矿山技术管理制度-文件模板.doc

管理文件Q/MGLH/G2016001矿山生产技术管理制度编制部门:技 术 部 审 核 人：何 晓 文 批 准 人：发布日期:2016-1218实施日期：2017-01-01更 改 状 态 表版本号修改号修 改 条 款批准人实施日期01/201701-01管理文件矿山生产技术管理制度Q/MGLH/G2016-001第1页 共19页1 范围本矿山现有建设工程为300万t/a采选工程。短期规划扩能规模为500万t/a采选工程，并配套200万t/a球团工程.长期规划配套150万t/a高炉炼铁工程，并回收钒、磷及稀土等伴生资源。本标准为安徽马钢罗河矿业有限责任公司内控管理标准，规定了本矿山建设及生产经营活动中的矿山技术理的内部控制职责及程序。在矿山通用技术管理中，可规范性引用国家或行业规范、规程或标准。在矿山有特异性技术管理中（如地质、爆破、机电、信息化等)，应制定专项技术管理办法与本标准配套执行。本标准适用于金属非金属地下非煤矿山（并延伸至球团、生铁等）的新建工程、改扩建工程及投产后的生产和经营活动中的全程技术管理，包括內编或外编、内审或外审的各类方案及施工图的设计、优化、审查、变更、技术交底、施工组织设计、安全措施、试车方案、流程考察、竣工验收等全流程技术管理.2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，在矿山建设及生产经营活动中过程中,企业可直接引用或部分引用其相关条款。下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准，但鼓励企业优先使用这些文件的最新版本，以保持标准的先进性。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准.2.1 引用的安全技术规程1、GB164232006 金属非金属矿山安全规程；2、GB67222014 爆破安全规程；3、GB181522000 选矿安全规程；4、AQ 20162016 尾矿库安全技术规程；5、GB6067-2010 起重机械安全规程;6、AQ 20252010 烧结球团安全规程7、AQ 2002-2004 炼铁安全规程2.2 引用的设计技术规程8、GB508302013 冶金矿山采矿设计规范；9、GB50995-2014 冶金工程测量规范；10、DZ/T 02872015 矿山地质环境监测技术规程;11、GB 506152010 冶金工业水文地质勘察规范；12、GB501082008 地下工程防水技术规范；13、AQ2013 金属非金属地下矿山通风技术规范;14、GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范;15、GB506122010 冶金矿山选矿厂工艺设计规范；16、GB 50863-2013 尾矿设施设计规范；17、GB50052 供配电系统设计规范；18、GB50070 矿山电力设计规范;19、GB26860 电业安全工作规程（变电所）；20、GB50265 泵站设计规范；21、GB501872012 工业企业总平面设计规范；22、GBZ12010 工业企业设计卫生标准；23、GB5083 生产设备安全卫生设计总则;24、GB50314-2015 智能建筑设计标准；25、GB50021 岩土工程勘察规范；26、GB50007-2002 建筑地基基础设计规范；27、JGJ79 建筑地基处理技术规范;28、JGJ94 建筑桩基技术规范；29、GB50330 建筑边坡工程技术规范；30、GB 50010-2010 混凝土结构设计规范；31、GB501642011 混凝土质量控制标准;32、JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程；33、JGJ522006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准；34、JGJ63-2006 混凝土用水标准；35、GB50027-2003 钢结构设计规范；36、GB50015-2009 建筑给水排水设计规范;37、GB500132006 室外给水设计规范;38、GB500142011 室外排水设计规范；39、GB500342004 建筑照明设计标准；40、GB50057-2010 建筑物防雷设计规范；41、GB500162014 建筑设计防火规范;42、GB50140 建筑灭火器配置设计规范；43、GB500462008 工业建筑防腐蚀设计规范;44、GB4053 