版本--进口肉类质量安全管理制度-组织架构-日常管理制度-3.doc

公司抬头信纸3进口肉类产品质量安全管理制度目的使用范围一、肉类进口和销售记录制度（一)肉类产品进口管理制度（二）肉类进口记录制度 （三)肉类产品销售记录制度二、不合格产品的追溯、召回和处理制度 （一）目的（二）不合格产品追溯制度（三）公司领导和相关部门职责权限（四）产品召回管理 （五)食品安全事故应急预案企业组织机构、部门和岗位职责等日常管理制度一、组织机构二、部门和岗位职责（一）总经理职责（二）业务部/食品安全员职责(三)财务部职责（四）进出口部职责三、其他日常管理制度 （一）查验管理制度（二）卫生检查管理制度（三）存储管理制度（四)运输管理制度（五）不合格退市管理制度进口肉类产品质量安全管理制度1、目的：为提高进口食品的安全性，XXXXXX进出口有限公司根据食品安全法、国家质量监督检验检疫总局进出口肉类产品检验检疫监督管理办法（总局第136号令）、进境动植物检疫审批管理办法（25号令）、进境肉类产品检验检疫管理规定(49号令）规定，建立进口食品质量管理制度，确保进口食品的安全性，以及在发生突然事件时有制度可依。2、使用范围： 所有进口肉类产品。一、肉类进口和销售记录制度（一）肉类产品进口管理制度内容包括质量安全责任、贸易商选择、合同订立、入境通关、运输、仓储管理、销售管理、不合格货物处理等环节1、质量安全责任：根据食品安全法、国家质量监督检验检疫总局进出口肉类产品检验检疫监督管理办法（总局第136号令)、进境动植物检疫审批管理办法(25号令）、进境肉类产品检验检疫管理规定（49号令)规定保证食品质量安全符合国家有关产品标准.2、贸易商选择：在进口食品进出口商备案管理系统备案名单里，原产国、品种和厂号应列入肉类产品检验检疫准入名单3、合同订立:在贸易合同签订前办理审批手续，取得进境动植物检疫许可证。 4、入境通关:入境办理报检时应持进境动植物检疫许可证、输出国家或者地区官方出具的相关证书正本原件、贸易合同、提单、装箱单、发票等单证向进口口岸检验检疫机构报检。进口肉类产品随附的输出国或者地区官方检验检疫证书，应当符合国家质检总局对该证书的要求.5、运输管理：装运进口肉类产品的运输工具和集装箱，在进口口岸检验检疫机构的监督下实施防疫消毒处理。未经检验检疫机构许可,进口肉类产品不得卸离运输工具和集装箱。运输工具必须清洁卫生，无异味，控温设备设施运转正常，温度记录无异常.6、仓储管理：将进口肉类产品贮存在由各直属局依照进出境肉类产品检验检疫管理办法（26号令)和国家认证认可监督管理委员会批准的存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。7、销售管理：由食品安全员负责记录销售的记录，进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。应当妥善保存食品销售记录，防止污染、破损和遗失。食品销售记录保存时间不得少于2年。8、不合格货物处理：进口肉类如有下列情形之一的，应属于不合格货物予以召回.、入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格；、 被输出国家(地区）通报召回的;、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人体健康和生命安全造成损害的安全问题的。召回后的货物根据规定作退回或销毁处理。(二)肉类进口记录制度1、建立专门的食品进口记录（附件1)，并指派专人负责、及时填写。 进口记录包括以下内容： 进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。2、保存如下进口记录档案材料：贸易合同、提单、根据需要出具的国（境）外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的入境货物检验检疫证明、卫生证书等文件副本。3、妥善保存食品进口记录,防止污染、破损和遗失。食品进口记录保存时间不得少于2年。（三）肉类产品销售记录制度1、建立专门的进口食品销售记录（附件2），并指派专人负责。2、 进口食品销售记录应当包括销售流向记录、销售对象投诉及召回记录等内容：销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号、销售日期、购货人（使用人）名称及联系方式、出库单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。销售对象投诉及召回记录应当包括涉及的进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号，召回或者销售对象投诉原因，自查分析、应急处理方式，后续改进措施等信息。记录格式见附件3。3、保存如下销售记录档案材料：购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件，自用食品的收货人还应当保存加工使用记录等资料。4、应当妥善保存食品销售记录，防止污染、破损和遗失.食品销售记录保存时间不得少于2年。二、不合格产品的追溯、召回和处理制度 (一）目的：为进一步加强和规范公司的食品质量安全工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或者发现重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度的降低因产品缺陷对消费者的健康造成危害，将损失降低到最小,特制定不合格产品召回处理制度（二）不合格产品追溯制度为加强食品质量的可追溯管理，保证食品质量安全，保护客户和消费者的人身健康，制定不合格产品的追溯管理制度。