绩效考核抽查表汇总.doc

绩效考核抽查表（零散拣货员） 区域责任人：区域主管：考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法123456789101112131415一干净整齐整洁 通道有明显的纸屑、包装带、包装膜等；3分1处扣1分 货物有灰尘严重；3分1处扣1分 没有补货和移库时，通道有纸箱、拖车或塑料箱；3分1处扣1分 垃圾箱、空手推车和塑料箱等物料不在设定位置；2分1处扣1分 货架上的物品东倒西歪、倒置现象；5分1处扣0。5分 发借的货物未立马归入相应货位；5分1处扣1分 货架上放有破损商品;10分1处扣10分私人物品存放在工作区或电脑娱乐10分1处扣1分二准确率 抽查储位上商品、批号和数量,准确率100；10分1处扣1分 拣货数量或品种或批号错误；10分1处扣1分 来货、退货上架时相符率100%,含批号、规格等；10分1处扣1分 拣货时轻拿轻放,由于野蛮操作致货损者；3分1处扣1分是否按先摆货后拣货原则10分1处扣1分三及时性 无特殊原因，复核区诊所与门店未分开放置3分1处扣1分 是否优先分拣诊所订单；3分1处扣1分无特殊原因，下午4：30前未完成每天主要拣货任务；5分1处扣1分 整件补货、零散上架应在2小时内，含退货、发错的货；5分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（整件管理员） 区域责任人:区域主管：考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 通道有明显的纸屑、包装带、包装膜等;空的包装箱等;3分1处扣1分 堆垛区域内成箱物品堆垛东倒西歪、倒置；10分1处扣1分 堆垛区域内货物按GSP标准整理,以1处计算累加;5分1处扣1分 堆垛整件应在相应货位区内，不得跨区放置（剂型）；3分1处扣1分电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；5分1处扣1分 上架移库商品需放置指定区域、并轻拿轻放;3分1处扣3分 叉车使用不当，造成人员、设备、货物受损；5分1处扣5分 票据签字是否齐全，并且字迹工整；5分1处扣1分二准确率 抽查储位上商品、批号和数量,准确率100；10分1处扣1分 整件发货、移库准确率100；10分1处扣1分 在所管辖内发现破损、过期商品；5分1处扣5分 在移库补货过程中，核对准确票据与实物，并且书写清晰;10分1处扣1分 在整理仓库货位时，应准确反馈商品、货位、数量等信息；3分1处扣1分三及时性 无特殊原因，移库计划在1小时内，上架单在2小时内完成；10分1处扣1分 无特殊原因,货物未及时归位、上架,含退货、发错的货；5分1处扣1分 无特殊原因,上架单在完成后十分钟内交单证员修改信息；5分1处扣1分 管辖区垃圾等没有做到日清；3分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（机动组员） 区域责任人：区域主管：考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 责任区域内整理不及时，包含空纸箱、拣货框;5分1处扣1分 二楼电梯门口放置空托盘混乱;5分1处扣1分 复核好的货，堆垛东倒西歪；5分1处扣1分 未复核的货没有整理整齐放在各复核区域位置;5分1处扣1分 移库轻拿轻放，发现破损商品立马上报主管人员；10分1处扣2分 上班时间未在岗，串岗者;5分1处扣1分二准确率 复核好的货没有按照自有门店和批发业务分开堆放;10分1处扣2分 将未复核完毕的货物移走的；10分1处扣10分 移库计划核对票据,归位至货架时不准确；10分1处扣1分三及时性 无特殊原因，移库计划超过半个小时没有归位；5分1处扣1分 复核好的货没有整理，并送至出库区;10分1处扣1分 发现移库错误、复核标签错误未反馈者；5分1处扣1分 门店加票、诊所业务等急单未送至出库区，影响出库者；10分1处扣1分 管辖区垃圾未做到日清；5分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（复核员）区域责任人：区域主管:考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 所在复核区域有纸屑、包装带、包装膜等，复核台混乱;3分1处扣1分 空纸箱、塑料箱在复核区域随便存放;3分1处扣1分电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；3分1处扣1分 空纸箱堆垛区域的纸箱到处乱放，超过设定区域；3分1处扣1分 复核人员是否在监控指定区域内,按要求进行复核；5分1处扣1分 票据是否分类、整齐,白票、绿票分开；5分1处扣1分 票据签字是否齐全,并且字迹工整；5分1处扣1分 