人力资源管理信息系统管理.docx

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人力资源管理信息系统管理 修改次数:0
实施细则 文件编号：QG/SDXS 455—2012

1 适用范围
本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）人力资源管理信息系统管理内容及要求。
本实施细则适用于公司及所属各全资单位。控参股公司人力资源管理信息系统的管理参照本实施细则执行。本办法适用于所属单位人事部门.
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容)或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1 人事〔2008〕866号《中国石油天然气集团公司人力资源管理系统管理暂行办法》
2。2 人事〔2008〕866号《中国石油天然气集团公司人力资源管理系统用户认证管理暂行办法》
3 术语和定义
本实施细则采用以下定义:
3。1 关键用户：是指人事处人力资源管理信息系统系统管理员.
3。2 高级用户：是指人事处人力资源管理信息系统模块管理员.
3.3 最终用户:是指所属各单位人力资源管理信息系统管理员或系统模块管理员。
中国石油山东销售公司 2012—09—01修订 2013—01—01实施
4 重要风险
4。1 人力资源管理信息系统账户新增未经有效审批。
4。2 人力资源管理信息系统账户注销未经有效审批。
4.3 人力资源管理信息系统账户权限调整未经有效审批。
5 职责
5。1 人事处是人力资源管理信息系统归口职能管理部门，主要职责是：
5。1.1 负责制定及修订公司人力资源管理信息系统的相关制度;
5.1.2 负责人力资源管理信息系统业务功能建设和应用推进,指导所属各单位使用系统处理业务，并对应用情况进行监督考核；
5。1.3 负责制定人力资源管理信息系统的业务培训计划，并组织实施及考核；
5.1.4 负责协调解决人力资源管理信息系统在运维过程中存在的问题；
5.1。5 负责对人力资源管理信息系统高级用户和最终用户的账户新增、注销、锁定、密码重置及权限配置等进行日常管理;
5.1。6 负责对人力资源管理信息系统薪酬自由查询平台账户及运维工作进行管理；
5.1.7 负责定期检查公司机关及所属各单位人力资源管理信息系统信息数据，做好公司机关及附属机构信息数据更新,并协助所属各单位进行系统信息数据修正和更新。
5.2。 公司所属各单位人力资源管理信息系统管理部门的主要职责是:
5。2。1 负责按照本办法要求,做好本单位人力资源管理信息系统的日常运维和系统业务处理；
5.2。2 负责对本单位最终用户进行管理，及时对系统账号进行清理和权限变更;
5。2.3 定期检查本单位人力资源管理信息系统错误信息，做好系统中信息数据的更新工作.
6 管理内容及要求
6.1 系统应用
6。1。1 公司合同化用工和市场化用工纳入系统管理，各级人事部门需使用系统处理产生的人事劳资业务，并开展人力资源分析。
6。1。2 各级系统用户需按照操作用户手册的要求进行业务操作，履行岗位职责，强化系统信息数据管理，及时更新系统数据。
6.1。3 各级系统部门应在确保人事数据安全保密的前提下，支持其他业务部门使用系统处理业务,提高数据使用效率,实现数据共享.
6.1。4 所属各单位员工薪酬发放业务需在系统中处理，不得在系统外进行发放，如遇特殊情况,需报人事处批准.
6。1.5 人力资源管理信息系统安全管理参照《信息安全管理实施细则》相关规定执行。
6。2 系统账户及权限管理
6.2。1各级系统用户要严格遵守集团公司保密规定,保管好账号和密码信息,不得随意泄露，并应按要求定期修改密码。
6.2。2 系统用户账户实行“实名制”，各单位要严格执行系统用户账户与角色的新建、撤销、变更流程,按照内控要求，根据实际业务中人员及岗位的变化,及时调整系统用户账户和角色信息。
6。2。3 系统用户申请账户流程:
6。2。3.1新增账户用户需填写《人力资源管理系统用户账号新增请求表》和《中国石油人力资源系统权限变更调查表》，经本单位人事业务负责人审核签字后，将《人力资源管理系统用户账号新增请求表》传真至公司人事处，再将《中国石油人力资源系统权限变更调查表》以邮件方式报人事处；
6。2.3。2 经人事处关键用户复核,报处室负责人审批同意后，将《人力资源管理系统用户账号新增请求表》和《中国石油人力资源系统权限变更调查表》上报集团公司项目组进行账户申请;
6.2。3.3 项目组将账户分配至公司后,由公司关键用户分配好账户角色和结构化授权后，以邮件方式通知用户本人.
6.2。4 系统用户注销账户流程:
6。2.4。1注销账户用户需填写《人力资源管理系统用户账号注销请求表》和《中国石油人力资源系统权限变更调查表》，经本单位人事业务负责人审核签字后，将《人力资源管理系统用户账号注销请求表》传真至公司人事处，再将《中国石油人力资源系统权限变更调查表》以邮件方式报人事处;