固定式钢梯及平台安全要求；45、GB/T8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求；46、GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准；47、AQ20312011 金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范；48、AQ2032-2011 金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范;49、AQ2033-2011 金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范；50、AQ2034-2011 金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范；51、AQ2035-2011 金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范；52、AQ2036-2011 金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范；53、GB/T 128012008 生产过程安全卫生要求总则；54、GB 72312003 工业管路的基本识别色和识别符号；55、GB11651 劳动防护用品选用规则；56、GBZ2 工作场所有害因素职业接触限值;57、GB14161 矿山安全标志；58、GB15630 消防安全标志设置要求；59、GB l8599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准;60、HJ 2。12016 建设项目环境影响评价技术导则 总纲61、HJ19-2011 环境影响评价技术导则生态影响62、HJ 242015 环境影响评价技术导则 输变电工程63、HJ 7402015 尾矿库环境风险评估技术导则(试行）64、HJ 7082014 环境影响评价技术导则 钢铁建设项目65、HJ 20502015 环境工程设计文件编制指南66、HJ663-2013 环境空气质量评价技术规范（试行)67、HJ664-2013 环境空气质量检测点位布设技术规范（试行)68、HJ651-2013 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行）69、HJ6522013 矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）70、HJ 772-2015 环境统计技术规范 污染源统计71、GB/T15190-2014 声环境功能区划分技术规范72、GB 28661-2012 铁矿采选工业污染物排放标准73、GB 125232011 建筑施工场界环境噪声排放标准74、GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准75、GB 50491-2009 铁矿球团工程设计规范76、GB 50427-2015高炉炼铁工程设计规范77、YB/T 52962011 炼钢用生铁2。3 引用的施工及验收规范78、GB506532011 有色矿山井巷工程施工规范；79、YB 4391-2013 冶金矿山井巷工程施工质量验收规范；80、YB 44072014 冶金矿山井巷安装工程质量验收规范;81、GB 50299-2003 地下铁道工程施工及验收规范；82、GB 50208-2011 地下防水工程质量验收规范；83、GB 506832011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范；84、GB 50147-2011 电气装置安装高压电器施工及验收规范;85、GB 50168-2011 电气装置安装工程电缆线路施工质量验收规范；86、GB 501662010 火灾自动报警系统施工及验收规范；87、GB 502032011 砌体结构工程施工质量验收规范；88、GB 502042011 混凝土结构工程施工质量验收规范；89、GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范;90、GB 502072012 屋面工程质量验收规范;91、GB 50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范；92、GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范；93、GB 502242010 