新供应商现场评估表.doc

序号项目标准评价备注10A总体概况1、生产能力能够满足定单需求，并有富余2、工厂布局工厂布局合理，厂房周围无污染源、背风向阳、排水良好3、工厂卫生无生活垃圾,无四害，工厂地面干净卫生4、垃圾管理有固定垃圾回收地点，并有管理5、工厂地面、道路铺设水泥地面，裸露地面有绿化B质量管理体系：1、质量管理体系的建立与运作有完整的体系并运作流畅、有效2、企业质量方针和目标有全公司理解的质量方针和管理目标3、质量管理小组成立有质量管理小组，推动质量改进4、品质管理部门机构设置设置有效、合理5、体系认证通过国家相关体系认证并有效6、信息管理信息管理严谨、流畅、及时7、溯源管理文件规定清楚,记录完整并演示整个流程C、产品的设计开发：1、样板或设计稿的管理确认有明确的管理规定且有效2、样板或设计稿现场的使用,有效性使用规范、有效D、养殖场控制：1、种场来源需来源于自有的种场或已取得种畜禽生产经营许可证的种场,且其经过官方检疫合格2、禽舍温湿度控制禽舍温湿度控制,如供暧制度、冷热应急处理程序、光照制度等3、禽舍消毒禽舍的清洗消毒制度并记录4、畜禽饲养管理畜禽饲养管理流程5、兽医管理兽医管理，应配备足够的兽医等专业人员 6畜禽免疫用药制度畜禽的防疫免疫制度、用药制度7、畜禽出入畜禽全进全出制度。8、死亡畜禽处理死亡家禽、粪便、污物的处理E、现场设施、设备与环境与人员管控:1、进车间程序有进车间相关程序、制度、要求2、车间入口处的清洁卫生设备有且能供使用3、车间通道口的防虫防鼠设置有，且有效评估日期评估人供应产品供应商名称供应商联系人联系电话新供应商现场评估表（猪肉）版本:V1.0页码：1/5文件编号：4、车间墙壁有无破损无或修补好5、车间地面卫生干爽保持清洁、无垃圾、干爽平整且无碎石块6、车间垃圾有固定且密封的垃圾器皿，并有标识7、机器设备制订有保养计划，保持清洁卫生,有检查8、车间有无无用的设备的器具无9、设备的检查和仪器仪表的校准有，且有效10、天花板有无脱落或灰尘落下无或己有修整维修11、通风通气设备的防虫防鼠有,且有效12、现场易损件的耗品使用管理有登记使用明细且清楚各去向13、车间光线的控制普通500勒克斯，选别检查处700克勒斯14、车间消毒有设备，并有效15、车间光管的防护及清洁防护有效，清洁有记录16、车间工作人员卫生控制按照公司要求着装和进车间要求管理17、作业人员所佩饰品管理有管理并能防止落入产品18、作业人员受伤的处理方法得当无污染相应产品(血）19、员工健康有健康检查且合格的证明20、有成文的员工良好操作规范文件清晰,并得到良好宣传和实施F、生产过程控制：1、首、末件产品的确认有,且有记录2、车间标识,转换产品的控制清楚,转换产品清理彻底,且有检查3、在制品的防护措施有效的防护4、产品工艺控制点设置控制（包括CCP点)合理全面5、控制点监控监控合理，有监控记录和分析报告6、作业标准、指导书及抽样方法标准合理、抽样科学、清楚有效7、车间对不合格品的处理标识清楚、注明办法8、车间标识管理标识清楚9、交叉污染控制生产安排合理,避免交叉污染10、尾数管理尾数管理合理，有标识和防护11、过程检验有明确规定并有记录G、饲料管理1、饲料来源来自正规厂家，有资质证明2、饲料保管专人专库管理，有台帐3、饲料使用有饲养作业指导书，并有饲养日志、用药记录4、尾数管理有防护措施，专人专库管理并上锁H、成品管理1、成品储存成品堆码合理，整齐,标识清楚评估日期评估人供应产品供应商名称供应商联系人联系电话新供应商现场评估表（猪肉）版本:V1.0文文件编号:页码:2/52、成品仓库管理仓库设计合理，进行分区管理3、成品仓库卫生地面清洁、无垃圾，有防虫害措施4、仓库温湿度管理有检测,并有记录5、成品检验有作业指导书,抽样方案，并实施6、不合格品控制有相关文件,处理方法妥当I、化学品危险管理1、危险化学品来源来自合格供应商,并有资质证明2、危险化学品保管专人专库存放，上锁管理，建立台帐3、领用专人领用，有记录4、配制有作业指导书,专人配制，有验证、记录5、清单有清单J、包材管理1、包材来源来自合格供应商且有资质证明(符合食品包装,无毒无害2、包材的保存条件标准、防尘防杂有，合理科学3、包材仓库卫生管理有防虫害措施，地面清洁卫生、干爽4、仓库标识有无状态标识清楚明白、能追溯，且有标识5、不合格品的处理及时、标识清楚K、实验室管理1、建立有实验室有，设计合理，并有效运行2、检测项目开展国家相关检验项目,包括微生物和理化检验，并能达到国家标准3、检验记录和报告记录和报告真实有效4、作业指导书制订有相关作业指导书5、人员要求检验人员具有相关资质，技能熟练6、药品保管合理，并有清单L、安全管理1、原料安全符合国家相关卫生质量标准，并有检验和验证,能提供相关检测报告2、成品安全制订有成品抽样检验制度并有实施，能提供相关检测报告3、仓库安全制订有仓库管理制度，对进出人员有管理4、人员安全人员稳定,并有健康检查5、特采或让步产品的跟踪记录有且清楚、能追溯M、检验与出货1、检验标准、作业指导书和抽样方法有且完善科学、合理2、检验仪器经校准维护良好3、检验人员（专职）专职人员且有相当学历技能4、检验报告记录有，清楚5、检验环境整齐、整洁、符合5S评估日期评估人供应产品供应商名称供应商联系人联系电话新供应商现场评估表(猪肉)件 文件编号:版本：V1.0页码：3/56、不合格品处理及时且杜绝误用7、数据分析统计和定期质量信息报告有,并有相关反馈8、检查报告的保存有，且正确9、运输工具的检查有,有记录10、运输防护有防护N、交付和服务1、交付能力按质按量准时交货，不影响公司生产2、产品质量符合公司使用要求和质量要求3、服务1、能够主动参与客户产品设计,帮助客户优化原料,节约采购成本2、主动跟踪客户原料使用情况4、异常处理及时处理异常情况，寻找原因并提出解决方案,并回复5、整改对提出的整改项目及时提出整改方案并实施6、资质证明证书能提供相关资质证明证书评估日期评估人供应产品供应商名称供应商联系人联系电话新供应商现场评估表(猪肉）版本：V1.0页码：4/5文件编号：新供应商现场评估表（鸡肉）版本：V1。0 页码5/5文件编号：评估日期评估人供应产品供应商名称供应商联系人联系电话序号类别小项得分最终得分说明A、总体概况51. 合格供应商：分A级86分B级7085分2. 不合格供应商：分C级60-69分（暂可供货，经3个个月后再次复审，如再达不到B级，则停止供货）;D级60分（不列入供货，)B、质量管理体系7C、产品的设计开发2D、养殖场控制8E、现场设施、设备与环境与人员管控20F、生产过程控制11G、饲料管理4H、成品管理6I、化学品危险管理5J、包材管理5K、实验室管理6L、安全管理5M、检验与出货10N、交付与服务6合计100评价说明：