景区年度工作计划.doc

篇一：2013年景区工作目标计划(原创）2013年景区工作目标计划一、指导思想（一）、紧紧围绕完成景区2013年经营任务目标为核心来开展各项工作，及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务；（二）、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源（团队)建设、企业文化建设，理顺管理流程、深化管理体制改革,促进各项工作标准化、规范化发展.二、指标（一）经营指标1、实现总体营业收入 2000万元;其中*国家森林公园收入 800万元，狂欢谷主题乐园收入 1200万元；任务分解见2013年经营收入指标月度分解表;2、实现盈亏平衡；3、工资总额(含福利)控制在1200万内;4、营销费用控制在500万内;（二）主要管理指标1、 经济指标完成率95%以上;2、 预算控制率8595；3、 服务质量满意率达90以上;4、 顾客投诉案件：旺季不超过3件/月；淡季不超过1件/月;5、 月度工作计划完成率90%以上；6、 董事会部署的工作完成率98以上；7、 专题会议（总经理办公会、部门协调会、经营分析会等)部署的工作任务完成率97以上;8、 富余人员处置率达100;9、 设备设施完好率达95%以上;10、 消防安全事故率为零。11、 无游客及员工人生伤亡事故发生；12、 建建立安全管理保障体系，确保安全零事故(损失1万元以上）；13、 立、成熟、稳定景区价格体系;14、 建立品牌推广方案与计划并实施；15、 建立客户管理体系；16、 设计规范的组织管理模式；17、 完成景区制度化建设;18、 建立欢乐谷营业模式；19、 建立健全票务管理系统;20、 完成景区出入口改造,规范门禁控制;21、 建立景区交通管理体系；22、 建立景区游客服务中心,建立游客接待服务管理体系;23、 建立工资福利体系与实施；24、 建立与推进企业文化建设；25、 建立培训管理体系，提升员工素质；26、 员工挂牌持证上岗率100%;27、 服务质量知识普及率100%；(三)固定资产投入固定资产投入800万元。其中：景区主门禁改造100万元;景区车辆配置500万元；狂欢谷监控系统（含老监控系统升级 )120万元;引进景区票务管理系统80万元.（四）费用计划费用总额 万元，可控费用 万元.（五）定编定员景区总编制拟定410人.具体编制人数见景区人员定岗、定编表。三、工作重点1. 全力以赴完成景区各项经营管理指标。2. 实施全年全面预算管理。景区营业费用、管理费用大成为制约景区创造效益的硬伤,2013年除全面推进业务拓展工作之外，重点在于紧缩内部开支，有效控制各项费用，因此预算管理显得尤其重要与关键。3. 在管理上推行目标责任制。根据全年预算，确定各项经营管理指标,指标落实到部门，对各部门进行目标责任考核。4. 狠抓市场营销与业务开展。精心策划,努力塑造景区的品牌形象；拓展营销思路，开展多渠道营销;进行薪酬改革，以业绩论收入；改变营销思路与观念，将惰性营销行为逐渐转化为狼性营销行为.5. 苦练内功,健全与完善景区服务管理体系.以景区服务为核心，拉动营销,促进效益，留住顾客，树立品牌。6. 严格组织管理原则。严肃对待定岗、定编、定责的三定原则，做到不因人设岗、不随便增人、不滥设职务；健全与完善景区各部门职能与各岗位职位说明书。7. 构建科学规范的行政管理体系。逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度；加大行政管理执行力度,强化管理班子的指导、监督职能，切实保障政令畅通。8. 随时掌控外部人才市场需求、景区人力资源情况，及时调整景区的招人、用人、育人与留人政策。