大庆纳奇公司动漫云计算中心建设方案.doc

大庆纳奇网络开发有限公司
动漫云计算中心项目简介

二○一一年六月

目 录

一、动漫云计算中心简介 1
二、纳奇网络公司动漫云项目投资估算及效益分析 1
三、动漫云项目意向客户 5
四、纳奇公司动漫云项目提出的政策支持 6
五、相关建议 6
附：数据中心效果图 7

一、动漫云计算中心简介
动漫云计算中心由大庆纳奇网络开发有限公司自行承建，纳奇公司不想与联想、金程、新华08等合作。通过动漫云建设将充分整合与纳奇公司业务相关的上下游产业链中的动漫、游戏、存储等企业需求。动漫云规划占地面积为2万平方米，建筑面积为4万平方米，配置4000台标准机柜。为合理运营，企业将分期配置机柜、服务器等设备，每年配备1000个机柜，预计4年达产。
二、纳奇网络公司动漫云项目投资估算及效益分析
动漫云由大庆纳奇网络开发有限公司拟采取两种方式筹资建设。一种方式是由纳奇公司出资建设房屋、机房环境和购买配置所有硬件设备；另一种方式是纳奇公司出资建设房屋和机房环境，购买配置部分（20%）服务器及网络设备，大部分服务器由客户自行提供，纳奇公司负责托管。
（一）动漫云全部由纳奇公司投资的估算及效益分析
1、投资估算
建筑成本为1.7亿元，设备投资18.5亿元，加上不可预见费用总投资为21.2亿元。每年的运营成本为3亿元。
表1：动漫云全部设备由纳奇公司投资建设估算表
分类
名称
参数
单价
数量
金额
建设费用
土建工程
土建安装
用地约 2万 ㎡
0.1万元
2万㎡
2000万元
总建筑面积约4万㎡
钢筋混凝土框架结构，主体建筑为6层
0.25万元/㎡
4万㎡
1亿元
弱电部分
室内装修、楼宇布线，

5000万元
小计

17000万
系统设备
机柜
1.2米（深）×0.6米（宽）×2米（高）
0.3万元/台
4000台
1200万
发电机组
柴油机组2000kw
190万元/台
16台
3040万
UPS及蓄电池
400kVA，0.5小时延时
120万元/台
80台
9600万
消防设备
气体灭火设备装置（3000㎡）

800万
精密空调
（包括冷水机组或风冷机组）
40万元/台
160台
6400万
小计

21040
网络设备
服务器
1U（按每台机柜摆放20台服务器）
2万元/台
8万台
160000万
网络传输设备
路由器（4个200）、防火墙（4个6）、交换机1700（个.6）、负载均衡设备（4个1）、上网行为管理器（2个50）、VPN设备等

2000万
监控及管理设备
电源监控设备、网络监控设备、消防监控设备、安全监控设备、防雷设备、计费系统服务器等

1000万
辅助材料
防静电地板(12万块240)、线架（100元/米200万）、综合布线（双绞线16800米，光纤100万）等

800万
小计

163800万
其它不可预见费用按价格5％计算

10092万
建设费用合计
211932万
运营费用
维
护
费
用
高端人才
高级管理人才及高级网络工程师
15万元/人年
25人
375万/年
网络维护人员
网络维护人员
4万元/人年
300人
1200万/年
小计

1575万/年
光
纤
费
联通
40G带宽出口
120万元/年G
1年
4800万/年
电信
40G带宽出口
120万元/年G
1年
4800万/年
小计

9600万/年
燃油费
柴油
按每台电机（供电及适当空转）10吨，7750元/吨
7.75万元/台年
16台
124万/年
小计

124万/年
电费
(按工业电费0.568元/度计算)
服务器
1990元/台年×8万台（每台平均功率400w）
1990元/台年
8万台
15920万/年
接入设备
1500元/台年×1750台（每台平均功率300w）
1500元/台年
1750台
226.5万/年
汇聚设备
7961元/台年×4台
7961元/台年
4台
3万元/年
核心设备

2万元/年
1年
2万/年
精密空调
17万元/台年×160台
17万元/台年
160台
2720万
小计

18871.5万/年
运营费用合计
30170.5万/年
2、效益分析
目前，每个机柜的市场租赁价格约为12万元，4000个机柜每年的收入约4.8亿元。按20%的利润率计算，总的税率（营业税和所得税）为8.5%，4.8亿元收入应缴税0.4亿元；4000个机柜每年的运营费用为3亿元。4000个机柜每年的净利润为1.4亿元，需15年收回总投资21.2亿元。
（二）动漫云部分设备由纳奇公司投资估算及效益分析
1、投资估算
建筑成本为1.7亿元，4000个机柜按20%配置服务器（其余由客户提供托管），即配置1.6万台服务器（每个机柜配20台服务器），设备投资4.26亿元，加上不可预见费用总投资为6.26亿元。每年的运营成本为2.86亿元。
表2：动漫云部分设备由纳奇公司投资建设估算表
分类
名称
参数
单价
数量
金额
建设费用
土建工程
土建安装
用地约 2万 ㎡
0.1万元
2万㎡
2000万元
总建筑面积约4万㎡
钢筋混凝土框架结构，主体建筑为6层
0.25万元/㎡
4万㎡
1亿元
弱电部分
室内装修、楼宇布线

