施工项目部标准化管理手册(2017线路报审稿).doc

目 录编制说明1 施工项目部设置11。1 施工项目部组建11。2 施工项目部工作职责52 项目部重点工作及关键管控节点112。1 项目总体管理流程112.2 项目部总体工作描述122.3 施工项目部重点工作与关键管控节点142。4 施工项目部重点记录汇总173 项目管理203.1 管理工作内容及方法203。2 管理流程232.3 管理依据284 安全管理294.1 管理工作内容与方法294.2 管理流程354。3 管理依据405 质量管理415。1 管理工作内容与方法415.2 管理流程445。3 管理依据496 造价管理506.1 管理工作内容与方法506。2 管理流程516.3 管理依据577 技术管理597。1 管理工作内容与方法597。2 管理流程607.3 管理依据62附录A 名词术语63附录B 标准化管理模板65B。1 施工项目部设置部分65SSZX1 施工项目部组织机构成立通知65B。2 项目管理部分66SXMX1:施工项目部管理人员资格报审表66SXMX2：施工项目经理变更申请表67SXMX3：项目管理实施规划报审表68SXMX4：施工强制性条文执行计划报审表73SXMX5:施工进度计划报审表77SXMX6:施工进度调整计划报审表79SXMX7：施工月报80SXMX8：工程开工报审表83SXMX9:单位（分部）工程开工报审表85SXMX10：工程复工申请表86SXMX11：工作联系单87SXMX12：会议纪要（附件：签到表）88SXMX13：文件收发记录表90SXMX14：通用报审表91SXMX15:监理通知回复单92SXMX16：工程总结93SXMX17：分包计划申请表94SXMX18：施工分包申请表95SXMX19：劳务分包“同进同出”人员报审表96B。3 安全管理部分98SAQX1：电力建设工程分包安全协议范本98SAQX2：施工安全管理及风险控制方案报审表98SAQX3：主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表104SAQX4：大中型施工机械进场/出场申报表106SAQX5：工程各阶段安全文明施工设施标准化配置计划报验单107SAQX6:工程安全文明施工设施标准化配置情况汇总表109SAQX7：安全管理台账目次110B。4 质量管理部分140SZLX1：质量通病防治措施报审表140SZLX2：施工质量检验及评定范围划分报审表142SZLX3:线路复测报审表144SZLX4：计量器具台账145SZLX5 主要测量计量器具/试验设备检验报审表145SZLX6：试验（检测）单位资质报审表146SZLB7:工程检测试验项目计划报审表147SZLX8：乙供主要材料及构配件供货商资质报审表151SZLX9:乙供工程材料/构配件/设备进场报审表152SZLX10：产品检验记录153SZLX11：甲供主要设备（材料/构配件）开箱申请表154SZLX12：工程材料/构配件/设备缺陷通知单155SZLX13:设备(材料/构配件）缺陷处理报验表156SZLX14：特种作业人员报审表157SZLX15：试品/试件试验报告报验表158SZLX16:同条件混凝土试块养护温度记录159SZLX17：混凝土试块抗压强度汇总表160SZLX18：混凝土试块抗压强度汇总及评定表161SZLX19：跟踪管理记录162SZLX20：输电线路工程质量通病防治工作总结163SZLX21：过程质量检查表164SZLX22:工程质量问题处理单164SZLX23:工程安全事故/质量事件报告表165SZLX24：工程安全事故/质量事件处理方案报审表166SZLX25：工程安全事故/质量事件处理结果报验表167SZLX26：工程质量问题台账168SZLX27:监理告知单169SZLX28：公司级专检申请表170SZLX29：监理初检申请表171B。5 造价管理部分177SZJX1:资金使用计划报审表177SZJX2：工程预付款报审表178SZJX3：工程进度款报审表179SZJX4：设计变更联系单181SZJX5：设计变更审批单181SZJX6:现场签证审批单182SZJX7:索赔申请表184SZJX8:工程竣工结算书185B。