9. 建立与行业接轨的、科学的薪酬体系，以吸纳、稳定景区员工,为经营管理提供有力的人才保障；建立行之有效的考核、激励机制,有效开发员工潜能,促使员工自动自发的开展本职工作.10. 加大招聘工作力度,扩展人才招募渠道，确保景区人力资源供给。11 构建景区员工成长与发展的和谐环境。加强企业文化建设，开展各项员工竞赛活动；推行内部提拔机制;加强员工培训.12 及时掌握外部局势发展动态，做好市场调研工作,抓好景区发展战略推进与调整，并做出适时的价格策略。13 健全安全管理体系,落实安全岗位责任制.全年以森林防火安全工作为核心,兼顾治安事故防患,狂欢谷设备安全防患等安全管理工作，责任到人,狠抓齐管,杜绝一切安全隐患，为经营管理提供有力保障.四、组织机构与岗位设置组织机构力求科学、合理、规范，并结合景区管理需求设计，根据景区经营发展适时调整。详见*国家森林公园2013年组织机构图、*国家森林公园岗位图五、年度费用预算全年合计费用： 万元,详见*国家森林公园2013年年度预算表六、完成工作目标计划的保障措施1、 需要景区投资人追加投资成本,改善目前景区主门禁因设计不合理而存在的出入不畅问题；票务出售系统化问题;确保景区营运资金来源，让经营团队专注于经营管理.2、 董事会在控制人权与财权的前提下,不过多干涉景区内部管理,确保景区管理相对独立性.3、 严格按景区制度加强管理,明确岗位责任目标.4、 完善内部激励机制，逐级管理，责任到人。5、 强化成本控制，提高资金使用效率,制定超支自负，节约提奖的办法，将费用指标分解到各部门。6、 建立经济目标责任考核体系，完善绩效考核工作，并制定奖励与处罚办法来兑现绩效考核。7、 提高执行力度，强化督办落实工作。七、目标计划编制说明目标计划的编制是根据景区现状及2013年景区的发展趋势进行预测计划，具体明细工作计划将在2013年月度目标计划中体现。附件:附件一：*国家森林公园2013年经营目标月度分解表附件二:*国家森林公园2013年组织机构图附件三:国家森林公园2013年岗位图附件四：*国家森林公园2013年年度预算表*国家森林公园二0一二年十二月一日篇二：景区2013年工作总结暨2014年工作计划要点芒砀山旅游开发有限公司2013年工作总结暨2014年工作计划要点2013年工作总结进入2013年以来,芒砀山旅游开发有限公司在市委市政府和永城市文化旅游产业集聚区管委会的正确领导下,以贯彻落实党的十八大精神为统领,牢固树立科学发展观,以建设“河南省十大旅游产业集聚区之”为目标,以推进“河南省服务业标准化示范单位 和“河南省首批旅游标准化试点企业创建”为抓手,强力推进景区开发和服务配套设施建设,完善旅游要素，提升产业素质，促进芒砀山产业发展,使公司各项工作呈现出创新发展的新态势,综合效益显著增长,截至2013年10月共接待中外游客人达220万人， 门票收入230余万元.实现了管理水平的提升和经济效益、社会效益、环境效益的同步增长。上半年共完成了七个方面的工作:一是旅游标准化试点创建活动深入开展，被命名为河南省“服务业标准化示范单位，”接待服务水平显著提升。二是旅游营销与生产经营实现预期目标；三是按计划完成了景区基础设施配套建设；四是调整公司管理机构，完善职工绩效考核体系，企业日常管理更加科学规范；五是汉文化品牌建设深入推进；六是积极争取启动5a创建工作；七是基层党建进一步加强.一、旅游标准化试点建设进展顺利按照旅游标准化试点工作实施方案的要求，2013年是标准化试点建设的实施阶段和迎接验收阶段.按照时间节点的要求，公司顺利通过了河南省质量技术监督局省级服务业标准化示范单位的终期验收和河南省旅游局旅游标准化试点企业的中期验收。1. 升级和完善旅游标识系统，改造了服务基础设施。