公司管理标准模板.doc

Q/GDW2-XXXXX—XXXX
****有限公司企业标准
XXXX.XX.XX-2016

管理标准名称
（征求意见稿/送审稿/报批稿）

2016-XX-XX发布
2016-XX -XX实施
****有限公司发布

Q/CRPDBPJ XXXX.XX.XX-2017
目 次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 职责 1
4.1 大区公司 1
4.2 项目公司 2
5 管理活动的内容与方法 2
5.1 本标准依据的流程 2
5.2 （第一层次条标题） 2
5.3 （第一层次条标题） 2
5.4 （第一层次条标题） 3
6 重要风险识别与控制 3
7 检查与考核 3
8 报告与记录 4
附　录　A （规范性附录） 流程图 5
附　录　B （规范性附录） 表格样式 6
附　录　C （资料性附录） ××（附录标题）×× 7

前言
本标准是按照2301. 01. 02《企业标准编写规范》给出的规则起草。
本标准由*********标准化委员会提出并负责解释。
本标准主要起草部门：×××。
本标准主要起草人：×××、×××、×××。
本标准审核人：×××、×××、×××。
本标准审定人：×××。
本标准批准人：×××。
本标准由××××部归口管理。
本标准2016年首次发布。

I
管理标准名称
1　 范围
本标准规定了大区××××管理的职责、管理活动的内容与方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告与记录等要求。
本标准适用于大区及项目公司、××××。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
×××× ××××××××××××××××(引用文件编号和名称)
×××× ××××××××××××××××(引用文件编号和名称)
×××× ××××××××××××××××(引用文件编号和名称)
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1　
××××（术语和定义名称）
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（术语和定义的内容）
3.2　
××××（术语和定义名称）
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（术语和定义的内容）
3.3　
××××（术语和定义名称）
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（术语和定义的内容）
4　 职责
4.1　 ****有限公司
4.1.1　 ×××××（领导）
4.1.1.1　 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
4.1.1.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
4.1.2　 ×××××（归口管理部门）
4.1.2.1　 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
4.1.2.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
4.1.3　 ×××××（相关部门）
4.1.3.1　 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
4.1.3.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（职责描述）
5　 管理活动的内容与方法
5.1　 本标准依据的流程
××××××××××（管理流程的名称）（见附录A图A.1）。
5.2　 （第一层次条标题）
5.2.1　 ×××（无题条）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次条标题下的管理活动的内容与方法）
5.2.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次条标题下的管理活动的内容与方法）
5.3　 （第一层次条标题）
5.3.1　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次条标题下的管理活动的内容与方法）
5.3.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次条标题下的管理活动的内容与方法）
5.4　 （第一层次条标题）
5.4.1　 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次条标题下的管理活动的内容与方法）
5.4.1.1　 ××××××××××××××××（列项引语）：
—— ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；（第一层次列项内容）
—— ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第一层次列项内容）
5.4.1.2　 ××××××××××××××（列项引语）：
a) ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；（第一层次列项内容）
b) ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××（第一层次列项内容，第二层次列项引语）：
1) ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；（第二层次列项内容）
2) ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（第二层次列项内容）
6　 重要风险识别与控制
表1给出了基于本标准识别的风险及控制。
表1　 管理流程风险识别及控制
流程目标/要求
关键步骤（编号）与描述
关键步骤
责任部门、岗位
风险事件
风险成因
控制措施

7　 检查与考核
对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：
表2　 检查与考核内容
序号
评价项目
评价指标
评价周期
执行人
监督检查人
1

2

3

8　 报告与记录
表3给出了执行本标准形成的报告和记录。
表3　 报告与记录
序号
名称
填写部门
保存地点
保存期限
1

2

附　录　A
（规范性附录）
流程图
图A.1 ××××

此处为该管理标准对应的流程图
（另请单独提供Visio版流程图在标准编写文件包中体现）

附　录　B
（规范性附录）
表格样式
表B.1 ××××
此处为该管理标准对应的表单

5
Q/CRP XXX.XX.XX-XXXX
附　录　C
（资料性附录）
××（附录标题）××
C.1　 (附录的第一层次标题)
C.1.1　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
C.1.2　 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
C.2　 (附录的第一层次标题)
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
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