6 技术管理部分186SJSX1：图纸预检记录186SJSX2：一般施工方案(措施)报审表187SJSX3:特殊(专项）施工方案（措施）报审表188SJSX4：图纸收发登记表190SJSX5:设计变更收发登记表190SJSX6:交底记录191SJSX7:设计变更（现场签证）执行报验单192SJSX8：技术标准问题及标准间差异汇总表193SJSX9：施工方案（措施）目录194施工项目部设置1。1 施工项目部组建1.1.1 定位施工项目部是指由施工单位(项目承包人）成立并派驻施工现场，代表施工单位履行施工承包合同的项目管理组织机构.1.1。2 组建原则所有35kV及以上输电线路工程必须组建施工项目部，施工项目部可按线路、变电和输变电三种类型进行组建（变电和输变电施工项目部组建见变电工程标准化管理手册）。施工单位应在工程项目启动前按已签订的施工合同组建施工项目部,并以文件形式任命项目经理及其他主要管理人员（见附录B中SSZX1）.施工项目部配备施工项目经理（500kV以上项目可根据需要配备副经理）、项目总工、技术员、安全员、质检员、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员等管理人员。35kV新建工程、110kV短线路工程，项目部至少配备项目经理、技术员、安全员、质检员等主要管理人员各1人，其余岗位可根据施工需要,由施工单位统一调配或由主要管理人员兼任.施工项目部人员应保持相对稳定,项目经理原则上应同投标文件保持一致，且不应同时承担两个及以上未完项目的管理工作，安全员、质检员必须为专职，不可兼任项目其他岗位.特殊原因需要撤换项目经理时，按有关合同规定征得建设管理单位同意后办理变更手续，并报监理项目部备案.1.1。3 任职条件项目经理由具备良好综合管理能力和协调能力的管理人员担任,其他管理人员由具备专业管理能力和丰富实践经验的人员担任。施工项目部组成人员任职条件见表1-1。表11施工项目部组成人员任职条件岗 位任 职 条 件项目经理取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书（330kV及以上项目取得一级注册建造师证书，220kV及以下项目取得二级及以上注册建造师证书)，持有省级政府部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书和国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书。330kV及以上项目具有从事3年以上输电线路工程施工管理经历，220kV及以下项目具有从事2年以上输电线路工程施工管理经历项目副经理中级及以上职称或技师及以上资格,持有国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书.330kV及以上项目具有从事3年以上输电线路工程施工管理经历,220kV及以下项目具有从事2年以上输电线路工程施工管理经历项目总工持有国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书,220kV及以上项目具有中级及以上技术职称且具有从事3个以上同类型输电线路工程施工技术管理经历，110kV及以下项目具有初级及以上技术职称且具有从事2个以上同类型输电线路工程施工技术管理经历项目部安全员持有省级政府部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书和国家电网公司或省级公司颁发的安全培训合格证书，具有从事2年以上输电线路工程施工安全管理经历项目部质检员持有电力质量监督部门颁发的相应质量培训合格证书,具有从事2年以上输电线路工程施工质量管理经历项目部技术员初级及以上职称，具有从事2年以上输电线路工程施工技术管理经历项目部造价员具有造价员及以上资格证书，具有从事输电线路工程施工造价管理工作经历项目部资料信息员具有从事输电线路工程施工资料及信息管理工作经历项目部综合管理员具有从事输电线路工程施工综合管理工作经历项目部材料员具有从事输电线路工程施工物资管理工作经历线路施工协调员熟悉相关国家、地方的法律法规，具有从事输电线路工程现场管理工作经历，具有较强组织协调能力注任职人员资格及数量配置不得低于投标承诺.1。1。4 基本设施配置施工项目部应有固定的、相对独立的办公场所。施工项目部应根据合同约定,配备满足施工项目部工作需要的检测设备、工器具、办公基本设备与设施，配置信息网络和交通工具.其基本设施配置要求35kV输变电工程可参照执行.1.1。