投资60万元，按5a级景区的标准升级和完善了景区旅游标识系统，实现景区景点标准化导向信息系统全面覆盖。投资120万元改善了服配套设施。2. 开展了旅游标准化培训，提升了景区的服务接待水平.根据有关要求,有计划地开展旅游标准专业知识的全员培训,对纳入标准体系中的重要标准开展宣贯和培训,提升了景区职工的标准化服务意识，提高了标准化服务的技能，景区职工严格按照服务规范进行标准化服务，使服务职责更加明确。工作流程更加清晰，服务水平显著提升. 3。标准化档案建设规范完备，受到了省旅游局的肯定，被列入省重点学习开放单位。4。通过标准化创建，公司与各部门的职责更加明晰、工作程序更有条理，相互协作更加协调，运行保障体系更加健全。使管理方案更加精细，更加科学。二、加强旅游营销与强化经营管理(一）旅游营销2013年营销部加大了对营销市场的整合力度和奖励政策,在以往开辟的20余个区域营销市场基础上,与实力较强的旅行社联合重点开发一级市场如郑州、徐州等区域性中心城市.调整了营销思路,扩大了宣传范围，积极参与大型旅游交易会，扩大景区的影响，充分利用大型节庆活动策划市场营销。1. 通过走出去与请进来开展营销宣传2013年初营销部分别赴河南、安徽、山东、江苏等省市进行宣传推介、与当地组团社签订2013年组团协议书并深入调研营销市场。为2013年营销工作做好了前期准备工作。在前期“走出去”宣传推介后，先后邀请20余家旅行旅行社总经理来芒砀山踩线洽谈合作协议.通过踩线活动让更多的旅行社经理了解了芒砀山，对以后线路开发做好了充足的准备.2. 拉长芒砀山文化旅游产业链条，提升景区竞争力努力完善旅游要素，拉长旅游产业链条.为解决永城旅游产业链单一的问题,营销部积极的与安徽皇藏峪、商丘古城、安徽亳州、砀山梨树王景区、陈官庄淮海战役纪念馆、永城各宾馆酒店等单位联系并签订长期合作协议。策划出了连线旅游产品。积极联系各职能部门解决旅游大环境问题，为游客提供更加便利舒适的服务环境。与市政府及交通部门联系，增加外部交通引导标识。放宽对外来旅游车辆的限制，提供宽松的旅游大环境。建议311国道陈官庄收费站凭旅行社与永城景区的门票协议减免外地旅游大巴的通行费(参观陈官庄纪念馆往返仅需两个小时就需要60元的过路费）.积极联络上级旅游主管部门争取更多政策支持。为进一步拉动商丘本地市场,报请商丘市旅游局和芒砀山景区管委会同意批准后。在市局的指导下整合旅游资源，降低旅游门槛,联合商丘古城、黄河故道等景区对商丘市民实行门票优惠活动。3. 做好节庆活动的筹备与广泛宣传在节假日依托芒砀山厚重的文化资源，积极的筹备特色活动,以“小活动、大宣传和活动前期宣传、后续宣传相结合的办法，增加芒砀山的趣味性和知名度。4. 以多种模式深度合作宣传（1）与各地市实力较强的旅行社深入加强合作，分别在郑州、合肥、徐州、商丘等城市开通旅游直通车，解决了各地散客不能组成团队问题。 (2）整合芒砀山与云台山、安徽皇藏峪等周边景区线路组合宣传,互利共赢。(3)为以门票置换、联合宣传等方式进行宣传，缓解我景区宣传经费紧张.（4）通过网络传递，开展新媒体宣传。5. 开展网上售票。联合同程网、旅游互联网、深圳信游天下网、中国旅游报我游网等网上售票系统，进行全方位的网络宣传和网售票,联合河南省旅游年票发行中心、河南省旅游资讯公司，将芒砀山景区纳入全国旅游年票系统中，通过以上合作，不仅全面的宣传了景区同时增加了门票收入。（二）经营管理1强化安全管理。安全是经营的基础.公司加强了安保部门的工作职责，实施了全天候安全保障.一是做好森林防火工作，确定景区森林安全；二是做好旅游环境安全，定期对旅游环境进行安全排查,消除安全隐患;三是加强日常巡逻，确保旅游秩序良好,让游客安全舒心旅游。四是加强内部安全生产监督检查,推进公司各项制度的执行，保障景区有良好的工作秩序。6. 