6。2.4。2 经人事处关键用户复核，报处室负责人审批同意后，将《人力资源管理系统用户账号注销请求表》和《中国石油人力资源系统权限变更调查表》上报集团公司项目组进行账户注销；
6.2。5 系统用户权限申请流程：
6。2。5。1 调整权限用户需填写《中国石油人力资源系统权限变更调查表》，经本单位人事业务负责人审核后，将《中国石油人力资源系统权限变更调查表》以邮件方式报人事处关键用户进行权限调整;
6。2。5。2 权限调整完毕后，由关键用户以邮件方式告知最终用户。
6.2.6 系统用户须按照权限处理相关业务,当用户岗位发生变化时，需在3日内申请权限调整及账户变更。
6.3 系统运维管理
6。3.1 在系统运行过程中,最终用户遇到系统技术问题、业务处理问题及系统缺陷均可以邮件方式告知关键用户帮助解决。
6。3。2 问题处理流程:
6.3.2。1 最终用户遇到问题,先自己寻求解决方案，如不能解决，需填写《应用系统维护申请单》，经部门负责人审核签字确认后，以传真及电子邮件形式报人事处关键用户寻求解决;
6。3。2.2 关键用户接到最终用户问题邮件后，研究解决方案，如问题在权限处理范围内，则须在2日内以电子邮件形式给最终用户反馈解决方案.如问题不在权限处理范围内，则须在1日内将问题反馈到项目组寻求解决，问题解决后以邮件方式反馈最终用户。
6。3。3人力资源管理信息系统数据须及时更新，对于两级机关管理人员个人数据信息须与人事档案记载信息相一致.
6.3。4人力资源管理信息系统运维管理参照《信息系统运行维护管理实施细则》相关规定执行。
6.4 系统认证管理
6.4。1 系统实行用户认证制度，所有系统用户须通过统一组织的认证考试，考核通过后，方可使用系统。
6。4.2 新增用户需经过系统基础培训,考核合格后方可使用系统,严禁违反工作流程，擅自进行系统操作。
6。4。3 关键用户、高级用户参加集团公司人事部组织的系统认证考试，最终用户参加公司组织的认证考试。
6。4.4 最终用户认证考试的内容以系统用户手册为准。最终认证考试内容包括基础操作和业务模块两部分：基础操作为系统基本知识和操作技能，所有用户均需掌握;业务模块为人事劳资各业务岗位的系统应用知识和操作技能。考试采取笔试和上机操作两种方式，满分100分,理论知识占60％，操作技能占40％，综合计算得分，综合评定80分为合格。
6.4.5 人事处将根据公司实际情况，制定认证培训计划,每年开展1-2期最终用户培训及认证工作。
6.4。6 认证不合格人员，须在2月内进行补考，补考2次仍不合格人员，建议调整岗位。
6。4。7 最终用户认证结果有效期为3年，有效期满前3个月内,用户应参加复审。有效期满3个月后,仍未通过复审的，将注销该用户；系统用户连续3个月未登录的,将注销该用户。
6。4.8 已注销用户申请使用系统的，需要重新参加系统认证考试，认证考试通过后,方可上岗操作.
6.5 系统的检查与考核管理
6。5。1 人事处将运用系统检查各单位人事管理情况,对未按规定开展相关工作的，将进行通报，并按照绩效管理规定，进行考核处理。具体检查内容为:
6.5。1。1 按季度对系统内组织信息和员工个人信息数据进行检查，记录各单位错误信息数据，并反馈各单位,各单位须限期修改错误数据;
6。5.1。2 按月通过系统检查用工情况、薪酬保险及机构编制等的管理情况;6。5.1.3 按月对各单位运用系统进行薪酬发放情况及工资核算完成时间（每月25日前)进行检查。
6。5.2 各级用户需按照工作流程对系统进行操作,严禁违规操作、篡改系统原始数据、虚报组织机构及员工信息等违规行为，一经发现，将按《员工岗位责任追究管理办法》相关规定,追究相关人员及主管领导责任,并从严进行考核处理。
6。6 附则
6。6.1 所属各单位无需依据本实施细则制订相关制度.
6。6。2 本实施细则由人事处负责解释。
6。6.3 本实施细则自发布之日起实施。
7 相关制度
7。1 《山东销售公司员工岗位责任追究管理办法》（QG/SDXS 460-2012)
7。2 《山东销售公司信息安全管理实施细则》（QG/SDXS 704—2009)
7。3 《山东销售公司信息系统运行维护管理实施细则》（QG/SDXS 702—2012)
8 控制证据或记录（样表或模版）
8。1 《人力资源管理系统用户账号新增请求表》 （集团公司项目组设置,各级系统用户使用，人事处保存，保存1年） （附录1)
8。2 《人力资源管理系统用户账号注销请求表》 (集团公司项目组设置，各级系统用户使用，人事处保存，保存1年） （附录2）
8.3 《中国石油人力资源系统权限变更调查表》(集团公司项目组设置，各级系统用户使用，人事处保存,保存1年）
8.4 《应用系统维护申请单》 (信息化管理处设置,最终用户使用，人事处保存，保存2年） (附录3）
9 执行要点（见附录4)
10 相关业务管理流程图（见附录5-8)
10.1 MP01.01。02.05。01 系统账户新增（附录5）
10.2 MP01。01。02.05.02 系统账户注销（附录6）
10.3 MP01。01。02。05。03 系统问题处理(附录7）
10。4 MP01。01.02.05.04 系统账号权限调整流程(附录8）