建筑防腐蚀工程质量验收规范；94、GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范;95、GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范；96、GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范；97、GB 501412008 给水排水构筑物工程施工及验收规范；98、GB50864-2013 尾矿工程施工及验收规范；99、GBZ188-2014 职业健康监护技术规范.100、HJT 3942007 建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类101、HJ 705-2015 建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程102、YB4147-2006 冶金建筑工程质量验收规范103、GB505512010 球团机械设备安装工程质量验收规范3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准.3.1 金属非金属地下矿山 metal and nonmetal underground mines以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。3.2 非煤矿山 not coal mines指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山和尾矿库.本矿山开采对象为铁硫混合矿石。 3.3 采矿mining是自地壳内和地表开采矿产资源的技术和科学.非煤矿山的采矿方法主要有空场、充填、崩落三大类，本矿山采矿法专指采用空场采矿嗣后充填法.3.4 凿岩drilling在岩石（或矿石)上钻凿炮孔，一般采用钻具以冲凿方式破岩，包括冲凿、回转和清渣三个主要过程。浅眼直径4055mm,深度一般不超过8m；中深孔直径6580mm,深度一般不超过40m；深孔直径120165mm,深度一般不超过120m。3.5 爆破 blasting利用炸药在矿岩介质中爆炸所产生的压缩、变形、破坏、松散和抛掷作用,达到预期目的的一门技术。3.6 支护 supporting为保障地下井巷、硐室工程开挖后的稳定及施工安全,而采取的支持、加强或被覆围岩的构件或其它措施的总称.包括刚性支护、柔性支护两大类。支护类型有保留矿柱、架设支架、璇砌加固、喷锚支护、注浆支护等多种类型。3.7 矿井通风 mine ventilating指将新鲜空气输入矿井下，供给井下足够的新鲜空气,满足人员对氧气的需要；冲淡井下有害气体和粉尘，保证安全生产；调节井下气候，创造良好的工作环境。本矿山采用对角式、多级机站通风系统。3.8 矿石运搬 handlingofbrokenore将采场中矿石从崩落处移动到主要运输水平的装矿点（溜井）。3.9 放矿运输 ore-drawing or transportation 利用放矿设施将矿岩由采区溜井转载到矿车中，并通过电机车牵引运送至矿岩卸载站或提升井井底车场的物流活动。3.10 溜破 breaking or loading 矿山粗破碎系统建设在井下时，放矿运输的矿岩经卸载站受矿进入主溜井,主溜井矿岩依靠自重或动力放矿进入粗破碎机,粗破后矿岩贮存到粗碎矿仓的物流活动.3.11 矿岩提升hoisting crude ores 粗碎矿仓的矿岩经自重或动力放矿逐层下降,并通过皮带转运计量漏斗，卸载至箕斗后,通过提升机由井下位置升高至地表，再卸载进入上部矿仓的物流活动。3.12 选矿ore dressing根据矿石中不同矿物的物理、化学性质,把矿石破碎磨细以后,采用磁选法、浮选法、重选法等，将有用矿物与脉石矿物分开,并使各种共生（伴生)的有用矿物尽可能相互分离,除去或降低有害杂质，以获得冶炼或其他工业所需原料的过程。3.13 尾矿tailings选矿中分选作业的产物之一，其中有用目标组分含量最低的部分称为尾矿。在当前的技术经济条件下，已不宜再进一步分选。但随着生产科学技术的发展，有用目标组分还可能有进一步回收利用的经济价值.尾矿并不是完全无用的废料，往往含有可作其他用途的组分,可以综合利用。实现无废料排放，是矿产资源得到充分利用和保护生态环境的需要。3.14 充填filling充填就是用砂、石等材料充填采空区，形成充填体支撑顶板、围岩，防止和减少顶板垮落和变形，减轻工作面的压力。本矿山主要采用全尾砂胶结充填。3.15 土建工程 building civil engineering即土木建筑工程，是土木工程和建筑工程的总称。