复核台及复核货架上不得存放多余商品；5分1处扣1分 裸装玻璃制品、易碎品是否包装塑料袋并缠胶带再装箱；5分1处扣1分二准确率 抽查出库暂存区内纸箱上是否没有贴标签，或有多张标签；10分1处扣2分 出库暂存区内运输标签信息是否完整；特别是诊所的件数；10分1处扣2分 复核准确率100%，含品种、规格、批号等；10分1处扣2分 中药冲红记录需工整、详细记录,西药冲红需立马上报主管；5分1处扣1分 基药未进行扫码(电脑查询），中药贵细未进行重量复核的；10分1处扣1分 外用与内服、液体与固体未分开打包；5分1处扣1分 特殊品种未分开单独打包；5分1处扣1分三及时性 无特殊原因,优先复核诊所销售单据；下班前没有复核完毕；5分1处扣1分 存在2家以上未清单装箱的；5分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（收货人员） 区域责任人:区域主管:考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 收货、验收区域有纸屑、包装带、空纸箱等,办公桌混乱;5分1处扣1分 托盘、液压托盘车、手推车、塑料箱在区域内随便存放;3分1处扣1分 月台区域地面脏，随意摆放空托盘和其它物品；如货柜等;3分1处扣1分 物品没有按照供应商、公司分开存放；并注意轻拿轻放；5分1处扣1分 验收区域内，堆放东倒西歪，整件破损未进行修正者；5分1处扣1分 是否有货物没放在托盘、平板车上；3分1处扣1分 收货过程有货物倒置； 5分1处扣1分 票据签字是否齐全，并且字迹工整，收货票据整理成册；10分1处扣1分 叉车使用不当，造成人员、设备、货物受损者；5分1处扣5分二准确率 抽查入库记录，记录不完整、实收数量不准确者；10分1处扣2分 收货过程手续不齐全；5分1处扣1分 收货过程未将货物按品种，分批号放置;10分1处扣1分 收货过程货物签收件数错误，造成公司损失者；5分1处扣5分 因收货不按流程操作，导致仓库人员、验收人员找不到货者；10分1处扣2分 上架货物连同票据一起送到相应区域，或货物不齐全者；10分1处扣2分三及时性 无特殊原因,没有及时卸货的，以送货员、司机投诉累加；3分1处扣1分 无其它原因,下午4点前未将可入库货品送到各地点；3分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分，以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（出库人员）区域责任人：区域主管：考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 出库暂存区域有纸屑、包装带、空纸箱等，办公桌混乱；4分1处扣1分 托盘、液压托盘车、手推车、塑料箱在区域内随便存放；3分1处扣1分 月台区域地面脏,到处随便摆放空托盘和其它物品；3分1处扣1分 无其他原因，货物超出区域存放；5分1处扣1分 出库暂存区域内，物品堆放东倒西歪;5分1处扣1分 叉车使用不当,造成人员、设备、货物受损者；5分1处扣5分不相关人员进入库区内未做登记5分1处扣1分 出库票据整理成册;5分1处扣1分二准确率 抽查门店出库暂存区的纸箱,分放到了错误的托盘上；10分1处扣5分 清点出库各门店箱数不正确，以签收回单为准；10分1处扣2分 运输送货清单回收不齐；5分1处扣1分 出库手续不齐全，诊所借货情况报主管同意并做好记录;5分1处扣5分 物品没有分开自有门店和批发业务存放；5分1处扣1分 自身原因导致当次货物没有装齐的，特别是冷库品种；5分1处扣1分 兼职复核一楼整件发货准确率100%，并书写已核标记；10分1处扣2分三及时性 无特殊原因,不能将待出库货品及时归位者，含滑道上;10分1处扣1分 无其它原因，上午11点前未完成装车任务；5分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分,以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表(单证人员） 区域责任人：区域主管:考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法票据员 电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物,不管是否本人；10分1次扣2分 卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜,灰尘严重者;5分1次扣1分 办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物;5分1次扣1分 票据打印、分发及时,如自提业务者，是否影响到出库；20分1次扣5分 票据打印存在漏打、重打现象；20分1次扣5分 