优化景区环境。为使景区能够有一个美好的环境，景区园艺部,2013年调整了环卫队伍,辞退了50岁以上的高龄员工，新招了年轻的的保洁员，并要求达到初中文化程度，以更好的适应文化景区的要求，提高了工作效率，提升服务水平。一如既往的坚持卫生和环境三查:1、临时工自查，2、主管检查,3、经理抽查.不管是平常，还是有领导视察景区，我们都能保持干净的绿化卫生环境.提升景区的园艺管理水平。超标准完成绿化任务,注重园艺技术提升,对景区花木精心设计，给游客提供美的环境。7. 提升接待服务水平整合服务资源。接待是直接展示景区的服务形象，是服务产品的一部分，至关重要。为提升接待服务水平,公司领导决策与2013年3月份成立景区运营部。下设运营一部,运营二部，接待部，导游部，电瓶车部.整合所有与接待相关的部门统一管理,统一调度,提升了接待的管理水平与服务质量。篇三：旅游景区营销总结及13年工作计划3善卷洞景区年度营销工作总结及2013年工作计划年度营销工作自我评定回顾这一年的工作,在景区领导的指引和关心下，我和同事们共同努力,本着一切为游客服务的宗旨，围绕客户的利益角度服务游客、拓展市场、提高景区的知名度美誉度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了2012年的工作。在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题。景区领导考虑到我们营销部人员配置较少，年初特从景区全体员工中,挑选了几位拔尖者，加入到我们营销队伍中来,并为每位新人员配置了专业工具，以此扩充我景区营销的战斗力。为了让他们更快更好的掌握旅游营销流程和相关事宜,多次召开营销技巧等基础知识会议,带领着他们熟悉周边的酒店、宾馆、景区等了解相关行业价格并和酒店宾馆签订合作协议，为我们12年度接待做好基础工作.借助以往发展大客户的经念,本着共同发展,互惠共赢的原则通过很长一段时间的谈判与协商，一步步把分歧减小求同存异于11年度末至12年初成功和江苏阳光联盟，南京环亚大通,浙江品质联盟,安徽黄淮海联盟等旅游巨签订重点合作客户协议.在我部门全体同事的共同努力下,通过一年时间的学习和实践，我们圆满完成了景区交给我们的任务，并在10月底开始超额。当然我部门在2012年有很多工作准备不到位,如与农家乐联合、与兄弟景区景区的营销整合、新市场的开发等方面尚没有完全建立,景区宣传资料不齐和人员不足等等.年度接待统计与分析2012年景区客源份额分析景区从1月至12月总接待人数人，其中团队人数约 人,约占总接待人数 ;散客人数:约 人，约占总接待人数 . 2012年度客源市场分析由于2012年景区建设对市场的影响，宣传和营销推广起动较平缓，各大市场的旅行社在年初也没有做较大的营销推广活动，至目前各市场与我景区签订合作协议的旅行社 家，输送的游客人。 我景区与同程网和驴妈妈合作,游客通过网络了解到我景区,从而实现网络预订功能，和在网上开展互助游和自架游活动。2013年度旅游市场分析高速公路节假日免费通行，刺激旅游消费增长。 2013年公共假期方案出炉后,我们尽快制定相应准备计划，继续保持12年小假期的思路原则，小假期制度的坚持将进一步促进短途游的升温 。从13年共7个小假期的出游情况来看，估计短途游还是大行其道,旅游企业纷纷设计大批特色短途线路供市民选择，而市民的旅游状态也逐步向经常化转变,旅游渐渐成为市民的日常休闲项目。从12年的情况来看，十一黄金周期间的国内和海外长线游出现井喷，国庆七天甚至可以顶上前面所有的小假期之和，预计13年五一，国庆假期这个状况将继续并可能更火爆。