矿山土建工程涵盖了地上、地下等各类工民建厂房、道路、铁路、桥梁、围墙、涵道、管网、给排水、防护等建筑物、构筑物、工程物的建设，建造过程中涉及勘测、设计、施工、养护、管理等各项技术活动，又包括建造过程中所耗的材料、设备与物品的质量技术管理。3.16 机电设备 mechanical and electrical equipment矿山生产、生活活动中所有矿山机械，一般都属于产业类或信息类机电设备。3.17 技术交底technical disclosure指在某一单位或分项工程施工前，由设计方或主管技术员向施工方或施工人员进行的技术性交待,使施工人员熟悉掌握施工图、施工方案，对施工对象的工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。一般包括设计图纸交底、施工设计交底、专项方案交底、分部分项工程交底、质量(安全)技术交底、作业方法交底等。3.18 施工组织设计 construction organization plan 是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，保证工程开工后施工活动有序、高效、科学合理地进行。3.19 安全措施 security measures是为了达到保障人民生命财产安全、维护社会公共秩序稳定、防范生产安全事故发生等目的而采取的举措与行动。内容包括：安全保障组织机构;安全保障职责;危险源辨识;安全技术防范措施;安全资金投入；应急预案。3.20 应急预案 emergency response plan 指实现制定的针对生产安全事故发生时进行紧急救援的组织、程序、措施、责任以及协调等方面的方案和计划。4 主要职责4.1企业生产技术管理职责分级4.1。1总经理对生产技术管理负全面责任；4。1.2副总经理对分管范围的生产技术管理负一级行政领导责任；4.1.3矿山高级技术主管、各专业副总工程师对授权范围内及特长专业的生产技术管理负主要技术责任；4。1。4各部门（厂矿）负责人对本单位技术管理和技术业务负二级行政领导责任;5.1。5各部门主任(副主任）工程师、助理副主任工程师、技术主管对本专业技术管理和技术业务负次要或连带技术责任;4。1。6区队长对本区队的安全技术管理负行政领导责任；4.1。7外协采矿施工队按工区级纳入罗河铁矿行政管理，项目部经理对本区队的安全技术管理负行政领导责任，其工程师或主管技术员对本区队技术业务负技术责任;4。1。8外委工程的项目部合同期间纳入相关工程的管理部门的行政管理，项目部经理对本项目部的安全技术管理负行政领导责任，其工程师或主管技术员对本区队技术业务负技术责任。4.2企业生产技术管理职能分工4.2.1本企业及其所属单位、部门应制定相关配套的制度,并根据企业实际情况和生产技术管理工作需要制定其它技术管理制度;4.2。2技术部技管职能负责本企业采选尾生产工艺技术管理的组织领导、监督管理.具体负责自动化、信息化、通信通讯、地质、测量、通风、供电动力网络布置、井下供排水、六大系统、采矿工艺、选矿工艺、产品结构、三率指标等生产技术管理工作，相关部门、厂矿配合，技术方案文件或图纸经分管副总经理批准后生效.4.2.3安环部技管职能负责矿山安全、环保、职业健康等技术工作，相关部门、厂矿配合，安全环保工作方案经分管副总经理批准后生效.4.2。4机动物资部技管职能负责本企业机电技术管理的组织领导、监督管理。具体负责所有产业类机电设备、工业用信息类机电设备、计量设备、电气设施、仪器仪表、备品备件、劳保用品、工器具、原材料等质量技术工作，相关部门、厂矿配合,选型定型方案文件或图纸经分管副总经理批准后生效。4.2.5生产部技管职能负责本企业标准化操作、质量技术管理的组织领导、监督管理.具体负责矿山成品矿产品质量、生产工艺操作标准执行、主要设备生产处理量等技术工作，相关部门、厂矿配合，生产质量报表经分管副总经理批准后备案。4。2.6工程部技管职能负责本企业工程建安技术管理的组织领导、监督管理。具体负责土建工程（含尾矿管线维护、尾矿筑坝等）、安装工程、工程设备、工程设施、工程材料等技术工作，相关部门、厂矿配合,选型定型方案文件或图纸经分管副总经理批准后生效.4。2.7销售部技管职能负责本企业成品矿发运技术管理的组织领导、监督管理.具体负责车辆组配、车船货衔接、堆场作业、倒库均化、疏港计划等技术管理工作。4.2.8办公室技管职能负责本企业生活后勤设施技术管理的组织领导、监督管理，负责职工技术、技能教育培训工作，并对全公司技术档案归档管理。具体负责所有民生类机电设备、办公用信息类机电设备及办公用品、用具等质量技术工作，相关部门、厂矿提交需求标准，选型定型方案经分管副总经理批准后生效。4.2。9党群部技管职能负责本企业消防及保安技术管理的组织领导、监督管理.