共青团江苏级机关工作委员会文件.doc

共青团南昌市委整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据南昌市财政局关于开展2016年度绩效评价工作方案的通知（洪财绩20174号）有关文件通知要求，共青团南昌市委积极组织，对2016年度部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概述（一）机构职能及组成共青团南昌市委员会根据中共南昌市委办公厅通知（洪办字200285号）、中共南昌市委、南昌市人民政府关于实施市直党政机构改革方案的通知（洪发200220号）及洪编发201319号文件精神，中国共产主义青年团南昌市委员会，正县级建制，经市机构改革领导小组审核，机关内设：办公室、组织部、宣传部、统战部、青工青农部、学少部、权益部（南昌市青少年权益保护委员会办公室）、青年志愿者工作部、机关党总支9个职能部（室）。共青团南昌市委员会组织机构职责：共青团是党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。主要职责包括：指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。 指导全市大中专院校共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全市中学的共青团工作；负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。 协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。（二）部门人员机构构成和内控情况根据中共南昌市委办公厅（通知）（洪办字200285号）及洪编发201319号文件精神，共青团南昌市委员会核定行政编制30名，工勤事业编制4名。领导职数：书记1名，副书记3名； 科级职数12名，其中正科9名（含机关党总支专职副书记1名）。团市委机关参照执行国家公务员制度。2016年南昌团市委实有在职人员32名。为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范（试行）的有关规定，我们对本单位（部门）的内部控制基础情况进行了评价。根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本单位（部门）单位层面内部控制基础性评价得分为50 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 25.5 分，共计 75.5 分。因存在不适用指标，换算后的得分为95.98 分。（三）上下级管理机制：共青团南昌市委接受中共南昌市委的领导，在团江西省委的指导下开展工作。南昌市少年宫为其下属单位。（四）中期规划和工作计划团市委2016年主要工作任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，认真贯彻落实市委和团省委的部署要求,以克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,保持和增强政治性、先进性、群众性为总体要求，把握一个主题青春助力增长极，青春建功“四强”梦，朝着一个目标聚焦五业一体，打造团在身边，遵循一条路径激活红色基因、激发创业基因、激扬文明基因，发好青年之声、建好青年之家、当好青年之友，抓好一个统揽青字品牌和十大行动，体现一种精神有香气无俗气、有朝气无暮气、有底气无躁气、有和气无怨气、有正气无邪气，努力实现“十三五”时期全市共青团和青少年工作良好开局。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况为了全面分析和综合评价部门整体财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，根据南昌市财政局关于开展2016年度整体部门支出绩效评价工作通知（洪财绩20174号）的通知精神。我委高度重视预算支出绩效评价工作，立即开展了2016年共青团南昌市委部门整体绩效评价工作，并成立了绩效评价小组，组长由单位主要领导担任，相关科室领导为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能机构的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。绩效评价工作小组工作过程主要包括的内容：1.