民爆器材企业安全检查表.doc

民爆器材企业安全检查表（销售企业部分)国防科工委民爆局二六年七月目 录1。 前言2。 销售企业安全检查情况汇总表3。 民爆器材销售企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明4。 表01 民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表 5. 表02 民用爆破器材销售企业总体安全条件安全检查表5。1 表021 危险品总仓库A级仓库外部安全距离表5。2 表022 危险品库房四邻间距数据表6。 表03 民爆器材仓库设施及现场管理安全检查表一、前言今年上半年，民爆生产企业先后发生了山东招远“4。1”和安徽当涂“6。16”特大爆炸事故，造成了重大人员伤亡和财产损失。近期我委与国家安全生产监督管理总局联合发出了关于加强民爆企业安全生产工作的紧急通知。要求各部门、各单位要认真汲取这两次事故的沉痛教训，充分认识当前民爆行业安全生产形势的严峻性,从实践“三个代表的重要思想和落实以人为本科学发展观的高度出发,认真贯彻落实“全国军工、民爆行业安全生产电视电话会议”精神，从提高民爆企业本质安全、建立安全生产长效机制入手，切实抓好民爆行业安全生产工作.为加强民爆行业安全生产工作,防范类似事件再次发生，我委民爆器材监督管理局定于7月10日起在全行业开展安全大检查，本次安全大检查采用安全检查表法，主要检查生产企业的现状综合安全管理、总体安全条件和生产线安全状况，并进行计分划分安全等级，根据安全检查的结果，各地省级民爆器材行政主管部门将对存在的隐患下发整改通知单或做出立即停产整顿的决定。所以本次检查工作应引起全行业全体管理人员和工程技术人员的高度重视.现将有关事宜说明如下：1.检查组织形式按照关于在民爆行业开展以“四超”专项整治为主要内容的安全大检查的通知（委办安2006139号）精神办。2检查程序一般按照以下工作程序开展工作：1）检查组进入企业，首先由检查组组长主持召开首次会议,内容：宣读委办安2006139号通知精神,介绍本次检查的意义、检查组成员、确定检查内容和方法、需要企业提供的有关资料清单、检查工作纪律和相互配合的注意事项等有关情况；由企业汇报近期安全生产工作（要求有书面资料，控制汇报不超过20分钟）以及配合检查组的具体人员等方面安排.2）由企业指定负责人陪同下进行检查。3)检查组汇总情况并讨论结论和整改措施，形成一致意见。4）检查组组长召集末次会议,主要通报检查情况，并与企业共同研究整改方案，并形成文字资料；双方有关人员在安全检查情况汇总表上签字。3。严明检查工作纪律为了迅速扭转全国民爆行业严峻的安全生产形势，避免民爆器材生产经营过程中发生重特大爆炸伤亡事故,各检查组成员,无论是国家机关工作人，还是专业技术人员，都应本着对人民生命财产高度负责的精神，认真对待本次检查，特制定以下工作纪律：1）认真细致，客观公正，实事求是，严格把关,对本小组提出的检查结论负责任,经受得起时间考验。2）廉洁自律，不得向企业提出任何与本次安全检查工作无关的要求。3)不得收受企业的钱物.4）发现有重大问题难以决策时，应及时向国防科工委汇报请示。7二、民爆器材销售企业安全检查情况汇总表被检查单位销售企业有关证照企业负责人联系电话检查组成员检查时间检查范围检查结果汇总综合安全管理得分：总体安全条件得分:仓库设施和现场管理检查得分：序号库房名称得分数安全检查结论1234567综合得分： 安全等级:存在的主要问题填表人: 日期：2006年 月 日检查组长： 日期：2006年 月 日负责专家: 日期:2006年 月 日被检查单位（盖章）： 单位负责人(签字）：注:一式四份，内容填不下可另加附页三、民爆器材销售企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明本次安全检查用的主要编制依据为：安全生产法、安全生产许可证条例、民用爆炸物品安全管理条例、民用爆破器材工厂设计安全规范（GB50089-98)(以下简称规范)、民用爆破器材企业安全管理规程（WJ90492005）（以下简称规程)等法律法规和标准，国防科工委成立以来对民爆器材生产经营安全管理方面的有关会议纪要规定的要求，以及近期国防科工委和国家安全生产监督管理生产总局联合下发的一系列紧急通知及全国军工、民爆行业安全生产工作电视电话会议精神要求.1安全检查得分等级划分本次安全检查检查主要包括综合安全管理、总体安全条件（包括总库区、试验与销毁场)和生产线现状三个方面.采用300分检查制计分检查,其中综合安全管理单元总分为100分，总仓库总体安全条件单元总分为100分,仓库设施及现场管理单元总分为100分。1）企业安全检查得分等级划分标准企业安全检查得分及对应的划分等级见表一。