仓储运营管理工作规范及要求.doc

仓储部运营管理组各仓规范及要求目录：1 总则2 仓库管理基本职责3 仓库环境和安全管理要求4 货品存放管理要求5 收发货作业规范6 表单与档案管理7 盘点管理一、总则1 为了规范各仓库的日常业务管理,明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。2 本制度所指仓库包含各地州仓3 本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。二、仓库管理基本职责(一）仓储管理1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平2）保证货物进出库的及时性与准确性3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作8)仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。(二）收发货作业1)根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习,提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识5）负责发货作业相关统计报表的生成6)完成公司总部指派的其他工作任务。三、仓库环境和安全管理要求1、 保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积2、 应保持仓库内空气流通、通风情况良好3、 仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温(湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录,宜保持温湿度记录在规定的范围内,避免货品受潮或霉变 4、 仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟5、 仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、 仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现,即刻上报上级大区负责人。7、 任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上,且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时,拖把不宜过湿,拖地时应避免水珠四溅而污损货品10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾,做到无积尘。11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置,应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。15、严禁将公司专用封箱胶带外带,如有特殊需要。报备负责人四、货品存放管理要求1仓库货品存放须整齐有序，分类进行,先按商品等级分类,再以商品大类（食品、非食严格区分)2入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况,上报同意后,方可进库.退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收)3仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）4UPC不全、破损、漏气等商品须单独存放、保管.并要求再指定时间内处理完毕.周期定为：15个工作日五、收发货作业规范（一)收货入库作业要求1各分仓须根据总仓发货时间,跟进到货情况,如超出正常货品运输时间,应立即与配送部沟通,了解货品运输进度。2收到货品后，须第一时间验收货品外包装，检查商品包装是否完好无损，无淋湿、霉变（大米）、破损、损坏、污染或开箱等情况,同时确定调拨单或收货单与实际收货数量是否相符.如出现外包装破损等情况，或数量不符,应要求承运商或供应商在场时清点货品，以保证如出现货品丢失可第一时间确定责任人。同时,总仓需及时做好异常处理及分析(反馈异常时间8h小时内）。3仓库人员负责货品入库上架，必须做到实物与库位是匹配一致的。时效要求24h完成4根据确定的收货信息（总仓发货或调拨），仓库管理人员在获悉信息后,应及时做好预收货准备，在商品入仓前组织人员进行货位整理和确定商品的存放货位.5严禁仓库人员在收货时不到现场、不进行现场核对，按照理想逻辑进行验收和系统确认6严禁仓库人员私自接受送货方钱物而对到货破损和短少情况不进行真实验收和签收,一旦查实将移交相关部门或机构严肃处理其上级主管同步负有管理连带责任。（并监管第三方）以下情况拒收： 条码信息不全不予接收; 货物发霉、漏气或变质不予接收； 货物实物与信息不一致不予入库； 包装破损、内货破损不予接收； 生产日期模糊不清或无生产日期不予接收； 商品保质期超过三分之一不予接收； 严格按照国家标准，任何商品无生产许可编码不予接收； 若商品内掺杂不合格产品，需单独存放并要求供应商进行挑选更换或拒收。 不能入库货物如双方产生争议需第一时间报告至仓库主管处，由仓库主管决定或找到相关部门协调决定是否拒收；（二)发货出库作业要求1、 严禁白条或无单提货、私自借货，严禁无指令发货2、 货品分拣货发货严禁仓库人员私自更改发货数量或品种等信息3、 对于包装损坏且影响商品正常售卖的残次品以及存在质量、效期问题的商品严禁出库4、 商品出库完毕后,仓库人员应及时对货位进行整理，保证货位整齐、美观5、 针对不同的发货作业类型，在发货单据上应清晰标识注明与系统对应的业务类型,同时分类区分保管(化肥单据、贵重商品单据、特殊节日促销单据）6、 任何单据都是我们作业的基础原始凭证，任何出入库单据均不能遗失或人为撕毁六表单与档案管理仓库系统的任何单证和报表均是企业的基础原始凭证,表单与档案管理要求各级仓库建立规范、严谨的信息管理和档案留存。