4。1项目部办公区布置要求办公区和生活区应相对独立。图1-1 项目部布置示例线路工程和低电压工程，受条件限制，无法搭设临建房屋时，项目经理部可租用民房作为施工项目部办公场所，并应做到布置合理、场地整洁、墙体无污物。1.1。4。2施工项目部办公室和会议室（1)施工项目部办公室入口应设立项目部铭牌，室内布置要求如下。施工项目部应设置会议室，实例如图12所示，办公室布置应规范整齐，办公设施齐全，实例如图13所示.图1-2 项目部会议室示例 图1-3 办公室布置示例（2）施工项目部铭牌,尺寸为“400mm600mm”,格式如图1-4所示。图14 项目部铭牌式样示例（3)会议室应将安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标、工程施工进度横道图、应急联络牌等设置上墙。1。1。4。3大型标志牌施工单位应在办公区或施工区设置“四牌一图”即：工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、线路走向图，也可增设单位简介、工程鸟瞰图等内容。标志牌以国网绿（C100 M5 Y50 K40）为基色。大型标志牌一般设置在大门外或项目部适宜地点,框架应为钢结构，整体结构稳定。(尺寸:500 kV及以上输变电工程为1500mm2400mm；220kV及以上输变电工程为1200mm2000mm; 110(66)kV及以上输变电工程为900mm1500mm）（1）工程项目概况牌主要公示工程项目名称及工程简要情况介绍。底板图案及标准式样如图15所示。（2）工程项目管理目标牌主要明确本项目管理目标,主要包括安全、质量、工期、文明施工及环境保护等目标内容。底板图案及标准式样如图16所示。图15 工程项目概况牌示例 图16 工程项目管理目标牌示例(3)工程项目建设管理责任牌主要公示本项目各参建单位及主要负责人等内容。底板图案及标准式样如图1-7所示。(4）安全文明施工纪律牌主要明确本项目安全文明施工主要要求。底板图案及标准式样如图18所示。 图17 工程项目建设管理责任牌示例 图1-8安全文明施工纪律牌标准尺寸示例（5）线路走向图主要根据本工程实际绘制,应包括办公、生活、材料设备堆放、加工等区域划分。底板图案及标准式样如图19所示。图19线路走向图示例1.1。5基本规范和标准的配置施工项目部应配置满足工程施工需要的基本规程规范和标准。在工程实施前根据电压等级、工程实际情况及施工合同要求进行补充、配备（配备相应的纸质版或电子版文件）,并建立施工项目部标准执行清单.同时对规范和标准实施动态管理，以保证在用标准为最新版本.1.2 施工项目部工作职责施工项目部负责组织实施施工合同范围内的具体工作，执行有关法律法规及规章制度，对项目施工安全、质量、进度、造价、技术等实施现场管理。(1）贯彻执行国家、行业、地方相关建设标准、规程和规范，落实国家电网公司各项基建管理制度,严格执行施工项目标准化建设各项要求。(2）建立健全项目、安全、质量等管理网络，落实管理责任.（3）编制项目管理策划文件,报监理项目部审查、业主项目部审批后实施.(4）报送施工进度计划及停电需求计划，并进行动态管理；及时反馈物资供应情况.（5）配合建设管理单位办理工程施工许可手续及协调项目建设外部环境，依法合规开展工程建设,重大问题及时上报业主项目部。(6）负责施工项目部人员及施工人员的安全、质量培训和教育,提供必需的安全防护用品和检测、计量设备。（7）定期召开或参加工程例会、专题协调会,落实上级和项目安委会、业主、监理项目部的管理工作要求，协调解决施工过程中出现的问题。（8)对分包工程实施有效管控，确保分包工程的施工安全和质量。（9)开展施工风险识别、评估工作，制订预控措施，并在施工中落实。（10）建立现场施工机械安全管理机构，配备施工机械管理人员，落实施工机械安全管理责任,对进入现场的施工机械和工器具的安全状况进行准入检查,并监控施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序作业；负责施工队(班组）安全工器具的定期试验、送检工作。(11）参与编制和执行各类现场应急处置方案,配置现场应急资源,开展应急教育培训和应急演练，执行应急报告制度。（12)负责组织现场安全文明施工,按照安全文明施工标准化配置的相关要求开展工作；开展并参加各类安全检查，参加安全管理竞赛交流活动，对存在的问题闭环整改，对重复发生的问题制订防范措施。