核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2015年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。2.查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。3.实地查看。现场查看实物资产等。4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。5.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。6.评价组对各项评价指标进行分析讨论。7.形成绩效评价报告。（二）绩效评价结果概况1.根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，共青团南昌市委员会2016年度部门整体支出绩效得分94分，评价等级为“优”；下属单位少年宫2016年度部门整体支出绩效得95分。严格按照制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。.本部门在2016年节能降耗考核中获得了“优秀”。三、部门整体支出绩效评价分析（一）我委很好地完成2016年的工作计划和中期规划，各部门重点开展了以下工作：1.青少年宫建设如火如荼。总投资额2.3亿元的青少年宫项目稳步推进，已进入装修阶段，今年将投入使用。2.南青基金发展成果显著。基金会筹款总额突破1600万元，其中网络募款800万元，救助青少年1.8万余人，居全省首位。透明指数在“中国基金会2016排行榜”上获得满分，在全国5252家基金会中并列第一，网络募款金额在全省各类基金会中排名第一。3. 青英创业深入推进。举办第四届青英创业挑战赛、2016第十届国际iCAN创新创业大赛VR/AR行业赛等系列创新创业活动，共3300余名选手800个项目参与。举办创新创业系列峰会、论坛和特训营活动。打造4个省级青年创业示范园区、16个青创空间。成立青年创业投资、平台、人才三大联盟和导师团。创造性的设计并发布南昌市首张南昌创客地图。4.阳光学校经验备受关注。在全省率先建立“民办公助”模式阳光学校，在教育矫正有严重不良行为的青少年群体工作方面取得良好成效，被作为专门教育特色工作教育经验在中央综治办社会治安综合治理动态刊发。截止目前招生418名，已毕业学生245名，转化率约为89.1%。5. 少年军校活动全面铺开。先后在全市30所学校启动了全免费的“少年军校”进校园教育训练试点活动，共覆盖1500名少先队员。暑期组织100名少先队员坚持开展两期各为其一周的“少年军校部队行”活动。少年军校活动也被纳入全市建军九十周年系列活动。6. 青清行动不断深化。去年4月起，组织青年志愿者和各级青年文明号集体周末常态在赣江两岸和公园景区开展生态环保志愿服务活动，截止到今年1月，10316人次青年志愿者参与，服务时长超过20000小时，捡拾垃圾上万袋。7.赛会志愿服务赢得赞誉。组织招募近6000名青年志愿者参与地铁志愿服务、第十四届赣台经贸文化合作交流大会、第三届中美友城大会、2016南昌首届国际马拉松和泛珠三角行政首长论坛等大型赛会活动，成为城市一道亮丽风景线。8.新媒体工作再上台阶。团市委微信公众号订阅数量突破30余万，稳居全国地市级团委前二十、全省地市团属系统第一、全市政务微信排名前三。微博粉丝突破5.7万人，全年保持全市政务微博排名前十。9.社区少年宫贴近民心。在全市设立16所社区少年宫，利用每周三下午三点半孩子放学以后的时间，开设各类艺术培训活动，450余名6至12岁的农民工子弟及贫困家庭孩子接受到了免费的培训教育。10. 青藤南昌报效家乡。成立“青藤南昌”学子联谊会团工委。组织来自242所高校2.3万余名南昌籍学子加入青藤南昌，其中985、211高校覆盖98%。组织发动成员高校社团开展了1210余个（二）部门预算收支构成、资金来源、近两年的预算支出决算数据等1预算资金情况（1）2015、2016年初部门总收支预算情况:（万元）预算项目20152016财政拨款331.30458.04年初结余和结转77.1093.27收入预算合计408.4551.31基本支出259.7370.88项目支出148.7180.43支出预算合计408.4551.31从2016年初批复预算来看：收入预算合计551.31万元；支出预算合计553.31万元，其中，基本预算支出370.88万元，占支出预算总额67.27%，项目预算支出180.43万元，占支出预算总额36.41%。