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过程乌龟图(25个)

精品文档

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 市场部
2、 生产部
3、 技术部
4、 设备部
5、 质量部

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、会议
2、办公设备
3、计算机网络

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C01顾客要求评审
过程负责人:市场部

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表

输 入 ②
(要求是什么？)
顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、产品要求识别和评审程序。

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、会议
2、计算机/网络；
3、办公设备；
4、 设计软件。

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C02 产品实现策划
过程负责人：技术部

输 入 ②
(要求是什么？)
1、 顾客要求顾客提供的图纸/样件等，
2、 法律法规要求，
3、类似产品的失效经验
4、技术标准等

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、新产品研发成本与目标成本符合率；
2、新产品开发及时率。
3、工装样件一次提交合格率
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 技术部
2、 多功能小组

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、产品质量先期策划程序

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、生产设备；
2、交付设备；
3、检验和试验设备；
4、水、电、气；
5、设施、场地、工位器具、材料等。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录
过 程 ①
顾客导向过程(COP)

CO3生产过程管理
过程负责人：生产部

输 入 ②
(要求是什么？)
生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件.

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、生产部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 生产计划达成率
2、 过程、成品检验合格率
3、 工序总合格率
4、 废次品率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 作业指导书
2、 设备操作指导书
3、 工序卡片
4、 5S管理制度
5、 工位器具管理制度
6、 生产过程控制程序

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、计算机/网络
2、成品仓库
3、运输工具、协议

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
交付准时率
发货错误次数
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、成品发货管理制度

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C04产品交付
过程负责人：市场部

输 入 ②
(要求是什么？)
顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 生产部
2、 市场部

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部
2、质量部

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 电话、邮件、传真
2、 会议
3、 办公设备

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。
输 入 ②
(要求是什么？)

1、 顾客反馈详细信息
2、 不良产品

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C05顾客反馈
过程负责人:市场部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 顾客投诉次数
2、 处置及时率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、顾客反馈制度

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
2、 统计技术、调查分析

过 程 ①
管理过程(MP)

M01方针目标管理
过程责任人：总经理

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等
输 入 ②
(要求是什么？)
经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
年度经营目标达成率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
经营计划控制程序

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、评审报告及评审记录：
2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；
3、与顾客要求有关的产品的改进；
4、提出资源的需求；

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计算机/网络；
2、 会议室
3、 办公设备

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、管理评审措施完成率；
2、顾客满意率；
3、质量目标达成率

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
管理评审控制程序
过 程 ①
管理过程(MP)

M02管理评审
过程责任人：总经理

输 入 ②
(要求是什么？)
1、审核结果；
2、顾客的反馈；
3、过程的业绩和产品符合性；
4、纠正预防措施状况；
5、以往管理评审的跟踪措施；
6、改进的建议；
7、质量目标及不良质量成本的定期报告；
8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、总经理； 2、各部门部长；
3、顾客代表； 4、管理者代表
5、内审员

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 审核员
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 电话、计算机、网络
2、 会议室
3、 办公室及生产现场

输 入 ②
(要求是什么？)
1、年度内部审核计划；
2、质量内部审核实施计划；
3、体系/过程/产品审核检查表；
4、本厂体系文件及顾客要求；
5、技术文件；
6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；
7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；
8、法律法规要求/以往审核结果。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、内部体系/过程/产品审核报告；
2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；
3、整改计划及完成情况
3、审核首/末次会议记录表。

过 程 ①
管理过程(MP)
M03 内部审核
过程责任人：管理者代表

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、体系/过程/产品审核计划实施率；
2、纠正/预防措施关闭率；

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
内部审核控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 总经理
2、 管理者代表
3、 各部门

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计算机、软件
2、 统计方法

过 程 ①
管理过程(MP)

M04数据分析
过程责任人：管理者代表

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告
输 入 ②
(要求是什么？)
经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
重大改善项次
改善项次完成率
数据分析报告