（13)组织施工图预检，参加设计交底及施工图会检，严格按图施工.(14)严格执行工程建设标准强制性条文,全面应用标准工艺，落实质量通病防治措施,通过数码照片等管理手段严格控制施工全过程的质量和工艺。(15）规范开展施工质量班组级自检和项目部级复检工作，配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作。（16)报审工程资金使用计划,提交进度款申请，配合工程结算、审计以及财务稽核工作。（17）负责编制施工方案、作业指导书或安全技术措施，组织全体作业人员参加交底,并按规定在交底书上签字确认。（18）按照视频监控等基建信息化各项管理要求,执行项目部现场人员、软硬件设备配置标准，及时、准确、完整填报本项目部涉及信息。（19）负责施工档案资料的收集、整理、归档、移交工作。（20)工程发生质量事件、安全事故时，按规定程序及时上报，同时参与并配合项目质量事件、安全事故调查和处理工作.(21）负责项目质保期内保修工作;参与工程达标投产和创优工作。施工项目部各专业主要管理内容见表13，施工项目部岗位职责见表1-4。表13施工项目部各专业主要管理内容专业子体系主要管理内容项目管理体系项目管理策划标准化开工进度计划管理项目资源管理施工协调管理合同管理信息管理档案管理总结评价安全管理体系安全策划管理安全风险管理安全文明施工管理安全管理评价分包安全管理安全应急管理安全检查管理质量管理体系施工策划阶段质量管理施工准备阶段质量管理施工阶段质量管理施工验收阶段质量管理施工总结评价阶段质量管理造价管理体系成本控制管理进度款管理施工结算管理索赔管理工程量管理设计变更及现场签证管理财务决算及审计配合技术管理体系施工技术管理基建新技术研究与应用注项目管理过程中的信息资料由各管理专责负责管理，最终由资料信息员整理归档。表14施工项目部岗位职责岗 位主 要 职 责项目经理(项目副经理)施工项目经理是施工现场管理的第一责任人，全面负责施工项目部各项管理工作（施工项目副经理协助施工项目经理履行职责）（1)主持施工项目部工作，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同;对施工生产和组织调度实施全过程管理；确保工程施工顺利进行。（2）组织建立相关施工责任制和各专业管理体系，组织落实各项管理组织和资源配备，并监督有效运行。负责项目部员工管理绩效的考核及奖惩。（3）组织编制项目管理实施规划(施工组织设计），并负责监督落实.（4)组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等总体情况。组织召开项目部工作例会,安排部署施工工作.（5）对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等管理要求执行情况进行检查、分析及组织纠偏。（6）负责组织处理工程实施和检查中出现的重大问题,制订预防措施。特殊困难及时提请有关方协调解决.（7)合理安排项目资金使用；落实安全文明施工费申请、使用.（8）负责组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求；负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认;负责组织对分包商进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程安全管理。（9）负责组织工程班组级自检、项目部级复检和质量评定工作，配合公司级专检、监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作,并及时组织对相关问题进行闭环整改。(10）参与或配合工程安全事件和质量事件的调查处理工作.（11）项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；配合审计工作，安排项目部解散后的收尾工作.（12）负责项目质保期内保修工作;负责配合工程达标投产和创优工作。项目总工在项目经理的领导下,负责项目施工生产管理等工作,负责落实业主、监理项目部对工程技术方面的有关要求.