（2）2016年度部门预算收支决算情况（单位：万元）预算项目20152016财政拨款6519.873687.09年初结余和结转2435.623242.23收入决算合计8955.56929.32基本支出366.31657.45项目支出5346.962906.56支出决算合计5713.273564.012016年末共青团南昌市委员会收入决算合计为6929.32万元，其中年初结转3142.23万元；支出决算合计为3564.01万元，其中基本支出决算657.45万元，占支出预算总额18.45%，项目支出决算2906.56万元，占支出预算总额81.55%，2016年末结转结余3429.35万元。（3）2016年支出预算、决算和结余对比情况表（单位：万元）比较项目支出项目20152016预算金额基本支出259.7370.88项目支出148.7180.43合 计408.4551.31决算金额基本支出366.31657.45项目支出5346.962906.56合 计5713.273564.01执行差异（预算-决算）基本支出106.61-286.57项目支出5198.26-2726.13合 计5304.87-3012.70从上表可以反映出2016年可用的预算指标与决算指标差异-3012.7万元，主要原因2016年末决算报表包含南昌市新少年宫工程项目资金，该资金在市政府的领导下，由我下属单位南昌市少年宫管理，接受财政部门监督，共青团南昌市委员会作为监管方，代表团市委履行监管职责，确保该项工程顺利实施，因此该项资金不由我单位本级使用，只是经过我单位专户转拨。如剔除决算数据中上述专项资金2727.16万元，我单位预决算执行差异为285.54万元。（三）部门内部管理制度建设情况概况：建立了部门整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。制定了诸多的行政工作管理制度，如团市委机关财物管理制度、机关信息工作制度、机关车辆管理制度、印章管理使用制度、机关工作制度、机关干部日常行为规范、机关考勤制度、固定资产管理办法、书记办公会议事规则等一系列制度及规定，对招待费等支出进行了有效管控。（四）从经济性、效率性、效益性等方面对部门的总体评价2016年共青团南昌市委员会积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。、从比济性、效率性评价（）预算配置1.财政供养人员控制率：2016年末共青团南昌市委员会财政供养人员实际编制数32人，财政预算编制人数34人，财政供养人员控制率为94.11%。2“三公经费”变动率：2016年“三公经费”决算数为3.47万元，2015年“三公经费”决算数为10.54万元，“三公经费”变动率为67.08%，从上述数据反映，2016年“三公经费”较上年有大幅度减少，控制较好。3.重点支出安排率：2016年重点项目支出预算数为3,000.00万元，占项目预算总支出3687.09万元的81.36%。（）预算执行（剔除基建工程款）1.预算完成率：2016年初预算551.31万元，2016年决算完成支出836.85万元，预算完成率为151.79%。2.支付进度率：2016年部门上半年实际支出数356.74万元，部门全年决算实际支出数836.85万元。上年结转及本年财政拨款预算收入5561.31万元，2016年半年支付进度42.63，全年支付进度为151.79%。3.结转结余变动率：2016年度年末结余结转金额24.59万元（含历年滚存结余），2015年度年末结余结转110.30万元，结转结余变动率为22.29%。4.公用经费控制率：2016年预算安排公用经费105.59万元，本年实际支出公用经费141.37万元，公用经费控制率为133.89%。5.“三公经费”控制率：2016年“三公经费”预算安排数为5万元，实际支出数为3.47万元，“三公经费”控制率为69.4%。6.政府采购执行率：2016年政府采购预算数为20.9万元，实际政府采购完成18.29万元，政府采购执行率为87.5%。（）预算管理1.管理制度健全性。为规范共青团南昌市委员会财务管理，建立健全财务管理制度，制定了如团市委机关财物管理制度、固定资产管理办法等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性业务及财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。共青团南昌市委员会各项管理制度健全，财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。2.资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。3.预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。