具体负责所有消防设备、消防设施、门警、保卫等质量技术工作。5 工作程序5.1 管理流程矿山生产技术管理流程图见附件1。5.2 建设项目技术管理流程5。2.1建设项目的可行性研究报告、安全预评价、初步设计方案、安全专篇等设计文件，按新法规定本公司需委托有关机构编制;本公司可自主组织通过专家组审查，经企业法人批准后,报主管部门备案。记录文件为备案批复文件;5。2.2建设项目的水资源论证报告、防洪评价报告、水土保持方案报告书、矿山地质环境保护与综合治理方案、矿产资源开发利用方案、职业病防护设施设计等设计文件，按新规定可由本公司组织编制，也可委托有关机构编制，报审批部门技术评估、评审.记录文件为审查批复文件；5。2.3建设项目的环境影响报告书、供电方案等设计文件，按新法规定由本公司委托有关机构编制，报审批部门技术评估、评审、备案。记录文件为备案批复文件；5。2。4监理机构负责建设工程施工过程中技术监督管理.记录文件为监理报告;5。2.5设计方负责建设工程施工图设计、技术交底、技术变更，记录文件为施工图、技术交底书、设计变更（补充）通知单;5.2。6建设方应全程参与建设工程施工的技术管理活动：适时提出优化设计建议，促进设计方不断优化设计方案；协助监理方实施对施工方的技术监管，保证建设工程安全、优质、高效、低耗;主动组织技术考察、技术交流、技术培训活动，促进“四方”技术、技能、业务水平共同进步,保障工程技术水平先进性；记录文件为优化设计建议、技术交底会议纪要、技术考察报告；5.2。7技术部负责根据施工图设备材料表或设计方提供的设备或材料技术参数要求，编制物资采购计划通知单；记录文件为物资采购计划通知单;5。2.8机动物资部按照技术部物资采购计划通知单要求，负责本企业所有建设工程需配套的设备或材料的招标、采购、供应等物资保障工作；记录文件为设备技术协议、工业品买卖合同。5。2.9监理机构负责牵头组织单体试车、空负荷试车及工程竣工预验收工作,组织机构由设计单位代表、设备供应方代表、施工单位及本公司相关部门、厂矿共同组成.记录文件为单体试车报告、空负荷试车报告及工程竣工预验收监理报告；5.2.10建设方工程管理部门负责牵头组织重负荷联动试车及工程竣工验收工作。记录文件为重负荷联动试车报告及工程竣工验收报告；5.2。11尾矿库、输电线路、总降变电所、炸药库、油库、起重设施、电梯、玻璃幕墙、消防设施等有特殊要求的工程，按照行业规范标准执行外部竣工验收的技术管理。记录文件为“工程竣工验收”批复文件.5.2.12设计方应负责编制重负荷联动试车方案及试生产流程考察方案；技术部牵头组织实施厂矿、生产部、机动物资部、工程部、安环部、设备供货商技术代表等相关单位、相关人员(可邀请外部专家、技师）对两大方案进行审查，补充、完善后方可实施.记录文件为重负荷联动试车报告、试生产流程考察报告。5.3 生产项目技术管理流程5.3。1生产项目的技改工程如涉及矿山开拓系统、提升系统、排水系统、通风系统、供电方案、主运输水平、采矿方法以及尾矿库坝址、坝型、容量、排洪及防渗系统、放矿方式等重大变更时，应按照6.2.1技术管理流程执行。记录文件为备案批复文件；5.3。2除6.3.1外的技改工程、单项工程统称为生产工程项目，其方案设计说明书、施工图等设计文件，可由本公司自主组织编制，也可委托有关机构编制。完成内部审查程序后生效。记录文件为“会议纪要”、“会签盖章施工图;5.3。3技术部负责本企业所有生产工程的技术方案及施工图设计工作。并编制建安工程设计委托、设备或材料技术参数;记录文件为“建安工程设计委托（OA系统电子版）”、物资采购计划通知单；5。3.4工程部按照技术部对建安工程设计委托要求，负责本企业所有生产工程需配套的建安工程施工图设计工作。记录文件为建安工程设计说明书、“会签盖章施工图;5.3.5机动物资部按照物资采购计划通知单要求,负责本企业所有生产工程需配套的设备或材料的招标、采购、供应等物资保障工作；记录文件为设备技术协议、工业品买卖合同；5.3。6生产工程设计文件编制时，设计人应力争技术交底说明全面、清晰；5.3.7设计文件交付施工方后，施工方应仔细阅读理解文件说明书或施工图。施工方理解或读图不清晰时，设计人需补充技术交底说明。记录文件为技术交底单、作业技术指导书、技术标准；5.3。7.1下列工程施工时，施工方应根据设计要求必须编制施工方案和作业规程:1、立井、斜井（包括延深暗斜井)、矿仓、运输大巷、通风石门及大巷、井底车场、采区斜坡道、水仓、水泵房及变电所、采准切割平巷、拉底结构等矿山开拓、采切工程；2、支护、中深孔及深孔凿岩、爆破作业、出矿（矸)、放矿运输、提升、通风、供排水、压气； 3、矿山土建工程、机电安装工程；4、探矿工程、地压观测研究、放顶工程、尾矿库监测、采空区监测、塌陷区监测、防治水工程等；5、地质、测量工程、锚杆（锚索)锚固力试验；6、推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料；7、设备单体及联动试车、试生产；8、矿井进行应急预案演习；9、重大隐患整改项目。