安徽及苏北等三级市场需要把握长假机遇，多与周边景区合作开拓三日以上线路.2013年度客源营销策略长三角地区的旅行社上万家，目前众多旅行社对辐射300公里圈的景区表现了浓厚的兴趣，只要稍有点名气、特色，一般的游客都会慕名前去，以旅行社团队市场带动散客市场。2013年计划争取与周边80%以上的旅行社建立良好的合作关系；一般合作旅行社所有旅行社统一给予景区门票套票(145元/75元，115元/65元）再给予年终返利如下：全年累计达到200,返2元/人；全年累计达到500,返5元/人; 全年累计达到1000，返10元/人;重点客户旅行社根据每个市场特性，我们将通过各方面考察，来优选一到两家品质好，实力强的旅行社，享受特惠政策.旅行社统一给予景区门票套票(145元/75元，115元/65元）再给予年终返利如下：全年累计达到1000人返10元/人；全年累计达到1500人返15元/人； 全年累计达到2000人返20元/人；全年累计达到2500人返25元/人； 全年累计达到3000人以上返30元/人；30元返利封顶。散拼市场分析：散拼市场的启动对于景区团队与散客市场的启动有着至关重要的作用,景区启动散拼市场，我们必须在每个城市选择一家旅行社进行合作，由业务员配合旅行社负责散拼市场的各项工作，景区只提供政策上的支持及相关印刷品资料。旅行社需成立一个专门的散拼中心，并安排专人负责散拼专线，每周定期拜访各大旅行社进行推介，同时做到每个旅行社门市部张贴景区散拼线路、价格。因为散拼专线具有不可预计的风险，景区将做好媒体宣传和景区接待工作，如住宿、餐饮、游乐、购物等，与各类型酒店宾馆签订团队住宿用餐等价格解决组织者的后顾之忧，寻找购物点为散拼组织者降低发车风险。业务员需要及时做好各家旅行社的沟通与协调工作,及时补充相关宣传资料,如海报、折页、x展架宣传单等。大学生团队:大学生作为较高学历者，他们的知识及各方面的素养都较高，易接受新事物，除了有法定的节假日外，还有传统的寒暑假,近200天假期,约占全年的65；此外，教育部门还为大学生提供许多社会实践和自我学习时间。因此，大学生有非常充裕的时间旅游,并且在旅游时间的选择上有很大的自由度。旅游已是大学生最为喜爱的休闲方式之一.以往由于大学生的旅游消费水平较低，造成大学生旅游市场不受重视。现今，由于家庭的经济支持增加、参加勤工俭学、各种奖学金支持等原因，大学生经济状况得到了很大改善，大学生已经初具出游的经济条件。从根本上有效地开发大学生旅游市场的途径，推出多种有特色的旅游产品,满足大学生旅游者的需要探险旅游：大学生精力充沛，活泼好动，多数酷爱体育运动,追求个性化，喜爱标新立异，且好奇心重，喜欢进行探险或令人惊心动魄的旅游活动。我们可以定期提供溶洞寻宝,登山大赛，相约爱情故里等探险旅游活动。生态旅游:新时代的大学生环保意识很强,许多高校还成立了环保社团.针对大学生崇尚自然、保护环境的心态，配合周边景区设计生态旅游产品,一定会得到大学生的青睐。长三角地区省各大院校有千家，近几百万的学生，这是个大市场，是绝对不能忽视的市场，景区可以与这些院校的学生社团联合举办夏令营活动，或在这些院校的学生社团寻找几名学生干部做景区兼职销售代表，由他代开发所在学院的市场.老年团市场:随着经济社会的发展、生活水平的提高和社会保障体系的不断完善，老年人对旅游的需求不断增长.注重慢旅游，喜欢休闲养生.“有钱又有闲”。面对节日放假期间人满为患的旅游形势，不受时间限制让老年人避开了旅游的高峰期，选择不太拥挤的淡季外出，这样既避免旅游高峰时的拥挤不堪，又为淡季旅游注入了活力，使旅游淡季不淡。老年团向来被认为是旅行社业务“鸡肋-价格低、利润低、品种少、风险多、要求多，这一客户群只有在淡季时才受到旅行社重视,很多旅行社对这块市场踟蹰不前。没有形成一个系统的市场。我们要根据老年人的特点，合理设计线路，强调特色游。加强与专业做夕阳红的旅行社和老年大学等机构合作。