编写部门:中国石油山东销售公司人事处
编写人：陈 东
核稿人：蔡玉虎
审核人:袁瑞森
审批人:杨子清
附录1
人力资源管理系统用户账号新增请求表
编号： —  SAP—AQ-01  20 / / 
单位简称 部门简称 表单号 填表日期 序号
申请情况（关键用户及相关审批人填写）
申请人

申请人部门
/岗位/员工号

联系方式
(Email,电话）

申请生效日期
年 月 日
账号类别
□R3 □BW □管理驾驶舱 □门户 □_______
账号信息
账号名:
有效期至： 年 月 日
新增原因：
账号角色

是否符合敏感事务权限设置要求
经核对《中国石油SAP系统敏感事务访问权限设置规则》，本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配:
符合 □不符合
SAP系统中的敏感事务权限设置要求
是否符合职责分离要求
经核对《中国石油SAP系统职责分离矩阵》，本次角色变更中涉及的权限分配：
符合 □不符合
SAP系统中的职责分离要求
关键用户意见
签字： 年 月 日
基层单位
主管领导意见
申请 符合 □不符合 申请人的岗位职责需要
签字： 年 月 日
企事业单位
人事部门意见
签字： 年 月 日
总部人事部/
信息管理部
签字： 年 月 日
实施情况(运维中心功能完善组填写）
分配的用户组

备注

功能完善组组长

实施人

实施日期
年 月 日
附录2
人力资源管理系统用户帐号注销请求表
编号： -  SAP-AQ-02  20 / / 
单位简称 部门简称 表单号 填表日期 序号
申请情况(关键用户及相关审批人填写)
申请人

申请人部门
/岗位/员工号

联系方式
(Email，电话）

申请生效日期
年 月 日
帐号类别
□R3 □BW □管理驾驶舱 □门户 □_______
帐号信息
帐号名：
注销帐号原因:
关键用户意见
签字： 年 月 日
基层单位
主管领导意见
申请 符合 □不符合 申请人的岗位职责需要
签字: 年 月 日
企事业单位
人事部门意见
签字: 年 月 日
总部人事部/
信息管理部
签字： 年 月 日
实施情况（运维中心功能完善组填写）
分配的用户组

备注

功能完善组组长

实施人

实施日期
年 月 日
附录3
应用系统维护申请单
编号：

申请单位

上报时间

情

况

说

明

申报人

分公司应用系统管理员

分公司主管领导

应用系统管理员

主管处室意见

解决部门、解决方法
方法及结果

备注:
1、此表用于数据维护。
2、本部各相关处室及分公司相关部门应用系统管理员负责编号及顺序确认。
3、编号规则:本部各相关处室为：处室简称+年份+序列号，如调度运处2010年1号申请单,编号写为“调运2010001"。分公司为：分公司简称+部门简称+年份+序列号，青岛公司加油站管理部2010年1号申请单，编号写为“青岛加管2010001"。

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附录4
执行要点
序号
控制环节
执行要点
对应流程
1
系统账户新增
系统账户新增需填写《人力资源管理系统账号新增请求表》报所属单位人事部门负责人初核，人事处系统关键用户审核及人事负责人审批。
MP01。01。02.05。01 系统账户新增
2
系统账户注销
系统账户注销需填写《人力资源管理系统账号注销请求表》报所属单位人事部门负责人初核，人事处系统关键用户审核及人事负责人审批。
MP01。01.02。05。02 系统账户注销
3
系统账户权限调整
系统账户注销需填写《中国石油人力资源系统权限变更调查表》报所属单位人事部门负责人初核,人事处系统关键用户审核.
MP01。01.02。05。04 系统问题处理
4
系统账问题处理
系统用户需填写《应用系统维护申请单》报所属单位人事部门负责人初核,报人事处系统关键用户,研究解决方案.
MP01.01.02.05.03 系统账户权限调整

附录5 MP01。01。02。05.01 系统账户新增
山东销售公司人事处
（组织部）
山东销售公司所属
单位人事部门

山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗

山东销售公司所属单
位人事部门负责人

山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户

山东销售公司人事
处负责人

山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户

山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户

附录6 MP01.01。02。05。02 系统账户注销
山东销售公司所属
单位人事部门
山东销售公司人事处
（组织部）
山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗
山东销售公司所属单
位人事部门负责人
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户
山东销售公司人事
处负责人

附录7 MP01。01。02.05.03 系统问题处理
山东销售公司所属
单位人事部门
山东销售公司人事处
（组织部）
山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗
山东销售公司所属单
位人事部门负责人
山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户

附录8 MP01。01.02。05.04 系统账号权限调整流程
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户
山东销售公司人事
处人力资源管理信
息系统关键用户
山东销售公司所属
单位人事部门
山东销售公司人事处
（组织部）
山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗
山东销售公司所属单
位人事部门负责人
山东销售公司所属

单位人事部门人
力资源管理信息岗