（1）贯彻执行国家法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度,负责编制施工安全管理及风险控制方案、施工强制性条文执行计划等管理策划文件,并负责监督落实。（2)负责编制施工进度计划、技术培训计划并督促实施.(3）组织对项目全员进行安全、质量、技术及环保等相关法律、法规及其他要求培训工作。（4)组织施工图预检，参加业主项目部组织的设计交底及施工图会检.对施工图纸和设计变更的执行有效性负责，对施工图纸存在的问题，及时编制设计变更联系单并报设计单位。（5）负责编写专项施工方案、专项安全技术措施，组织安全技术交底。负责对施工方案进行技术经济分析与评价。(6）定期组织检查或抽查工程安全、质量情况，组织解决工程施工安全、质量有关问题。（7)负责施工新工艺、新技术的研究、试验、应用及总结。(8）负责组织收集、整理施工过程资料，在工程投产后组织移交竣工资料。（9)协助项目经理做好其他施工管理工作技术员贯彻执行有关技术管理规定，协助项目经理或项目总工做好施工技术管理工作；35kV新建工程、110kV改扩建工程未配置项目总工时，相应职责并入本岗位职责中。(1）熟悉有关设计文件，及时提出设计文件存在的问题。协助项目总工做好设计变更的现场执行及闭环管理。（2)编制作业指导书等技术文件并组织进行交底，在施工过程中监督落实。（3）在施工过程中随时对施工现场进行检查和提供技术指导,存在问题或隐患时，及时提出技术解决和防范措施。（4）负责组织施工班组和分包队伍做好项目施工过程中的施工记录和签证.（5）参与审查施工作业票质检员协助项目经理负责项目实施过程中的质量控制和管理工作.（1)贯彻落实工程质量管理有关法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与策划文件质量部分的编制并指导实施。(2）对分包工程质量实施有效管控,监督检查分包工程的施工质量。（3）定期检查工程施工质量情况，监督质量检查问题闭环整改情况,配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作.(4)组织进行隐蔽工程和关键工序检查,对不合格的项目责成返工，督促施工班组做好质量自检和施工记录的填写工作.（5)按照工程质量管理及资料归档有关要求,收集、审查、整理施工记录、试验报告等资料。（6）配合工程质量事件调查安全员协助项目经理负责施工过程中的安全文明施工和管理工作。(1）贯彻执行工程安全管理有关法律、法规、规程、规范和国家电网公司通用制度，参与策划文件安全部分的编制并指导实施。(2）负责施工人员的安全教育和上岗培训;汇总特种作业人员资质信息,报监理项目部审查.（3）参与施工作业票审查，协助项目总工审核一般方案的安全技术措施,参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。（4）负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台账。（5）审查施工分包队伍及人员进出场工作,检查分包作业现场安全措施落实情况，制止不安全行为。 （6)负责项目安全标准化配置，负责施工现场的安全文明施工状况,督促问题整改；制止和处罚违章作业和违章指挥行为；做好安全工作总结。（7)配合安全事故(事件）的调查处理。（8）负责项目建设安全信息收集、整理与上报,每月按时上报安全信息月报造价员(1）严格执行国家、行业标准和企业标准，贯彻落实建设管理单位有关造价管理和控制的要求，负责项目施工过程中的造价管理与控制工作.(2）负责工程设计变更费用核实,负责工程现场签证费用的计算，并按规定向业主和监理项目部报审。（3)配合业主项目部工程量管理文件的编审.(4）编制工程进度款支付申请和月度用款计划，按规定向业主和监理项目部报审。(5）依据工程建设合同及竣工工程量文件编制工程施工结算文件，上报至本施工单位对口管理部门。配合建设管理单位、本施工单位等有关单位的财务、审计部门完成工程财务决算、审计以及财务稽核工作。（6）负责收集、整理工程实施过程中造价管理工作有关基础资料信息资料员（1）负责对工程设计文件、施工信息及有关行政文件（资料）的接收、传递和保管;保证其安全性和有效性。（2）负责有关会议纪要整理工作；负责有关工程资料的收集和整理工作；负责基建管理信息系统数据录入工作。（3)建立文件资料管理台账，按时完成档案移交工作综合管理员（1）负责项目管理人员的生活、后勤、安全保卫工作。