表一：企业安全检查得分及等级划分标准综合得分安全等级内涵解释270分1符合安全生产要求270分得分240分2稍有问题，允许企业边营业边整改240分得分2003存在严重问题，应立即停业，限期整改得分2004存在非常严重问题，应立即停业整顿，并吊扣企业有关证照2)仓库设施和现场管理安全检查得分等级划分标准安全检查得分及对应的划分等级见表二。表二:各仓库设施和现场管理安全检查划分等级标准得分数等级内涵解释得分80分合格在进行整改的同时可以继续使用得分80不合格立即停止使用2安全检查表的使用说明1）安全检查表的分类安全检查表主要分成三大类：综合安全管理、总体安全条件以及仓库设施和现场管理。2）综合安全管理检查表的用途及使用说明综合安全管理检查表重点检查企业执行国家法律、法规、标准以及近年来行业的有关管理要求，对于已经过安全评价的企业以及历次安全检查所提问题的整改落实情况。以具有独立企业凭照或持有历史资料证明的合法企业为检查单元,按照检查表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况确定。3) 总体安全条件检查表的使用说明总体安全条件检查表重点检查企业危险库房和销毁场内外部安全距离以及运输条件是否符合规范的有关要求.总体安全条件检查。以独立的库区为单元，主要检查总平面布置图等相关资料,逐个检查危险性建筑物、危险等级、存药量等是否满足规范。在外部距离方面，着重对企业周边是否有新的重要设施和人口密集居点存在。4)仓库设施和现场管理检查表的使用说明重点仓库的安全防护及安全设施配置是否齐全有效、危险物品在库内存放是否规程的要求。仓库设施和现场管理检查每个独立库房为检查单元，按照表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况决定。5)确定检查条款重要程度分类及计分方法将安全检查表内各条款的重要程度分为A、B二类，根据项目的重要程度设计的计分分值。A类为否决项，法规条款属于“很严格,非这样做不可”.判分规则为：完全不符合要求为“0分,完全符合要求得7分，其余视偏离要求情况给予扣分；表中只要有n个A类项目得分低于4分（不含4分)，则判该检查单元为不合格。综合安全管理检查表中只要有2个以上A类项不合格项，即判定该企业为不合格。总体安全条件检查表中只要有1个以上A类项不合格,即判定该检查的单元为不合格.仓库设施和现场管理检查表中有2个A类项不合格,即判定该仓库为不合格.B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”或条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。.判分规则为:完全不符合要求为“0” 分,完全符合要求得“5” 分，其余视偏离要求情况按“14”范围内给分。所有扣分条款最多扣完本条款规定的分值为止。6）缺项认定和计分方法a缺项认定由于被检查企业情况不尽相同，允许缺少某些检查项，但应经检查组认定为合理的，可视为合理缺项.否则为不合理缺项。有不合理缺项的，该检查单元视为不合格。b 缺项计分方法合理缺少检查项的，将该单元和该项目所占分数从检查表总分中扣除.3安全检查得分计算企业安全检查得分综合安全管理得分F1+总体安全条件得分F2+企业最低的合格仓库的得分F3。4 其它需要说明的问题本次安全检查以独立企业为安全检查单元,各总库区采用独立计分检查的方式，即某企业有多个总库区，检查时有不合格的，可将该库判定为不合格,取其它合格库的检查得分结果为判据。以得分最低的合格库为被检查企业仓库设施和现场管理最终计分依据。不合格的库统一上报行业主管部门处理。表01 民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分1安全生产机构设置及专兼职人员配备情况A-07按安全生产许可证管理条例设置机构和人员得7分，否则为0分。2各部门安全生产责任制及执行情况A-07有责任制并严格执行得7分，无责任制得0分;有责任制或责任制不明确或执行不严由现场专家确定扣分。3各级各类人员安全生产责任制B05有责任制并严格执行得5分，无责任制得0分；责任制不完善或不严格或有责任制但未执行视情况由现场专家确定扣分。4有安全生产方针、目标和计划A07有方针目标和计划并严格执行得7分,无方针目标和计划的0分；有方针目标和计划但未认真执行或未分解视情况由现场专家确定扣分。5安全例会会议制度及执行情况B-05有制度并严格执行得5分,无制度得0分；有制度但无会议记录视为无制度；有制度但记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。6安全生产教育制度及执行情况B-05有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。