本制度所称的不合格品限于XXXXXX有限公司进口的有根据证明对人健康已经或者可能造成危害的肉类产品：1、列入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格;2、被输出国家(地区)通报召回的;3、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人体健康和生命安全造成损害的安全问题的。进出口部门追溯管理制度：根据每一批次的进口如实填写食品进口记录(附件1）该批进口肉类的相关信息，并保存进口记录的档案资料，妥善保管好食品进口记录，保存时间不得少于2年。业务部门追溯管理制度： 根据每一个批次的销售如实填写进口食品销售记录（附件2)该批进口肉类的销售流向，并保存销售记录的档案资料，妥善保管好食品销售记录，保存时间不得少于2年.两份记录表格统一由食品安全员保管.确保在发现或接到相关不合格产品的信息时,可根据产品包装的批次号标识或客户提供的源头资讯为起点，结合各环节的记录，达成追溯的目的。切实做到源头可查，流向可追踪，信息可查询.实现进口和销售的双向追溯。确保不合格产品品能够有效召回。（三）公司领导和相关部门职责权限 1、总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督； 2、业务部负责与客户沟通，建立产品销售记录档案（附件2）,对指定产品进行召回,并定期将产品所在的市场召回进展情况以书面形式反馈给食品安全员。3、食品安全员负责进行专业指导,并负责整个召回过程的监督，控制，协调工作，组织召回产品发生问题原因的调查分析和食品安全危害调查，评估及分析情况的汇总上报。 4、进出口负责不合格产品的隔离，标识和存放,并协助业务部做好召回产品发生问题原因的调查分析; （四）产品召回管理 召回程序接受质量信息信息确认实施召回召回产品的处理召回记录的保存1、接受质量信息：业务部负责接受经销商，消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到食品安全员;食品安全员负责直接接收出入境检验检疫部门及食品相关部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息； 2、信息确认 ： 、食品安全员接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，食品安全员进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段； 、食品召回级别的划分按国际食品召回管理规定划分为三个级别： 一级召回：产品受生物或化学性污染，流通范围广，社会影响大的不安全食品召回； 二级召回:不符合食品安全相关标准,危害程度一般或者流通范围小，社会影响小的不安全食品的召回； 三级召回:已经或可能对消费者健康造成危害，危害程度或含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全，不明确的产品。 3、实施召回： 、确认产品属于不合格产品或不安全食品之后，公司立即停止该产品的销售，食品安全员对该批产品的库存情况进行追溯和调查,凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出库和未出库的）均在调查范围内,如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存放识加设不合格品标识）。、业务部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止消费。、食品安全员负责制定食品召回计划，计划内容包括：1）停止销售不安全食品的情况 2）通知销售者停止销售不安全食品的情况 3）通知消费者停止消费不安全食品的情况 4)食品安全危害种类,产生原因，可能受影响人群，严重和紧急程度； 5)召回措施的内容，包括实施组织,联系方式以及召回的具体措施，范围和时限等； 6）召回的预期效果 7）召回食品后的处理措施. 一级召回3日内，二级召回5日内，三级召回7日内，通过食品相关部门向检验检疫部门提交食品召回计划； 、 业务部负责对不合格产品逐步按计划实施召回，并及时将信息 反馈给公司,食品安全员监督产品的召回情况,一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日,通过食品相关部门向检验检疫门提交食品召回阶段性进行报告； 、召回产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司将由总经理做发言人利用报纸,电台,电视台，和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息,如：产品代码，实物图象,出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，召回产品的方式等尽快传达给消费者，以保持消费者对企业的信任。 、业务部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝此类问题的再次发生。 、食品召回结束后的5个工作日内，食品安全员负责向检验检疫部门及食品相关部门提交召回总结报告。接受检验检疫部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估，如产品为达到预期效果,则再次进如召回程序。 4、召回食品的处理 对一级召回产品受生物或化学性污染的,对人体不合格产品或者不合格产品,予以销毁 对二级召回不符合食品安全相关标准，予以退到原产国严重的予以销毁 。