（）资产管理固定资产利用率：2016年末固定资产总额114.68万元，实际在用固定资产总额114.68万元。固定资产利用率100%。、从效益性评价2016年，市委、市政府对共青团工作亲切关怀，专门下发了关于加强和改进党的群团工作的实施意见，市委常委会专题听取共青团工作汇报，这些都为我们进一步做好工作增添了强大动力。（）做大格局，融入中心有作为一是积极开展志愿服务活动，融入“美丽南昌幸福家园”建设。全市各级团组织常态化开展各类青年志愿服务活动360余场，6880余名青年志愿者服务18850人次，服务时数达32300余小时。二是注重青少年权益保护工作，融入南昌法治工作创新亮点。完善专门教育体系，建立阳光班级10个，未成年人观护基地5个，基本形成了“临时班级-阳光班级-专门学校-观护基地”的一体化、链条式教育矫治工作体系。建立青少年法治教育基地12个，常态开展青少年禁毒、自护教育等各类活动。连续四年组织法治副校长骨干培训班。三是持续“点亮微心愿”，融入全市脱贫攻坚工作特色项目。在全国率先设计开发“微心愿”发布认领服务平台，解决“微心愿”发布、认领的瓶颈问题。与市委组织部、市扶贫办合力开展“圆梦微心愿、助力脱贫攻坚”工作，启动百号、百企千愿活动（一百个青年文明号、一百个青年企业家点亮一千个“微心愿”，截至12月底，全市市、县（区）、乡（街道）、村（社区）4个层级党团组织积极参与，共帮助2869名贫困青少年实现微心愿，其中贫困村青少年微心愿1205个。（）做好引导，思想引领有作为一是开展主题系列活动，强化思想教育引导。深入开展“红色基因代代传追寻英烈足迹井冈山精神”、“弘扬八一精神 传承英雄基因”等系列主题教育活动2625场，8万余名少先队员参与活动。广泛开展“奋斗的青春最美丽”、“向上向善好青年”分享活动21场，覆盖青少年5025人。积极开展“红领巾记者团”、“小青苗宣讲员”、“八一精神队号嘹亮”少先队鼓号队、“十八岁成人仪式”等各类体验活动和仪式教育50余场。 二是选树优秀青年榜样，强化典型示范引导。深化团内推优评选表彰，评选了25名第五届“南昌青年五四奖章”获得者；组织各届优秀青年代表和团组织代表组建宣讲团，开展100场“奋斗的青春最美丽”事迹巡回宣讲活动。据统计，全年共11名团员团干获得全国和省级荣誉、8个基层团委（团支部）获得全国和省级先进，评选市级青年文明号81家，获评省级青年文明号8家、国家级青年文明号4家。三是用好网络宣传阵地，强化网络舆论引导。南昌青年之声微信共推送330期，文章559篇，总阅读数为5203342，总点赞数为50239，月均WCI值为791.12。组建了一支涵盖核心网评员80人、网宣员300人、网络文明志愿者2000人的网宣队伍，在弘扬红色文化及“火烧邱少云事件”、 “假疫苗事件”等网络舆情事件中积极响应，强化网络舆情引导。创作了“春节青年说”微电影等一批新文化产品。 （）做优平台，联系凝聚有作为一是打造青年公益平台，“社区青巢”壮大“南青公益”。 采取“社区创业+公益创业”模式，搭建公益新平台。中心签约入驻28家组织，联系青年社会组织126家，开展活动660余次。建立南昌市青年社会组织联谊群和青巢中心大学生志愿者服务队，覆盖87家青年社会组织和5所高校。通过举办“南昌首届青年社会组织公益项目大赛”，搭建起“社区点单、青巢中心派单、社会组织接单”的南昌市公益项目服务“三单制”模式。二是打造O2O融合平台，线上“之声”联动线下“空间”。“线上”推进“青年之声”平台建设，“青年之声南昌”平台共建立市级服务联盟10个，邀请7771名专家上线，提问总数109365个，累计回答数139062个，点赞数145227次。“线下”搭建青年空间互动平台，以“4+2+1+X”为模式，在全市建设57个“青年空间”，并在10个市级青年空间进行试点购买社会服务。建立共青团生态文明示范村22个。三是打造特色服务平台，“流动志愿”促进“志愿流行”。在全国首创“青清号”流动志愿服务车，为过往市民和外地游客提供便民利民服务，累计服务1320人次。目前全市共4辆志愿服务车。（）做常项目，服务青年有作为一是赣青扶贫服务留守青少年（儿童）。开展赣青扶贫结对行动，实现120个留守村和63个贫困村的百分百结对，结对贫困青少年（儿童）3594人，结对留守青少年（儿童）12417人。开展流动少年宫活动24场，惠及农村留守儿童2200人次，覆盖学生近4500人。二是青壹暖冬服务贫困家庭青少年。连续四年开展“青壹暖冬进百家”活动，筹集7万元慰问金和生活物资，分别走访慰问困难青少年、留守儿童百余人。三是“洪城热恋”服务青年交友。连续举办三届“洪城热恋牵手幸福”大型交友联谊活动。全年各级团组织开展16次交友活动，2880余名青年参加，牵手成功近30对。