1、 须严格使用统一的报表及表单格式，不得随意修改样表格式，以便于信息的归集和统一2、 须严格按照统一要求及时、准确上报单证、月报表、盘点表等表单信息3、 对原始表单、账本须分类保管、留存，以便查核.一）单据管理规范单据的格式：单据采用多联单复写形式。单据的填写:单据的打印或填写信息必须清晰、规范，不得随意涂改强调：任何一笔实际的进出库业务必须开写原始单据，并准确记录.单据的存档：所有单证均要装订成册，属地管理（暂定），保管期限不得低于3年。（对第三方说明并要求)单据的移交：单据保管责任人发生变动时，必须进行单据保管责任移交和书面的交接记录,交接记录归入保管资料内容移交完成后，接交人负有前期所有单据的举证责任。审计等部门将不定期检查各地的单据及档案管理情况，请认真对待。(二）报表管理规范1、 仓库负责人对库存报表及相关报表的及时性、真实性和准确性负责2、 各地仓库上报总部的库存及相关报表必须严格按照总部下发的格式及要求上报,不得任意修改3、 库存及盘点报表是各地仓库的基本原始信息，也是盘盈盘亏处理的主要依据之一，各地须保证库存及盘点报表详细记载差异原因,严禁私自涂改 七盘点管理（一）盘点基本管理盘点的定义:指定期或不定期地对库内的物品（包括商品、物料道具等)进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的周转质量，并对相关问题进行改善、加强管理，是仓库的一项基本工作.盘点的目的：每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也会一定程度影响正常进出作业盘点须达到下列目的: 了解仓库在一定阶段的存货亏盈状况确保各地仓库的日、周、月、年的进出存与货品信息保持完全的账账相符、账实相符,准确反映。 清晰目前物品的存放位置，优化布局摆放 掌握仓库的存货水平，积压物品的状况以及物品的周转质量 发掘并及时处理滞销品、临近过期商品，整理环境、清除管理死角 强化管理和责任意识、防微杜渐,同时遏阻不轨行为.盘点周期：1、所有的货物每个月必须全部盘点一次.2、针对每天出入库的商品进行日清日结盘点，并对其他商品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3、不定期的随机抽盘，包括财务、审计提出的临时要求。（1）盘点基本程序和要求1、 盘点必须制定具体的盘点方案，应确认盘点截止时间、盘点范围、盘点路线、责任人等，以使盘点工作顺利进行对于各地仓库的月盘点日期,要跟整个公司会计的结账截止日期保持一致2、 盘点必须建立标准的盘点统计口径和表格3、 盘点中应做好工作分工,一人点数,另一人登记数据，然后两人互换，任一单品必须经过双人复盘4、 盘点中发现账实差异,应即刻重新对差异部分盘点并查证原因，直至账实相符和明确问题若暂时确无法查证的,可以先行记录标识，待整体盘点完成后进入盘差追查工作5、 盘点截止时间点应一致,盘点过程期间若有货物进出应按照单据记录和当天的发出明细倒推或扣减相应数量，得出盘点截止时间的即时库存数据6、 盘点全部完毕后，实际盘点参与人（国资仓库人员、国资财务监盘人员、顺丰人员）必须在盘点表上共同签字确认7、 签认后的盘点表不允许修改，若修改即无效8、 盘点报表视同前述的单据、账本的存档规格保存.（2）盘点差异处理盘点可能出现差异，盘点差异的多少直接代表着仓库管理人员的管理水平及责任感。盘盈和盘亏同样都是盘点差异。盘损率是基本的考核指标，等于实际盘点库存与系统理论库存和账务库存的差异。一般而言盘点出现差异的原因有下列几种： 错盘、漏盘或重复盘点 计算错误 失窃和人为原因 收发货错误引起品种不符 报废商品或销毁物品未进行库存更正 账务记录错误造成账实不符.盘点中一旦发现存在盘点差异时,各地应即刻采取下列措施： 重新确认盘点区域，看是否漏盘 检查收货，有无大量异常进货，并且未登账或录入系统 检查有无大量异常退货，并且未登账或录入系统 着手重新计算 对差异部分引入第三人复盘。强调:盘点中出现任何短少或盈余的差异，都是仓库盘点管理要高度关注的。对第三方提交的盘点数据或报表一定确保是真实性的。附注：仓库管理日常检视项目1、库区和库内地面是否无污渍、尘土、杂物等？ 2、装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，应停放在指定区域。3、门、窗、及其它开口在不用时保持关闭,状况良好。4、仓库照明设备是否完好、安全. 5、仓库开单台是否整洁有序.(要求：a、所有单据摆放整齐b、有清晰的分类）6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、手摸货架、货物等,是否无灰尘。8、货物堆码无倒置和无超高现象。7、 货物堆放整齐、无破损或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外)8、 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位.9、 各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？10、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?11、 破损、搁置货物是否在1个月内处理完毕?12、 仓库无“四害”侵袭痕迹。13、 是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。（查看记录）14、 系统库存和实际库存是否一致？（在系统中选取不少于5个SKU进行验证）.15、 仓库是否完全按“拣货单”备货发货。（检查方法：拿一张正在发货的拣货单 ，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对）。第7页 共7页