7安全监督检查制度及执行情况B-05有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分8消防管理制度及执行情况B05有制度并严格执行得5分，无制度得0分；有制度执行无记录视为无制度；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分9安全保卫制度及执行情况B05有制度并严格执行得5分，无制度得0分;有制度执行无记录视为无制度;执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分.10危险场所定员定量制度A07有制度并严格执行得7分,无制度得0分；有制度但审批手续不完善、发放不到位等每出1处缺陷扣2分。11动火动焊管理制度A07有制度并严格执行得7分，无制度得0分；有制度但审批手续不完善、发放不到位等每出1处缺陷扣2分。12危险品装卸管理制度A07有制度,并在规定的部门得到有效版本,审批、发放手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分。13危险品运输管理制度A07有制度,并在规定的部门得到有效版本,审批、发放手续齐全得7分；无规程得0分；每出现1项缺陷扣2分.14危险品库房管理制度A07有制度且合法有效并下发正确执行严格得7分，无制度得0分；有制度但审批不正规或下发不全面或内容不正确、完整或记录不规范由现场专家确定扣分。序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分15危险品销毁管理制度A07有制度且合法有效并下发正确执行得7分,无制度的0；有制度但审批不正规或内容不正确、不完整或无记录或下发不全面的,由现场专家确定扣分.16安全技措资金使用管理制度及执行情况A07有制度且严格执行得7分，无制度的0分；资金投入未到位或使用不当等情况由现场专家确定扣分。17劳动防护用品管理制度及执行情况B-05有制度且合法有效并严格执行得5分，无制度的0； 制度审批不正规、护品发放不严格、无记录等由现场专家确定扣分.18生产安全事故管理制度及执行情况B05有制度且合法有效并严格执行的5分，无制度的0；有制度但实施无记录等情况,由现场专家确定扣分。19生产安全事故应急预案及演练情况A07有应急预案且合法有效并开展演练得7分，无应急预案的0分;有预案但审批不规范、内容不完善、未执行预案管理制度或无演练记录的，由现场专家确定扣分.20安全生产责任奖惩制度及执行情况B-05有制度且有明确奖惩标准并严格执行得5分,无制度的0分；有制度但内容不完善或标准含糊或执行无记录的，由现场专家确定扣分。21单位主要负责人培训情况A07企业负责人、安全部门负责人按照安全生产法的要求通过省级（包括省工办、行业协会组织培训）及以上部门培训合格得7分，负责人未培训扣4分，安全部门负责人未培训扣3分。序号检查内容类别要求及评分办法检查记录得分22现状安全评价提出整改的项目完成情况A040完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为40完成率;前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣10分,扣完为止,本条款合格分为30分。未经过安全评价的企业词条不做检查.23历次安全检查要求整改的项目完成情况A010完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为10完成率;前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣3分,扣完为止，本条款合格分为5分。24其他A由检查组专家发现的其他重要安全隐患,需要予以非决的,此项得分为0分。无重要隐患项时不做统计。表内检查项目共计24项,检查项目 项,不涉及的项目 项，应得分 分,实得分 分， A类不合格有 项。未检查项目原因：F1=实得分/应得分100= 注：A类为否决项,条款属于“很严格,非这样做不可。表中只要有1个A类项目得分低于4分,就判该检查单元为不合格。B类为非否决项，条款内容属于“严格,正常情况下应这样做”.C类为非否决项,条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做.检查组组长（签字）： 成员（签字)： 日期: 年 月 日被检查单位负责人（签字）: 日期: 年 月 日表02 民爆器材总仓库区总体安全条件安全检查表序号检查项目类别要求及判定方法检查记录得分1选址B-0501。应独立设置，远离重要设施；2。无地质、洪水、泥石流等危害因素；3。无关的人流和物流不应通过总库区；危险品的运输不宜通过生活区。