整件标签打印出现漏打、重打现象;20分1次扣5分 分发拣货票据有差异，如楼层错误、票据联错误;10分1次扣4分 票据整理不到位，出现差错，如退货等分开整理;5分1次扣1分 无特殊原因，门店票据未随货同行；5分1次扣1分货位管理员 电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；10分1次扣2分 卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜，灰尘严重者；5分1次扣1分 办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物；5分1次扣1分 补货、移库或入库操作错误，导致库存与实物不一致;20分1次扣5分 未及时进行储位信息操作，导致库位、库存信息不准确；20分1次扣5分 入库提单不及时，导致销售或收货运转问题的;20分1次扣5分 抽查电脑系统商品库存，货物存放库区错误；10分1次扣2分 移库、上架单未在15分钟内送至相应人员手中；10分1次扣3分客户投诉 电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；10分1次扣2分 卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜，灰尘严重者；5分1次扣1分 办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物；5分1次扣1分 对需冲红品种单据未及时进行冲红或者冲红数据有误；25分1次扣5分 未详细、完整记录门店投诉信息；20分1次扣5分 未及时对门店投诉原因进行仔细地查实、处理；20分1次扣5分 检验报告单未随货至门店；10分1次扣2分 差错处理不当，造成员工冲突、门店往上级投诉者；5分1次扣1分本次考核总得分绩效考核抽查表（退货退厂人员）区域责任人：区域主管：考核分类考核指标明细权重扣分方法退货管理员 电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人;10分1次扣2分 卫生区域内有纸屑、包装带、包装膜,灰尘严重者；5分1次扣1分 办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物；5分1次扣1分 退货验收正确率100%,包括批号、规格或等级、产地、品名；20分1次扣5分 上货时，票据与货物相符率100%；20分1次扣5分 大量退货物品在退货区未及时处理，超过一星期者扣分加倍；10分1次扣2分 严格按退货操作程序开展工作，验收打单上货加库存；20分1次扣5分 退货信息及相关单据未进行分类及时归档;10分1次扣2分退厂员 电脑等办公用具严禁用与娱乐、购物，不管是否本人；10分1次扣2分 区域内有纸屑、包装带、包装膜,灰尘严重者；5分1次扣1分 办公区域、电脑、打印机卫生清洁、无纸屑、杂物；5分1次扣1分 下架商品，严格按流程操作，制单压库存实物下架核实;20分1次扣5分 未经主管批准，非公司人员不得进行仓库退货区；5分1次扣1分 仓库需下架商品，必须在1天内完成；10分1次扣2分 退厂商品，与厂方交接手续清晰；5分1次扣5分 退厂商品,票据与货物相符率10020分1次扣5分 下架商品,票据与货物相符率100；20分1次扣5分本次考核总得分考核说明总分100分,以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字绩效考核抽查表（中药仓库管理员）区域责任人：区域主管:考核日期及得分考核分类考核指标明细权重扣分方法一干净整齐整洁 所管辖区域内有明显的纸屑、包装带、包装膜、空塑料袋等；3分1处扣1分 塑料袋、手推车、塑料箱等在仓库或三楼复核区随便存放；3分1处扣1分 管辖区域内货物混乱,有散在货架上者10分1处扣1分 货架上的物品存在东倒西歪;5分1处扣1分 堆垛区域内物品堆垛东倒西歪，有拆包未上架现象者；5分1处扣2分 管辖货架区袋装饮片同一品种等级同一批号拆零超过2袋10分1处扣1分 票据签字是否齐全，并且字迹工整5分1处扣1分二准确率 抽查货架储位上货品名称、数量、等级错误者；10分1处扣2分 拣货品种或数量或批号准确率100；10分1处扣2分 抽查货架区、出库暂存区，有货品未放合格证者;10分1处扣1分 堆垛区域内物料卡与实物信息不一致3分1处扣1分 因人为因素导致冲红10分1处扣2分 管辖区域内发现霉变、生虫等变质者5分1处扣5分三及时性 无特殊原因,袋装饮片未及时上架者,而空位置超过3个；5分1处扣1分 早上门店加票、诊所业务未优先处理，造成不良影响者；3分1处扣1分 无特殊原因，下午4点前未完成每天主要拣货任务；3分1处扣1分本次考核总得分考核说明总分100分,以考核得分百分比为当月绩效工资发放基数考核人签字