计划；
②无砼试块强度统计记录及分析报告。
—-整改实施：
　　制作实验室能力比对计划表,补充砼试块强度统计及分析报告。见附后表格.
XXXX混凝土有限公司试验室
实验室能力比对工作计划表
计划时间
2014年7月
计划编制人

比对计划
№
比对试验对象
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
1
水泥试验
细度
凝结时间
安定性
标准稠度用水量

2

3

4

比对单位
华洲混凝土有限公司
计划成本
—-
送样时间
2014年7月5日
送样人

估记比对试验时间
2014年7月7日
公司试验时间
2014年7月7日
本公司试验负责人

主任批准

总经理批准

备注

2014年 5 月份混凝土强度统计分析
强度等级
C30
配合比编号
C30-001
统计周期

评定依据
GBJ50107-2010
龄期d
强度值
比例
龄期d
强度值
比例
龄期d
强度值
比例
3

0%
7

0％
28
35.4
118％
3

0%
7

0％
28
35。1
117％
3

0%
7

0％
28
35.7
119％
3

0％
7

0％
28
37。2
124％
3

0%
7

0%
28
35。4
118％
3

0%
7

0%
28
36.3
121%
3

0％
7

0%
28

0％
3

0%
7

0%
28

0%
3

0％
7

0%
28

0%
3

0％
7

0％
28

0%
3

0％
7

0%
28

0％
3

0%
7

0％
28

0%
3

0％
7

0％
28

0％
3

0％
7

0％
28

0％
3

0％
7

0％
28

0％
最大值
0
0%

0
0%

37。2
124％
最小值
0
0%

0
0％

35.1
117%
平均值
0
0

0
0

35.9
120％
合格判定
n
λ1
λ2
统计

＜10
1。15
0.95
fcu，k
30
n
6
10~14
1。15
0。90
mfcu
35.9
λ1
1。15
系数
15～19
1.05
0。85
参数
fcu,max
37。2
λ2
0.95
≥20
0。95
0.85
fcu，min
35。1
σ
6.14
项目
统计方法
方法
统计法
非统计法
标准要求
mfcu—λ1＊σ≥fcu，k
fcu，min≥λ2＊fcu，k
mfcu≥λ1*fcu,k
fcu,min≥λ2*fcu.k
注
当σ〈2.5Mpa时，取σ=2。5 Mpa
统计
mfcu-λ1＊σ

λ1*fcu,k
34。5
合格
fcu,k

mfcu
35。9
结果
fcu,min

λ2*fcu。k
28。5
合格
λ2＊fcu,k

fcu,min
35.1
结果评定
合格
分析意见

技术负责人： 统计员: 2014 年5月25日
11、 结果报告：基本符合评审5.8。1要求。
《程序文件》中《检测报告管理程序》没有关于报告编号的具体规定.
——整改实施：
　　在《检测报告管理程序》中加上对报告编号的具体规定。如下表
XXXX混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号：JSSYQ/S2013.022
主题:检测报告管理程序
页 码：第1页共4页
修订状态：第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
1、目的
检测报告是本试验室的最终产品，是检测工作质量的最终体现。按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾客的切身利益，也关系到本试验室自身的形象和信誉。所以对检测报告的质量应予以控制,制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于对被检验产品出具的检验报告的管理。
3、职责
3.1资料组负责对检测报告的制定，打印和保管.报告的内容应满足《质量手册》条款要求.
3.2审核人员对报告所显示的信息进行审核，保证与原始记录一致。
4、控制要求
4。1基本要求
4。1。1编定检验报告人员必须是从事监督检验工作一年以上,经考核合格的检测人员，计量单位采用法定单位，报告拟定完毕，连同原始记录一起交给审核人员。
4.1。2审核工作由在本领域工作五年以上的专业人员担任，审核范围:检测依据的标准、规范是否正确；测实参数是否遗漏；报告内容与原始记录是否一致;　
XXXX混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号：JSSYQ/S2013。022
主题：检测报告管理程序
页 码:第2页共4页
修订状态：第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
数据转换与要求是否相符；结果评定是否准确等。
4。1。3检测报告由试验室技术负责人签发。报告一式四份(一份存档，三份发送客户)。报告发送严格按照登记、签名、领取的程序办理手续。
4.2检测报告的质量：
4.2.1准确、清晰、明确、客观、结论有依据.
4。2.2检测报告应采用法定计量单位.
4。2.3检测报告中信息应全面，特别是采用方法和对检测结果的依据予以说明的信息.
4.3检测报告信息：
4.3.1一般信息
b) 试验室的名称和地址,以及与试验室地址不同的检测和/或校准的地点；
c） 检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号)和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；委托方的名称、工程名称、结构部位。
d） 客户的名称和地址（必要时）;
e) 所用标准或方法的识别；
f） 样品的状态描述和标识；
g） 样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）;
h） 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；
i) 检测和/或校准的结果；
j） 检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；
4.3。2需对检测和/或校准结果做出说明的,报告中还可包括下列内容：
a) 对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息；
XXXX混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号：JSSYQ/S2013。022
主题:检测报告管理程序
页 码：第3页共4页
修订状态:第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
b） 符合（或不符合）要求和/或规范的声明；
c)当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；
d） 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。
4。3.3对含抽样的检测报告,还应包括下列内容:
a） 抽样日期；
b） 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节;
c） 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；
d） 抽样人；
e）列出所用的抽样计划；
f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。
4.4检测报告管理：
4.4。1检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果.
4。4.2 当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。
4.4.3对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明:“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时,应有唯一性标识，并注明所替代的原件。
4.4。4若采用分包，检验报告应明确的标明.

泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号:JSSYQ/S2013.022
主题：检测报告管理程序
页 码：第4页共4页
修订状态：第A版第0次修订
颁布日期：2013年10月15日
4.5检验报告不允许更改.有不合格的检验报告应及时向有关部门反映，查明原因。当发现诸如检验仪器设备有缺陷，对造成检验结果有效性产生怀疑时，应及时以书面形式通知委托方,采取补救措施，对样品重新取样进行检测。
4.6若发出的检验报告需作重大修改，应以重新颁发的方式或采用对“编号XXX的检验报告或证书”做出补充声明或以检验数据修改单的方式操作运行。
５、检测报告编号的规定:
试验室报告均以年号加字母代号再加报告顺序号的形式出现,分别如下:
2012C—XXXXX 其中的C字母代表水泥，XXXXX为检验报告流水号；
2012S-XXXXX 其中的S字母代表砂子,XXXXX为检验报告流水号；
2012G—XXXXX 其中的G字母代表石子，XXXXX为检验报告流水号;
2012F—XXXXX 其中的F字母代表粉煤灰，XXXXX为检验报告流水号;
2012K—XXXXX 其中的K字母代表矿粉,XXXXX为检验报告流水号;
2012A-XXXXX 其中的A字母代表外加剂，XXXXX为检验报告流水号；
2012P-XXXXX 其中的P字母代表膨胀剂，XXXXX为检验报告流水号；
６、相关文件
JSSYQ/M2013。000 《质量手册》 5。8
试验室资质认定评审准则 5。8

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