对三级召回只因标签标识不符合食品安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保证食品安全的情况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对已经或可能对消费者健康造成危害的不合格产品，予以退到原产国。5、召回记录的保存 记录内容包括产品召回批次，数量，比例，原因，结果等，存期限为三年。（附件3）（五)食品安全事故应急预案 1、为了有效预防和迅速、高效、有序地处理进口肉类食品安全事故（以下简称食品安全),根据检验检疫部门及食品相关部门的要求,结合检验检疫部门的工作职责，制定本预案。 2、本预案所称食品安全是指在流通环节中，经确认已经发生的、依法由商务部门负责监管的肉类质量问题引发的食品安全事件,或通过相关渠道获取的进口肉类食品有毒有害可能引发区域性严重社会后果的食品安全信息.包括下列情况： :通过专项执法检查、质量监测抽查等监管活动获取的、己经确认有关肉类食品有毒有害或质量严重不合格的信息。 ：通过专项举报网络，获取的某种肉类食品可能对人身健康构成重大危害,一旦扩散将严重影响食品消费安全的信息。 ：地方党委、政府、上级商务系统机关批办、有关新闻媒体披露的涉及面较广或社会危害较大的食品安全信息。 :相关部门通报的属于检验检疫部门管辖的重大食品安全问题。 3、 食品安全应急处理工作应遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻“统筹协调、统一指挥、群防群控、各方联动、反应及时、处置果断”的工作原则.4、案情分级 ：食品安全分为市级案情和县级案情。 市级案情包括以下情形： 市范围同一时间段内，由2个以上县（市、区)商务部门上报的，经医疗卫生部门已确认为因食用肉类引发的群体消费者中毒或认为疑似由肉类质量问题引起的中毒事件。 市委、政府领导批示及自治区商务厅批办的涉及本市、辖区范围内2个以上县(市、区）因肉类质量问题造成群体消费者人身健康伤害的事件. 地方新闻媒体披露的、且经检测机构认定的、涉及本市范围内2个以上县（市、区)的相关食品安全问题或具有较大社会影响的食品安全事件。企业组织机构、部门和岗位职责等日常管理制度一、组织机构组织机构:总经理 .业务部.财务部.进出口部进出口部财务部业务部/食品安全员总经理二、部门和岗位职责（一）总经理职责:1、负责公司总体发展的规划、目标方针的制定、宏观调控等.2、负责全司日常全面掌控管理工作。3、负责经营策略的制定及贸易安全的贯彻。4、负责财务审批，决策重大经营活动；（二）业务部/食品安全员职责：1、负责产品的检验检疫工作，包括样品送检，样品封存等2、负责冷库和库存产品的定期检查3、负责进口产品的检验、核对和登记造册4、协调和处理进口及销售中出现的质量问题5、接受检验检疫机构的领导，做好监管工作，及时向其汇报产品质量情况.6、负责对发现的不合格产品进行隔离、处理,并按规定填写有关的检验记录。7、负责对外业务的联络工作，核算价格和接受客户定单。8、 负责产品采购和退补及结算，根据客户定单要求和出入境检验检疫局的规定,编制进口计划，计划应包括进口时间,产品的数量、规格，进口国家(地区)、用途、拟进口口岸。9、负责国内销售业务工作,签订销售合同.10、负责客户的售后跟踪服务。（三）财务部职责:1、出纳负责日常的收支工作,并记录收入、指出日记账，负责向银行办理存、取款及相关的业务工作；负责对符合报销并手续完备的单据支付报销款及向客户填开业务票据等工作;按工资表依时发放工资。负责妥善保管好银行支票、发票、收据等重要票据,企业的日常备用现金存量应控制于合理水平,及时将多超的存入银行，以策安全。2、会计负责汇总记账凭证,建立账簿并按规定装订，妥善保存；负责编制月、季、年等会计报表，并按规定交送有关部门；负责企业的纳税申报及其他财务的核算工作。3、会计应随时向总经理报告资金运作的情况和提出相关的合理性建议.(四）进出口部职责：1、及时对到达口岸的货物进行报关、报检2、合理安排库存位置,以及装卸搬运工序，科学编排运输方案,制定物流配送计划，实行最优路线和运输方式3、服从公司的领导，负责部门内行政管理工作，贯彻落实公司的各项规章制度和工作计划，定期对部门员工进行考核。4、严抓安全防火,防潮，防盗工作；做好货品质量检验、包装、装箱、托运和售后服务工作.5、评价送货人工作质量、及时性和费用情况，控制送货和仓储成本以符合公司目标。6、定期编制采购物品的入货台帐、退货台帐及库存台帐,报送财务部和生产部。7、定期编制产品入库、出库及库存台帐，报送生产部和财务部。8、组织人员保证材料库及成品库的仓储环境，确保库存产品或材料的材质不变，保持实际存货100精确。9、制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法.三、其他日常管理制度（一)查验管理制度： 开柜卸货时,外场人员及时检查产品包装是否符合下列要求:1） 内外包装使用无毒、无害的材料，完好无破损；2） 内外包装上应当标明产地国、品名、生产企业注册号、生产批号； 3） 外包装上应当以中文标明规格、产地（具体到州/省/市)目的地、生产日期、保质期、储存温度等内容,目的地应当标明为中华人民共和国，加施输出国家或者地区官方检验检疫标识。（二）卫生检查管理制度： 定时查看存放在冷库的肉类产品外包装是否有受到污染,所储存的货物是否有产生变质等现象,做好记录登记。（三）存储管理制度: 存放于商检备案指定冷藏仓库，定期与冷藏仓库管理人员核对进出冷库的肉类产品数量。(四)运输管理制度： 冷藏车必须符合运输冷藏食品标准，不与其他非食品混装运输。（五）不合格退市管理制度：一旦有发生危害人身安全、健康和环境保护项目的，我司将紧急召回作退回或者销毁处理。XXXXXX有限公司 2015年04月20日 15 / 15