前三项中每出现1处不符合的,为0分;第三项不符合的，扣20分。2总平面布置B050总库区应设置围墙，围墙高度不应低于2m,围墙与危险性建筑物的距离不宜小于15m；在危险性建筑物周围25m范围内，不应种植针叶树或竹林；总平面布置应避免危险品的往返和交叉运输。全部合格得50分,有不合格项目但采取技术措施仍能保证安全的，由现场专家确定判分.有1处以上（包括1处）不合格为0分。3外部距离A-070根据库区最大存药量核定外部安全距离，填入表2-1中,并按表2-1抽查区域位置图中的距离，全部合格得70分，有不合格项但采取技术措施能保证安全，由现场专家确定判分。有1处以上（包括1处)不合格且采取措施仍不能保证安全的,得0分。4内部距离A070根据各库房的最大存药量和防护状况核定各危险品库房间的四邻距离，填入表2-2中，并按表22抽查平面布置图中的距离,全部合格得70分;每出1处不合格扣15分。序号检查项目类别要求及判定方法检查记录得分5防护屏障A070 护屏障采用防护土堤或钢筋混凝土挡墙等形式，防护屏障应能对本建筑物及周围建筑物起到防护作用；防护屏障的高度应不低于屋檐高度或不应小于单坡屋面的低屋檐高度;防护土堤的顶宽不应小于1m，底宽可以根据土质条件确定,但不应小于高度的1.5倍；防护屏障的边坡应稳定;防护屏障的内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3m,在有运输和特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定,但不宜大于15m;防护土堤应设置运输通道或运输隧道，运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；运输通道的净宽度不宜大于5m,汽车运输隧道净宽度宜为3。5m，净高度不宜小于3m;安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近，安全疏散隧道不得兼做运输用，安全疏散隧道的净高不宜小于2.2m,净宽宜为1。5m等.全部合格得70分，有不合格项但采取技术措施能保证安全，由现场专家确定判分。有1处以上（包括1处)不合格且采取措施仍不能保证安全的，得0分。序号检查项目类别要求及判定方法检查记录得分6危险品贮存B050单个危险品库的存药量必须小于民爆规范中表7.1。3的允许最大存药量；同库存放必须满足表7。1.5的危险品同库存放表的要求；当不同品种的危险品同库存放时，总存药量不应超过其中危险级别最高品种的单库允许存药量；危险品应成垛堆放，堆垛间应留有检查、清点和装运的通道；堆放炸药类、索类危险品堆垛总高度不应大于1.8m，堆放雷管类危险品的总高度不应大于1。6m。现场检查，全部合格得50分；每出1处不合格20分.7库区道路及运输C030总仓库区内的运输主干道，纵坡不宜大于6，用手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2；机动车不应直接进入库房内，宜在建筑物门前不小于2.5m处进行装卸作业；当采用铁路运输危险品并在危险品总仓库区设置了转运站台,站台上允许最大存药量（包括车箱内的存药量）以及站台与其周围建筑物的最小允许距离及站台的外部距离，均应符合要求;总仓库以外的地方设置危险品转运站台的，站台上的危险品可在24h内全部运走时，其外部距离可按危险品总仓库区同一危险等级的仓库要求相应减少2030，当站台上的危险品可在48h内全部运走时,其外部距离按危险品总仓库区同一危险等级的仓库等级的仓库要求相应减少1020%。每出现1处不符的扣除10分。8运输车辆B050按照民用爆破器材运输车安全技术条件(科工爆2001156号）检查，每出现1处不符合规定扣除20分。序号检查项目类别要求及判定方法检查记录得分9销毁场A-070按照本表第1、第2和第5条款检查检查选址、平面布置和防护屏障,全部合格得50分，有一处不合格但采取管理和技术措施能接受风险的得5-45分,有1处以上（包括1处）不合格且采取措施仍不能保证安全的，得0分。10采用炸毁法时，引爆一次最大药量不应超过2kg;采用烧毁时，一次最大销毁量不应超过200kg;炸毁法采用的炸毁地点周围应有屏障;销毁场边缘距周围建筑物的距离不应小于200m，距公路、铁路等不应小于150m；人身掩体设置合理，与作业地点边缘距离不应小于50m，掩体之间距离不应小于30m。每出现1处不符扣除10分。合 计510表内检查项目共计10项，检查项目 项，不涉及的项目 项,应得分 分，实得分 分， A类不合格有 项.未检查项目原因:F2=实得分/应得分100%=注：A类为否决项，条款属于“很严格,非这样做不可”。