(2)负责现场的各种会议会务管理及筹备工作材料员（1）严格遵守物资管理及验收制度，加强对设备、材料和危险品的保管,建立各种物资供应台账，做到账、卡、物相符。（2）负责组织办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放,自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。(3）负责组织对到达现场（仓库）的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。（4）负责工程项目完工后剩余材料的冲减退料工作。（5）做好到场物资使用的跟踪管理施工协调员(1)配合召开工程协调会议，协调好地方关系，配合业主项目部做好相关外部协调工作.（2)根据施工合同,做好房屋拆迁、青苗补偿、塔基占地、树木砍伐、施工跨越等通道清理的协调及赔偿工作。（3）负责通道清理资料的收集、整理注以上主要管理职责的具体管理内容、方法、流程、标准、模板在五个专业管理体系中进行具体明确。149项目部重点工作及关键管控节点项目部重点工作及关键管控节点主要内容包括项目总体管理流程、项目部总体工作描述和施工项目部重点工作与关键管控节点等。2。1项目总体管理流程施工项目部管理为全方位、全过程管理，自项目部成立开始至工程保修期结束，项目总体管理流程线路工程见图21。本流程图重在体现项目部各项管理工作的先后逻辑顺序,施工项目部应本着上道工序（作）未经验收合格不得进入下道工序(作）的原则，严格按照流程顺序组织开展工作。图21 线路工程项目总体管理流程2。2 项目部总体工作描述项目总体工作描述按照施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及达标投产及保修阶段四个阶段进行，是对整个施工项目部工作的总体概括性描述,在此不分专业，具体工作详见各章节描述.项目部总体工作描述见表21。表2-1 项目部总体工作描述工作阶段工作描述施工准备阶段（1)合同签订后由施工单位下文成立施工项目部，并报监理及业主备案.（2)施工项目部成立后，由施工单位对项目部管理人员进行交底。（3）按照合同约定以及国家电网公司标准化管理要求完成施工项目部组建。建立健全安全、质量管理体系，,明确工程目标，落实各项管理职责分工。(4）参加施工图会检、设计交底及各种建设管理策划会,依据业主项目部下达的建设管理文件编制施工项目部管理策划文件及各种计划性文件并报审.(5)参加设计交桩工作,履行交接桩手续.对线路进行复测,并将测量结果报监理项目部审核。(6）提出施工分包计划，严格分包单位选用及资质报审.（7）择优选择材料供货商及试验检验单位,并将资质进行报审。（8）根据工程建设合同编制工程预付款报审。（9）参加业主项目部组织的现场初勘，确定本项目各工序固有风险，编制本项目施工安全固有三级及以上风险识别、预控清册，报监理项目部审核。（10）落实项目部主要管理人员，将主要管理人员及特殊作业人员资质报审。（11)根据审定的施工图设计文件、设计工程量管理文件编制施工预算.(12)参与或负责开工前期到场设备、原材料进货检验(开箱检验)、试验、见证取样、保管工作并报审.按要求进行首件试品（件）试验，试验结果报监理项目部确认.（13）落实施工主要施工机械/工器具、安全用具、计量器具、试验设备等并报审。(14）编制相关施工方案（作业指导书)，按要求审批后报监理项目部。特殊施工方案报业主项目部审批.（15）落实标准化开工必需条件，符合要求时报请监理及业主项目部申请开工施工阶段（1）依据批准的施工作业文件进行培训交底,并做好交底记录。（2)按照批准的施工方案及设计变更文件组织现场施工.（3)制作标准工艺样板，经验收确认后组织实施。及时参加标准工艺实施分析会，制定并落实改进工作的措施,落实质量通病防治措施，全面实施标准工艺。(4）参加监理项目部组织的后续到场甲供材料和设备的交接验收及开箱检查，做好材料和设备的保管、运输及使用，加强过程质量管理。对后续自购原材料分批次进行报验,对原材料进行跟踪管理.（5）对混凝土施工及钢筋连接等工序，按规范要求留置试品试件.（6）对分包工程实施有效管控，监督分包商按照工程验收规范、质量验评、标准工艺等组织施工,对隐蔽工程等关键工序（部位）进行过程控制，对专业分包商采购的工程材料、配件进行检验.