记录文件为工程施工方案(含作业规程），工程施工方案审查表；5.3.7.2下列工程施工时，可以只编制施工安全技术措施或补充措施：1、因地质条件变化，原掘进作业规程未包括进去的顶底板松软或破碎、断层、局部冒落区、渗水、应力集中区等； 2、一般小型硐室及其它措施平巷； 3、一般隐患整改项目；4、处理溜井、矿仓堵塞时;5、迎头停掘后，重新恢复施工时；6、炮掘的贯通巷道与预透位置相距20m前;7、 施工条件、施工工艺发生变化。5。3。8工程施工过程中，如发现设计文件有缺陷或与现场不符时，设计部门应立即会同工程管理部门、施工方或发现问题的他方、他人共同研究优化方案,制定整改措施。记录文件为设计变更（补充）通知单。5。3.9工程管理部门负责牵头组织生产工程的竣工验收，验收组由技术部、生产部、安环部、机动物资部、工程接收方（罗河铁矿或选厂)、施工单位共同组成,技术部、工程接收方负责技术把关;记录文件为工程竣工验收记录表;5.3。10生产工程竣工验收需进行试车验证时，由工程接收方(罗河铁矿或选厂)负责编制重负荷联动试车方案及试生产流程考察方案;技术部负责重负荷联动试车方案及试生产流程考察方案的审查。记录文件为重负荷联动试车方案审查意见、试生产流程考察方案审查意见.生产部牵头组织实施重负荷联动试车、试生产流程考察工作.记录文件为重负荷联动试车报告、试生产流程考察报告。5.4 自主设计文件内控程序5。4。1技术管控程序5.4。1.1可自主设计的文件或施工图，技术设计工作分为“设计校对审核” 三个阶段，技术责任如下：设计技术员：要认真领会设计对象的基础资料，了解现场状况，清晰工程服务对象及所需功能，掌握本设计可能涉及的法律、法规、规范、标准，知悉本设计的行业先进工艺、技术、装备、材料，预测可能达到的经济技术指标。设计方案要统筹兼顾相关联工序之间影响，切勿顾此失彼；校对技术员:要仔细阅读设计方案或施工图，对其安全、环保、质量进行把关,对其合法性、经济合理性、技术可行性、实施可靠性进行推敲，把握技术要点，管控关键接点。审核技术员：一般需要该专业相同或相近的工程师职称以上、经验丰富的人员担任，仔细阅读设计方案或施工图，对设计文件“三同时”落实、采用的技术标准、施工工艺、准备措施、设备及材料选型、设备及材料数量等进行把关，管控设计质量。5.4.1.2可自主设计的文件或施工图,行政审批一般为“部门经理审批-副总工（或技术高管)审批分管副总经理审批”三个阶段。管理责任如下：部门经理：审批时,对“设计校对审核”技术审查流程的履行真实性进行考证，严防制度流于形式，把关不严；对设计文件的合法性、经济合理性、安全可靠性、标准先进性、质量保证措施、进度保证措施等进行复核，进一步把关；副总工（或技术高管)：审批时,除对设计文件的合法性、经济合理性、安全可靠性、标准先进性、质量及进度保证措施等进行审批把关外，重点审查与其它相关联工程的时间、空间制约影响，公司人财物保障能力,确保设计文件可靠性；分管副总经理:审批时，应布置施工队伍遴选、开工时间、竣工时间、投资规模、项目负责人等重要事项;总经理：投资大、工期长、产品结构调整幅度大等重大设计文件，需追加审批，控制风险.5。4.2时效管控程序5。4。2。1报市级以上主管部门批准的设计文件,编制人员必须比计划外审时间提前30天完成“设计校对审核行政审批”工作，提交文件后，等候市级以上主管部门组织外审；5。4.2。2报董事会或马钢矿业公司批准的设计文件，编制人员必须比计划会审时间提前15天完成“设计校对-审核-行政审批”工作;5。4。2。3报经营层集体研究批准的设计文件，编制人员必须比计划会审时间提前5天完成“设计校对审核”工作.通过后履行行政审批工作;5.4。2。4较为复杂的单位或分部、分项工程（需招议标或编制施工方案、作业规程、应急措施等）设计文件，编制人员必须比计划开工时间提前40天完成“设计校对审核行政审批”工作；5。4.2.5施工组织简易的单体工程(如采切、穿爆、勘探、支护及风水电（光纤）管缆网络技改等）的设计文件，编制人员在计划开工时间提前110天完成“设计-校对审核行政审批”工作;6 考核与评价6。1无计划、无设计文件、无技术要求或技术交底、需编制但未编制施工方案等，擅自开工的项目：尚未造成损失时，对项目行政负责人处罚800元,对技术负责人处罚500元；造成一般损失时，对项目行政负责人处罚1000元，对技术负责人处罚800元；造成的直接损失由责任单位自行承担；造成重大损失时，对项目行政负责人处罚3000元,对技术负责人处罚2000元；造成的损失由公司经济责任制领导小组讨论后，由责任单位酌情承担部分损失；6。