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、数据分析控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 质量部
2、 各部门
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计算机；
2、 办公设备；
3、统计方法

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、纠正/预防措施处理单；
2、顾客退回产品试验和分析记录表；
3、纠正和预防措施实施情况一览表。

输 入 ②
(要求是什么？)
1、内外部出现的重大质量或环境事故；
2、管理评审和内外审结果；
3、顾客退货及抱怨；
4、过程监控数据及趋势。

过 程 ①
管理过程(MP)

M05 纠正和预防措施
过程责任人：质量部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
纠正措施完成率
预防措施完成率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、纠正和预防措施控制程序

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、办公设备；
3、文件柜

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、质量部；
2、各部门

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制
输 入 ②
(要求是什么？)
质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等

过 程 ①
支持过程(SP)

S01 文件记录管理
过程责任人：质量部

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 文件控制程序
2、 记录控制程序
关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 文件失控数
2、 文件发放合格率
3、 记录完整度

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 综合部
2、 各部门
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、电话、邮件
2、看板

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
内部联络单
输 入 ②
(要求是什么？)
各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化

过 程 ①
支持过程(SP)

S02内部沟通
过程责任人：综合部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 内部联络单处理及时率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、沟通作业指导书

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、综合部
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 电脑、办公设备
2、 网络、邮件
3、 人才市场

输 入 ②
(要求是什么？)
公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划
员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录
工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表

过 程 ①
支持过程(SP)

S03 人力资源管理
过程责任人：综合部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 培训计划执行率
2、 员工满意度
3、 合理化建议数量

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 培训控制程序
2、 文件控制程序
3、 记录控制程序
4、 员工激励控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、综合部
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计算机、网络
2、 采购申请单
3、 电话

输 入 ②
(要求是什么？)
生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。供方质量体系审核报告，供方综合评价表，合格供方名单，供方评价准则，供应商综合评价报告

过 程 ①
支持过程(SP)

S04 采购、供应商管理
过程责任人：综合部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 供方交货合格率
2、 采购及时率
3、 供货质量保证能力
4、 供应商服务
5、 供应商现场审核
6、
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 采购控制程序
2、 供应商管理程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 生产部
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 电脑、办公设备
2、 邮件
3、 书面计划

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、 月度生产计划
2、 生产日报表
输 入 ②
(要求是什么？)
1、 批准后的合同订单
2、 库存情况
3、 工装、设备状况
4、 安全库存表

过 程 ①
支持过程(SP)

S05 生产计划
过程责任人： 生产部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、生产计划达成率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、生产控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
2、 管理层
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
4、 会议
5、 现场检查

输 入 ②
(要求是什么？)
5、 现有工作环境分析
6、 工作环境需求
7、 顾客特殊要求

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
3、 5S检查表
4、 安全检查表
5、 现场整改措施
过 程 ①
支持过程(SP)

S06 工作环境
过程责任人： 总经理

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、5S整改完成率
2、安全整改完成率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 质量手册
2、 5S管理制度
3、 安全生产制度

过 程 ①
支持过程(SP)

S07 产品标识可追溯
过程责任人： 生产部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、质量记录可追溯率
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
6、 产品标识
7、 自检、巡检记录
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
3、 生产部
4、 质量部
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 标识与可追溯控制程序
输 入 ②
(要求是什么？)
8、 供应商货物批次信息
9、 生产计划
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
6、 产品标识
7、 状态标识
8、 标签
9、 定置

输 入 ②
(要求是什么？)
合同或相关协议，顾客提供的图纸/工装、检具、模具等

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C08顾客财产管理
过程负责人:技术部

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
顾客财产清单，顾客财产标识

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
顾客财产损坏/丢失事故次数
顾客财产清单与实际符合率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 工装控制程序
2、 文件控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1.技术部
2.生产部

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、文件柜
2、标识
3、电脑

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1.生产部

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 仓库
2、 标识
3、 运输工具

过 程 ①
顾客导向过程(COP)