（7）根据工程进展，做好施工工序的质量控制，严格工序验收，加强隐蔽工程工程以及工程重点环节、工序的质量控制。（8）执行施工三级自检制度,严格三级自检及缺陷处理，配合各级质量检查、质量监督、质量竞赛、质量验收等工作，对存在的质量问题认真整改.(9）依据国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法开展施工风险识别、评估工作，制订预控措施并在施工中落实。对三级及以上作业风险逐一进行复测，落实现场安全施工作业票的签发及风险交底,做好风险管控动态公示的及时更新，加强重点工序及作业内容的管控，按要求做好安全监护及到岗履职。(10)组织相关人员对重要临时设施进行检查，履行重要设施安全检查签证手续。（11）责贯彻落实安全文明施工标准化要求，实行文明施工、绿色施工、环保施工.监督检查并指导专业分包商落实各项安全文明施工措施，并纳入对分包商的资信评价。（12)分阶段进行安全文明施工设施配置计划报验,按照审批进行设施和用品的采购、制作或提交施工企业统一配送。(13）制定工程安全隐患排查治理工作计划，规范开展安全隐患治理工作,保证隐患得到有效治理；定期检查现场安全状况,对存在问题进行闭环整改,并对相关人员、部门予以通报、处罚。(14)施工过程中,施工班组应每天对安全文明施工标准化设施的使用情况和施工人员作业行为进行检查，施工项目部每月至少组织一次抽查，提出改进措施，保持安全文明常态化。项目经理每月至少组织一次安全大检查.（15）根据管理需要和现场施工实际情况开展现场安全、质量等检查活动并闭环整改.(16)通过落实现场准入、教育培训、过程检查、同进同出等分包管理制度加强施工过程管控。（17）组建现场应急救援队伍，配备应急救援物资和工器具。根据现场需要和项目应急工作组安排，参加项目应急工作组组织的应急救援知识培训和现场应急演练.（18)对进度计划进行动态管理，滚动修编进度计划，对因自身原因引起的进度偏差及时进行纠偏。（19）负责及时提出工程实施过程中发生的现场签证，履行现场签证审批单确认手续。（20）发生工程事故后，实行即时报告制度,按程序配合事故调查及处理.(21）按照基建管理信息系统要求组织做好施工阶段工程数据维护、录入工作.(22)按照国网基建部关于印发输变电工程安全质量过程控制数码照片管理工作要求的通知（基建安质201656号)进行数码照片采集、整理,利用数码照片等手段加强施工安全质量过程控制竣工验收阶段（1)在施工三级自检及监理初检合格的基础上，配合建设单位组织的工程竣工预验收并完成缺陷处理。(2）接受投运前的质量监督检查,编写工程阶段施工质量情况汇报,完成整改项目的闭环管理。（3）按要求向生产运行单位移交备品备件、专用工具，限期处理遗留问题工程投产及保修期阶段（1）对分包单位进行资信评价,经监理项目部审核后,上报业主项目部。工程建成投运后一个月内，配合业主项目部开展综合评价.（2）收集结算资料，完成竣工工程量文件编制,根据工程建设合同及四方确认的竣工工程量文件，编制上报工程结算书，报业主审核，配合财务完成工程结算、决算及审计，配合业主完成施工图预算分析、结算督察工作。（3）参与建设管理单位组织的优质工程自检工作,配合完成优质工程复检、核检工作。(4）在项目竣工投产后1个月内，及时完成工程档案资料的收集、整理及移交。（5)按合同约定实施项目投产后的保修工作。对工程质量保修期内出现的施工质量问题，应及时进行检查、分析原因及进行整改闭环。（6)质保期满后，提交保留金交付申请.分包方质保期满后，审批分包单位提交的质保金支付申请,配合财务管理部门支付保证金2。3施工项目部重点工作与关键管控节点施工项目部按照“全过程管控、突出重点”的原则开展施工过程管理，施工项目部的10项重点工作和31项关键管控节点详见表2-2.表22施工项目部重点工作与关键管控节点序号重点工作关键管控节点及工作要求主要成果资料1项目管理策划（1)组织编写施工项目部管理策划文件并报审项目管理实施规划、施工安全管理及风险控制方案、质量验收及评定范围划分表、质量通病防治措施等项目策划文件(2)组织编写各种计划性文件并报审施工进度计划、施工强制性条文执行计划、分包计划等计划性文件2工程（单位/分部）标准化开工（1）组织线路复测线路复测记录及报审表（2）按照合同约定以及国家电网公司标准化管理要求完成施工项目部组建标准化配置达标检查记录（3)提交开工准备的相关支持性资料报监理项目部审查，同时上传基建管理信息系