5000万元
小计

17000万
系统设备
机柜
1.2米（深）×0.6米（宽）×2米（高）
0.3万元/台
4000台
1200万
发电机组
柴油机组2000kw
190万元/台
1台
190万
UPS及蓄电池
400kVA，0.5小时延时
120万元/台
12台
1440万
消防设备
气体灭火设备装置（3000㎡）

800万
精密空调
（包括冷水机组或风冷机组）
40万元/台
80台
3200万
小计

6830万
网络设备
服务器
1U（按每台机柜摆放20台服务器，20%服务器由纳奇公司投资，其他机柜为托管服务器）
2万元/台
1.6万台
32000万
网络传输设备
路由器（4个200）、防火墙（4个6）、交换机1700（个.6）、负载均衡设备（4个1）、上网行为管理器（2个50）、VPN设备等

2000万
监控及管理设备
电源监控设备、网络监控设备、消防监控设备、安全监控设备、防雷设备、计费系统服务器等

1000万
辅助材料
防静电地板(12万块240)、线架（100元/米200万）、综合布线（双绞线16800米，光纤100万）等

800万
小计

35800万
其它不可预见费用按价格5％计算

3982万
建设费用合计
62611万
运营费用
维
护
费
用
高端人才
高级管理人才及高级网络工程师
15万元/人年
25人
375万/年
网络维护人员
网络维护人员
4万元/人年
300人
1200万/年
小计

1575万/年
光
纤
费
联通
40G带宽出口
120万元/年G
1年
4800万/年
电信
40G带宽出口
120万元/年G
1年
4800万/年
小计

9600万/年
燃油费
柴油
按每台电机（供电及适当空转）10吨，7750元/吨
7.75万元/台年
1台
8万/年
小计

8万/年
电费
(按工业电费0.568元/度计算)
服务器
1990元/台年×8万台（每台平均功率400w）
1990元/台年
8万台
15920万/年
接入设备
1500元/台年×1750台（每台平均功率300w）
1500元/台年
1750台
226.5万/年
汇聚设备
7961元/台年×4台
7961元/台年
4台
3万元/年
核心设备

2万元/年
1年
2万/年
精密空调
17万元/台年×80台
17万元/台年
80台
1360万
小计

17511.5万/年
运营费用合计
28694.5万/年
2、效益分析
目前，每个机柜的市场租赁价格约为12万元，800个机柜每年的收入约0.96亿元；其余3200个机柜（按年10万元/机柜计算）收入为3.2亿元。两项收入合计为4.16亿元。按20%的利润率计算，总的税率（营业税和所得税）为8.5%，4.8亿元收入应缴税0.35亿元；4000个机柜每年的运营费用为2.86亿元。4000个机柜每年的净利润为0.95亿元，需6.5年收回总投资6.26亿元。
三、动漫云项目意向客户
为全力运营动漫云项目，纳奇公司开发了广泛的市场调研。按照纳奇公司与部分企业达成意向，目前已有1000个机柜的客户需求，头一年的收入将达到1.2亿元。
表3：动漫云中心意向客户企业
序号
企业名称
预定机柜数量（个）
联系方式
公司地址
1
上海中易诚网络科技发展有限公司 
200
顾杨敏
15869082888
上海浦东新区新金桥路58号银东大厦27层
2
广州武易网络科技有限公司
30

广州天河软件园园区
3
北京傲盾软件有限责任公司
200
联 系 人：诸葛永彬
北京海淀区上地东路9号得实大厦5层南区
4
绍兴市鼎启网络科技有限公司
80
陈吉江
18905756666
绍兴市解放南路1383号越兰大厦6-1
5
台州搜网互联网络科技有限公

150
张松锋
18967988701
浙江省台州市新台州大厦18A 
6
上海游奇网络有限公司

100
陈华范
13905795301
上海市浦东新区东方路3601号丰华园3号楼第五层
7
苏州游宝软件有限公司

80
宋晓青
13967617598
苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园2期C101
8
杭州速联信息科技有限公司

50
王剑平
13588112818
杭州市西湖区教工路197号颐高创业保亭楼206室
9
温州迅网信息技术有限公司

80
胡利
13968955988
浙江温州市鹿城区双乐住宅区双组团1幢
10
江苏宿迁蒲公英网络有限公司

80
杨文山
13852804555
江苏省宿迁市幸福南路颐景华庭3栋1301

合计
1050

四、纳奇公司动漫云项目提出的政策支持
1、希望政府免费提供25名高级管理人才和300名网管人员的住宿公寓。
2、按每个机柜每年电费2.73万元测算，第一年运行电费为2730万元，第二年运行电费为5460万元，第三年运行电费为8190万元，第四年运行电费为10920万元，希望政府前三年给予电费补贴50%。第一年补贴电费1365万元，第二年补贴电费2730万元，第三年补贴电费4095万元，三年合计补贴8190万元。
3、每年按80G骨干网络带宽计算费用为9600万元（预计运营商能优惠至120万元/G），希望政府前三年给予网络传输费全额补贴。每年补贴9600万元，三年合计补贴2.88亿元。电费和网费三年共补贴3.7亿元。
五、相关建议
1、纳奇公司建设云计算数据中心项目的决心很大，希望政府给予大力扶持，若扶持政策不到位，项目启动有困难。
2、考虑政策的统一性，联想云计算中心项目应给予一样的扶持。

附：数据中心效果图

数据中心方案一效果图

数据中心方案二效果图

数据中心方案三效果图