（）做强组织，基层团建有作为一是全团带队，巩固战略源头地位。从市到县区均以党委名义出台了加强少先队工作的文件。积极推动团教协作，主动争取教育部门支持，在全省率先以教育部门名义出台文件落实少先队活动课上课表。二是强基固本，夯实团建基层基础。一方面，巩固传统领域团建。2016年新增团员数27342，全市建立青工委22个。另一方面，推进新兴领域团建。制定非公团建“十个一”标准，推动两新组织团建80家。继续巩固已成立5个驻外团工委。成立南昌市青年社会组织团工委，下设27个团支部，覆盖8700余名青年。全年培训团队干部600余人次。建立企业团建联席会议制度。三是从严治团，锤炼团干过硬作风。狠抓机关作风建设，制订了关于在共青团南昌市委机关党支部中开展“走前头，立标杆，共筑四强当先锋”主题实践活动实施方案，推进“党建+”工作、深化“星级支部”创建工作。通过了关于落实从严治团要求、锤炼过硬团风的决议，聚焦“虚疲慢躁乱软”六个突出问题，建章立制抓在常态。建立了“4+1”、“1+100”、“1+5”、“1+20”制度：“4+1”团市委机关干部结对社区，每周四天在机关上班、一天在社区报到服务。“1+100”联系青年制度。按照体系内、体制内、社会化三个环组建“团在身边 青友XX”微信群，1名专职团干常态化联系100名青年，共创建28个联系青年工作群，联系青年3150名；“1+5”点亮微心愿制度，团市委机关干部共认领并点亮100个微心愿。“1+20”轮值制度。建立青年之声轮值制度，每名专职团干每周在青年之声平台上，回答青年问题20个。四、存在的问题（一）畏难情绪有所存在。存在“爱惜羽毛”的现象，开展工作特别是创新性、把不太准的工作不敢闯、不敢冒，怕闯出问题，影响自身形象；要么怕得罪领导，影响个人成长进步，要么怕得罪他人，影响同志关系，导致在工作过程中存在患得患失、畏首畏尾的现象。比如，带头执行机关管理制度不够严格，对干部约束不够到位，机关上下班存在迟到、早退现象，在从严要求、批评教育和监督管理方面做得还不够，存在“好人主义”现象。缺乏担当精神，面对困难时出现等待观望情绪，看上级的要求、兄弟单位的做法；有些工作想法与相关部门沟通几次未果后，就没有坚持下去。（二）创新精神有所缺乏。团的工作，需要不断适应发展新形势、党政新要求、青年新需求，创新思路、创新举措、创新成效。班子在这个方面有愿望，但想法多、办法少。过于看重创新的形式、过于看重标新立异，继承发展再创新、引进吸收再创新、集成创新等方面考虑得不多。对一些创新的想法和做法只是片段化、碎片化，内容不饱满，缺乏系统性、整体性的总结提炼。对基层的创新做法指导、推广、支持不够。比如，这两年提出“青藤”、“青壹”、“青蒿”、“青苗”、“青盾”、“青英”、“青清”等系列“青”字号，但除了LOGO形象，缺乏内容充实、项目支撑，没有形成真正有生命力、影响力的品牌。整改建议：（一）完善志愿服务制度。组织动员团员青年，利用中午一小时休息时间，开展“午间公益一小时”志愿服务活动；将每月第一个周六定为学雷锋志愿服务日，贯彻市主要领导批示精神，常态化开展“青清行动”生态文明志愿服务活动。鼓励团干部利用双休日、节假日开展生态环保、学业辅导、交通劝导、爱心帮扶等各项志愿服务活动，通过带头参与志愿服务，促进社会文明和谐，树立团干部、团员青年良好形象。（二）完善团干部联系青年常态化制度。按照共青团南昌市委直接联系青年制度，建立团市委党的群众路线教育实践活动联系点，切实畅通团市委班子成员和机关干部常态化联系青年的渠道，团市委班子成员分别确定2个团县（区）委、1个团支部、1个学校、1个青年文明号、1个维权岗作为联系点，团市委各部门分别确定1至2个县（区）作为联系点，开展教育实践活动。团市委委员、候补委员坚持每月深入基层不少于1天，开展结对帮扶，每人至少结对联系20名不同类别青少年，其中重点结对帮扶1至2名困难青少年。（三）加强创新精神，完善品牌建设制度。在团市委现有品牌的基础上，继续创造批量在全团有公信度、美誉度、知名度，在青年中有认同感、归属感、责任感的新品牌。通过品牌效应，汇聚广大青春力量，践行“三严三实”，走好党的群众路线。（四）完善工作督导考核制度。建立“千分制”制度，将干部日常工作全方位纳入考核。进一步完善机关考勤制度，设立去向牌，掌握每一名机关干部的去向动态，对班子成员和机关全体干部职工出勤情况进行考勤，并将考勤情况纳入年终考核，切实严肃机关工作纪律，提高工作效率。加强团市委各部门、机关干部和县区的绩效考核。每月召开月中述职例会，各部门汇报工作，团市委领导班子围绕“饱满度、实效度、满意度、创新度、勤奋度”对各部门每月工作进行评分考核，制定全市共青团工作年度评议方案，引入党政领导评价和社会评价对县区进行考核，鼓励各地开展特色创新工作。 共青团南昌市委 2017年8月16