2经公司检查发现因设计文件编制质量严重低劣的,返回重新编制,并对“设计校对-审核技术负责人处罚100200元；重新编制后资料仍质量低劣,对“设计-校对-审核”技术负责人加倍处罚，并对部门行政负责人处罚500元;6.3经公司检查发现施工单位或实施单位未按照签批的设计文件施工，责令限期整改，并对项目施工单位或实施单位行政负责人处罚500元,对技术负责人处罚300元；6。4“设计校对-审核技术负责人创新设计，达到投资省、工期快、质量高、安全好的显著效果，由公司经济责任制领导小组讨论后，对设计部门的相关人员给予创效35%一次性嘉奖；6.5设计文件的施工单位提出可行性优化方案，对施工单位的相关人员给予创效35%一次性嘉奖；7 科技活动组织与评审7.1企业科技创新、科研攻关、双改双革、专利、标准等成果申报由技术部牵头,相关部门、厂矿（中心）参加组织编写计划，由公司总经理办公会审查后，报马钢矿业公司审批。本矿科协对其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢矿业公司组织审查；7。2全员质量管理QC攻关活动由生产部组织,其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢公司科技质量部组织审查；7。3安全献计献策活动由安环部组织，其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢公司安环部组织审查；7。4企业“管理创新活动由办公室组织，其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢公司企管部组织审查。7.5职工“合理化建议活动由本矿工会组织,其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢公司工会组织审查；7.6青年“五小”活动由本矿团委组织,其成果进行内部评审后，优秀成果报马钢公司团委组织审查。8 附则8.1凡与本制度相抵触的规定，一律以本制度为准；本制度如与上级规定相抵触，按上级规定执行；8.2本制度自印发之日起施行；8。3本制度由安徽马钢罗河矿业有限责任公司负责解释。9 附件附件91 矿山生产技术管理流程图附件92 记录样本9-2.1 设计施工图设计审查(技术交底）记录92.2 设计变更（补充)通知单9-2.3 工程施工方案审查表92。4 物资采购计划通知单附件92 记录样本附件92.1 设计施工图设计审查及技术交底记录施工图设计审查暨技术交底会议纪要记录编号: 表格编号：LH/J-SJ-200718（罗河技术部设计年单号)时 间： 年 月 日地 点: 会议室参加单位：1、监理公司:2、设计院：3、上级管理单位:4、建设单位：5、施工单位：主持人： 专家组长：会议议程：1、主持人宣布开会,并做会议指示；2、设计单位介绍施工图设计情况；3、施工单位汇报施工图自审意见，存在问题;4、审图、讨论、交流；5、讨论意见综合汇总、形成会议纪要如下：年月日，在会议室,由单位同志主持召开了工程施工图设计审查暨技术交底会，推选担任本次设计审查专家组长。参加会议的有监理公司；设计院；马钢矿业公司；施工项目部;；罗河矿。与会代表对工程施工图纸及工程地质、水文地质等资料进行了认真分析，分别从设计和施工等方面提出了一些宝贵意见和建议，经整理纪要如下：一 、与会代表及专家一致认为,工程施工图纸在技术上是可行的，也较完善,能够满足施工需要；二 、为降低工程地质不利因素影响，建议设计单位优化设计参数；三 、考虑水文地质不利因素影响,建议设计单位加大排水管道直径（133159mm）,并验算确认；四 、建议设计单位将原设计工程0.00标高,由-560m变更为561.129m；五 、23#图44剖面图标注的“8100”系出图错误,应为“810”；六 、尽快完善并给出该工程配套的机械、电气配置施工图,并提供设备订货表、材料需求表。技术部整理年月日附件92。2 设计变更（补充）通知单标准样本设计变更（补充）通知单 记录编号： 表格编号：LH/J-SJ-2016-066(罗河-技术部-设计年单号）主 送：设计院、工程部、罗河铁矿、项目部 抄 送：监理公司(需监理工程） 工程名称:主井溜破系统通风技改工程系统图 ；有关图纸编号：原图号【248CG-8-6】 。 变更（补充)内容： 1。需新增设计内容项: 1。1新增设计; 1.2新增设计; 1。3新增设计;1.4新增设计；2.核减原设计内容项：；2。1核减设计；2.2核减设计；