C09仓储物流
过程负责人:生产部

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、 完好的原辅材料、半成品、成品
2、 产品、仓库账目

输 入 ②
(要求是什么？)
产品防护及储存要求、原辅料、成品标识等要求

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
盘点准确率

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 仓库管理制度
2、 标识与可追溯控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 设备部
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、标牌、标签；
2、区域；
3、计算机、办公设备

输 入 ②
(要求是什么？)
PFMEA，控制计划，设备说明书，新产品开发计划，经验，现场使用信息，年度目标

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、 设备台账
2、 设备完好率
3、 设备保养计划、记录
4、 设备点检表
5、 设备能力指数

过 程 ①
支持过程(SP)

S10 设备管理
过程责任人： 设备部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 设备故障率
2、 保养计划执行率
3、 关键设备能力指数CMK

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、设备管理程序

过 程 ①
支持过程(SP)

S11 工装管理
过程责任人： 生产部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 帐物符合率
2、 工装损坏数
3、 工装台账
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
工装维修计划，工装预防性维护计划，工装台帐，工装验收入库规定, 工装图纸，工装制造跟踪表，工装入库检查表，易损件清单，工装维修记录表
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
5、 生产部
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、工装控制程序
输 入 ②
(要求是什么？)
10、 生产计划
11、 顾客图纸，要求
12、 现场使用情况
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、标牌、标签；
2、区域；
3、计算机、办公设备
4、仓库

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
检验报告、结果，校准记录，MSA结果，计量器具台账，测量设备台账
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、计算机；
2、检验设备；
4、统计表。

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 校准执行率、及时率
2、 MSA合格率
3、 周检及时率、合格率
4、 检验、实验及时率
5、 检验合格率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 监视和测量设备管理程序
2、 MSA作业指导书
3、 计量室管理制度
过 程 ①
支持过程(SP)

S12监视和测量设备管理
过程责任人：质量部

输 入 ②
(要求是什么？)
测量设备采购计划，测量设备台帐，测量设备周检计划，控制计划，过程控制测量设备台帐，MSA计划，国家有关检定校准规程
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 质量部

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
1、 外部实验委托书
2、 内部实验委托书
3、 实验报告
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 实验设备

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 实验计划完成率、及时率

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、监视和测量设备管理程序
2、实验室管理制度

过 程 ①
支持过程(SP)

S13实验室管理
过程责任人：质量部

输 入 ②
(要求是什么？)

新产品开发需求、老产品改进需求、顾客样件及实验要求、供应商样品实验要求、产品验证要求
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
2、 质量部

使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、 计量器具
2、 实验设备

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、 质量部
2、 生产部

输 入 ②
(要求是什么？)
控制计划，工序卡片，生产计划，顾客对产品的特殊要求，待检产品及原辅材料
输 出 ③
(将要交付的是什么？)
合格的产品，首件记录，三检记录，交货产品检验报告，全尺寸检验记录，性能试验报告

过 程 ①
支持过程(SP)

S14产品检验和实验
过程责任人：质量部

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、 工序总合格率
2、 产品一次交验合格率
3、 外部顾客投诉次数
4、 实验报告
5、 废次品率
如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 产品监视和测量控制程序
2、 记录控制程序

由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
2、 质量部
3、 生产部
使用什么方式进行 ⑤
(材料/设备/装置)
1、标牌、标签；
2、区域；
3、检验记录。

输 出 ③
(将要交付的是什么？)
不合格品审理单，8D报告，不合格品标识、处理，纠正预防措施

输 入 ②
(要求是什么？)
采购的不合格品，生产的不合格品，用户返回的不合格品，过期库存品，可疑产品

过 程 ①
支持过程(SP)

S15不合格品控制
过程责任人： 质量部

如何做？ ④
(方法/指导书/程序/技术)
1、 不合格品控制程序。

关键准则是什么？ ⑦
(测量/评估/绩效/指标)
1、不合格品处理按时完成率；
2、废品率；
3、返工率

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