表中只要有1个A类项目得分低于40分，就判该检查单元为不合格.B类为非否决项,条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”.C类为非否决项,条款内容属于“允许稍有选择,在条件许可的情况下首先应该这样做”。检查组组长(签字): 成员（签字)： 日期: 年 月 日被检查单位负责人（签字)： 日期： 年 月 日21表02-1 危险品总仓库A级仓库外部安全距离表 单位为米序号外部项目名称库房名称或代号村庄边缘铁路车站边缘35kv区域变电站的围墙110kv区域变电站的围墙小型工厂企业的围墙零散住户三级、四级公路及有汽轮的河流航道铁路专用线220kv及以上输电线路以及区域变电站的围墙110kv输电线路35kv输电线路国家铁路二级及二级以上公路人口10万人的城镇规划边缘大、中型工厂企业围墙人口10万人的城市规划边缘检查组组长(签字）: 成员（签字）： 日期： 年 月 日表022危险品库房四邻间距数据表距离（m）库房2库房3库房4库房5库房6库房7库房8库房9库房10库房1/ /库房2/库房3/库房4/库房5/库房6/库房7/库房8/库房9/库房10注：1。库房名称可填代号。2.分子/分母：分子为实际距离即企业申报或专家现场察看估算的距离(m），分母为民爆规范要求的距离（m）.检查组组长（签字） 检查组成员（签字） 检查日期： 年 月 日被检查单位负责人(签字)： 日期： 年 月 日表03 民爆器材仓库设施及现场管理安全检查表序号检查项目类别要求及判分方法检查结果结论1防雷设施A-07符合规范12.7得7分,有轻微不符合得15分，有不符合“应”得0分。2消防供水A07供水管网、贮水量、室内外消防栓符合规范得7分，一般不符合1-5分，严重不符合得0分。3消防器材B05消防器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。符合要求得5分，有一条不符合扣2分。4库房门窗B05库房门窗应坚固,采用外开式、防盗、防鼠,并有通风口。符合要求得5分，有一条不符合扣2分。5防盗报警设施A07根据委爆函200244号文的要求现场检查技防、犬防，符合要求得7分，有一处不符合要求扣2分。6库房地面B-05危险品仓库应采用不发生火花的地面。当危险品以包装方式存放且不在仓库内开箱时，可采用一般地面。符合要求得5分，有一条不符合扣2分。7照明、电线及开关B05危险品库房内不得有电气设备和线路，符合要求得5分，有一条不符合为0分。8通讯设施B-05值班室应有电话，且通讯畅通。符合要求得5分，有一条不符合为0分。序号检查项目类别要求及判分方法检查结果结论9安全警示牌B-05警示牌设置位置合适，库区警示牌内容应有:防火、禁止吸烟和动用明火标志;库房警示牌的内容应有：危险等级、最大存量、允许存放危险品种名称等。符合要求得5分，有一条不符合为0分，有轻微不符合得13分。10卸车站台B05设计合理，符合，有防止与车厢碰撞的安全技术措施。符合要求得5分，有一条不符合为0分,有轻微不符合得13分。11定置管理B-05符合规范和本企业库房管理要求。符合要求得5分，有一条不符合为0分,有轻微不符合得13分.12定量管理A07查各库房：1定量制定应合理、依据充分；2定量表应设在显著位置；无制度和超量为0分,有轻微问题15分，符合为5分。13危险品运输管理制度B05内容应合理、合法、有效，能指导安全运输。符合得5分，一般不符合得1-3分,严重不符合得0分.14文明生产B05库房内外整洁，地面、台面无药尘积累;搬运过程轻拿轻放、无大声喧哗.符合得5分，一般不符合得1-3分，严重不符合为0分.15劳动保护B-05操作人员应穿戴与规定相符的劳动用品。符合得5分，一般不符合得13分，严重不符合为0分。16危险物品管理记录B05检查出入库管理记录；应真实、准确、清晰、完整;符合得5分，不全面、完整的得13分，无记录或不真实得0分.序号检查项目类别要求及判分方法检查结果结论17危险工种应持证上岗B-05抽查保管员和驾驶员。有上岗证得5分，有一个无上岗证为0 分。18岗位职工应知应会B05抽查1名库管员和1名押运员，口述本工种岗位责任制和应急预案方面的应知应会问题.2人都合格得5分,有一人不合格扣2分，2人都不合格为0分。表内检查项目共计18项,检查项目数项，不涉及的项目项，应得分分，实得分分， A项不合格项。未检查项目原因:F3=实得分/应得分100=注：A类为否决项，条款属于“很严格，非这样做不可。表中只要有2个以上A类项目得分低于4分,就判该检查单元为不合格。B类为非否决项,条款内容属于“严格，正常情况下应这样做.C类为非否决项，条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做。检查组组长(签字)检查组成员（签字）检查日期：年月日被检查单位负责人（签字）：日期：年月