统，并完成审批法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书等开工准备相关资料（4）对施工图进行预检，参加设计交底、施工图会检施工图预检记录(5)进行上岗前安全、质量教育培训,组织全体施工人员进行交底教育培训记录及交底记录(6）提前策划部署工程现场人员管理系统，落实标准化开工条件，编写开工报审表,报请开工，并完成基建管理信息系统上传工程开工报审表、分部工程开工报审表3施工控制与协调（1）落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，定期召开或参加工程例会、专题协调会（如每月安全、质量例会,协调会等)会议纪要及相关会议材料、会议记录问题执行反馈单（2）编制施工方案（措施），按规定报审并组织落实.对深基坑、大型起重机械安拆及作业、重型索道运输等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案（含安全技术措施）,施工企业还应按国家有关规定组织专家进行论证、审查一般施工方案（措施）、特殊（专项）施工方案（措施）及报审表，专家论证报告，有关执行记录（3）执行三级技术交底制度交底记录（4）对基础施工、组塔施工、架线施工阶段工程的重点环节、关键工序进行施工控制施工记录、验收评定记录(5)对分包实施动态监管，审批专业分包商编制的施工方案、报审并监督实施施工分包人员动态信息一览表，分包工程机械管理台账，专业分包施工方案及报审资料等（6）组织现场安全文明施工，开展施工风险识别、评估工作，制订预控措施并在施工中落实施工安全固有风险识别、评估、预控清册，施工作业风险现场复测单，三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册，施工安全风险动态识别、评估及预控措施台账等（7）对设备、原材料入场进行分批报验，参与主设备的到场验收、开箱检查,进行相关试验原材料入场报审资料、开箱检查记录、试验报告等相关资料 （8）应用标准工艺，做好重点环节、工序三级自检工作，落实强制性条文及通病防治要求，严格控制工序质量强制性条文执行记录、质量过程检查表等过程控制资料 （9）对进度计划进行过程动态管理，滚动修编进度计划施工进度计划及报审表、施工进度计划调整报审资料等 (10）开展现场安全、质量等检查活动并闭环整改安全及质量过程检查及闭环整改资料4成本控制根据审定的施工图设计文件,编制施工预算，控制、指导施工各项费用支出，对价款使用进行控制、分析、反馈施工预算资料5进度款根据工程进度,依据合同规定编制工程预付款报审表、进度款报审表，并上报工程预付款报审表、工程进度款报审表6设计变更及现场签证管理(1)履行设计变更审批手续，执行批准的工程设计变更设计变更联系单、设计变更审批单、设计变更执行报验单（2）履行工程现场签证审批手续,执行批准的工程现场签证现场签证审批单7工程验收及质量监督（1）严格执行三级自检制度,做好工程质量验收记录及质量问题管理台账，配合监理初检、中间验收、竣工预验收、启动验收和启动试运行工作,并整改消缺隐蔽验收签证记录、工程验评记录及质量问题管理台账、监理初检申请、班组自检记录、项目部复检记录及公司级专检报告(2)在工程竣工预验收阶段，参加建设管理单位组织的标准工艺应用评价相关文件资料(3）配合质量监督部门的监督检查并完成整改闭环管理；配合环保、水保等管理部门进行专项验收质监汇报材料等8信息与资料管理(1）应用基建管理信息系统,及时、准确、完整录入相关数据基建管理信息系统中按要求保存的施工过程电子文档(2)及时组织宣贯上级文件,来往文件记录清晰收发文记录、学习记录（3)施工过程文字及影像资料的采集、整理、归档，与工程实际进度同步，完成资料整理及收集，组织档案移交施工过程数码照片及文字资料，工程档案资料等9综合评价(1）竣工后及时编写工程总结工程总结（2）接受并配合业主项目部考评相关评价报告或评价记录表10工程后期管理依据合同条款，编制施工结算书并上报，配合完成竣工结算、财务决算、工程审计、达标创优及保修等后期工作施工结算书等相关文件资料2.4 施工项目部重点记录汇总对工程中施工项目部主要涉及的不同管理工作的重点记录进行汇总,便于工程管理过程中对于管理内容和资料形成有更加系统的认识.表23项目管理重点记录汇总信息名称模板编号施工职责填报备注施工项目部组织机构成立通