工程联合巡检管理制度.doc

绩效管理作业标准及流程编号：RL-A03版号：B/1文件编号MXYY-A01版本号A/0生效日期工程联合巡检管理制度起草日期审核日期审核日期审核日期签发日期作废文件无日期2 工程联合巡检管理程序编号：MX-YY-A0版号：A/0工程联合巡检流程图1 目的提高公司工程体系管理水平,达到自我诊断、持续改进目的；对施工单位管理起到“规范、监督的作用，将合作单位巡检结果纳入公司合格供应商评价依据之一。2 适用范围适用于公司各项目工程管理体系的巡检工作.3 术语和定义季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程质量、进度、安全文明、材料管理、及配合协调等随机进行的检查.4 职责4。1 公司实施分级巡检制度，即项目部内部巡检和公司巡检；4。1。1公司巡检:由巡检小组组织实施，巡检后形成项目报告报送总经理。4。1。项目部内部巡检：由项目部组织实施，每月形成项目质量月报，报送巡检小组。4.2巡检小组组成组长为运营副总，副组长为运营经理，组员为:发展副总，营销副总、总工、物业总经理、监审、采控部经理、工程总监、项目经理、技术部土建及安装工程师各一名、每个项目部土建及安装工程师各一名组成.4。3巡检小组组长 4。3.1负责审批工程巡检管理程序 4.3。2作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作 4。3。3参加季度巡检4.3。4负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况、巡检评价结果的审批签发4。4巡检小组副组长4。4。1编制工程巡检管理程序4。4.2完成巡检计划、巡检报告、整改方案、巡检评价结果资料收集，发各组员会审并报巡检小组组长审批4。4.3参加季度巡检,跟进整改计划的执行。4。5巡检小组组员4。4。1审核工程巡检管理程序；4。4.2负责组织并参加季度巡检；4。4。3负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布;4.4.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查;4.4.5负责对被巡检项目的检查及评分；4。4.6负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验推广5 程序5。1公司巡检：由巡检小组组织实施,每季度末月随机安排对各项目质量、进度、安全文明施工等方面进行检查。5.1。1制定项目工程计划5.1.1。1巡检小组根据各个项目的工程特点编制项目内容清单，明确工程各阶段的主要内容和关键控制点，经分管领导审批后实施。5。1.1.2频率及时间规定： 1）根据项目施工各阶段确定项目时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收，主体工程结构验收,竣工验收等，主体标准层施工阶段的时间可机动，视工程实际情况可再增设节点。 2）在满足1)条件基础上，根据项目需要必须保证每季度至少一次。5。1。2巡检前准备5。1.2。1季度巡检：行政部根据被巡检项目实际进展和项目巡检内容清单、工程管理季度巡检评分标准，每季度首月10日前疏理完成工程管理巡检计划及考评表,经巡检小组领导审批,抄送各巡检小组组员。5。1。2。2人员在前准备上次记录和数码相机，了解“前期存在问题作为该次跟进改进结果或检查的重点.5。1。3巡检实施阶段5。1.3.1受检项目部经理向人员汇报上次发现问题的整改情况，人员抽查现场整改结果或整改记录.5。1。3.2小组并听取项目的工程进度情况。5。1。3.3并听取项目的制度管理状况。5。1。3。4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。5。1。3。5对现场发现的主要问题进行拍照,作为项目巡检报告的附件.5。1。3。6对发现问题提出整改建议，并提取项目部的信息反馈。5.1。3.7小组填写书面项目巡检报告,并由项目工程负责人签字确认。5。1.4巡检整改及跟踪阶段5.1.4.1结束后3个工作日内,受的项目部经理向巡检小组交项目整改方案,审批工作结束后3天内，巡检小组向总经理提交报告备案.5.1。4。2受检工程经理应督促项目施工单位按整改方案进行整改,落实，做好记录和拍照,将整改情况提交巡检小组备案.5。1。4。3巡检小组根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库.52项目部内部巡检项目部内部巡检由项目部经理组织工程师、监理单位、施工单位每月定期进行，根据各楼质量巡检结果汇总编制项目巡检月报,及时抄送监理单位、施工单位整改和落实，每月28日报巡检小组备案.6激励考核6。1项目部管理的激励考核6。1.1按工程管理巡检计划及考评表从质量、进度、安全文明、制度管理、监理管理、施工单位管理六大方面进行评价，以100分为基数采用奖罚后，依据最终得分对项目进行排名。6。1。2巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目得分进行排名，行政部将得分及排名结果公布。将各项目季度巡检得分提交绩效管理人员.6。1。3对于巡检中存在重大问题或连续两次存在相同问题的项目，对案例进行总结分析，由小组提议经总经理批准后，对有关责任人进行处罚并全公司通报。6.2合作伙伴激励考核施工单位、材料设备供应商、监理单位激励考核:根据巡检情况，如发现被巡检单位技术标准等执行情况不满足合同和设计要求的，针对相应合同条款，由项目部进行处罚。依据工程管理巡检计划及考评表中“监理管理、“施工单位管理栏目中奖励项目部的分值，对合作单位进行排名。奖励项目部分值多的对应合作伙伴单位，则排名靠后,连续三次排名后2名报公司审批同意后,作为禁用供应商处理。7 支持性文件无8 管理工具及相关记录MXYY-A01C01 项目巡检内容清单MXYYA01C02工程管理巡检计划及评分表MX-YYA01C03项目整改方案MX-YYA01-C04项目巡检报告MX-YYA01C05工程管理季度巡检评分标准MXYYA01-C06项目巡检月报项目巡检内容清单MXYY-A01-C01检查内容检查项目土方及支护施工现场检查土方开挖及回填施工,回填土密实度，边坡支护，排水沟设置情况,地基处理。资料抽查施工方案审核记录，放线及验线记录，注浆旁站记录,位移及沉降监测记录。桩基工程现场检查桩头处理,地梁及承台施工,基坑排水。资料抽查施工方案生审核记录，验线记录，孔底标高检验记录,浇注/沉桩旁站记录，桩顶标高验收记录,桩身偏位检验记录。基础施工现场检查钢筋工程，模板工程,混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施,防水材料及其施工。资料抽查施工方案（含浇注方案）审核记录，混泥土浇注旁站记录。资料抽查施工方案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁站记录。主体施工现场检查钢筋工程,模板工程，混泥土浇注，墙板柱的表现质量及养护措施,预埋件埋设,层高，脚手架搭设。资料抽查施工方案审核记录，样板验收记录，轴线及标高核验记录，混泥土浇注旁站记录，结构比谁实验记录.装修施工现场检查外墙:垂直度，平整度,阴阳角处理，排砖情况及色差,鹰嘴（滴水)，伸缩缝；砌体：砌筑方法,顶砖,沙浆饱满度，勾缝，平整度,垂直度；内墙:分层抹灰,护角加强处理，平整度，垂直度，空鼓,内墙镶贴，楼层净高；油漆：底漆材料及平整度，面漆(均匀度，厚度，遍数）；铝合金门窗：材质，尺寸，对角线，平整度，密封胶材质，塞缝工艺；栏杆:原材料,预埋件埋设，连接件,高度；厨卫防水：厚度,均匀度,平整度，预留洞口的强化处理；成品保护,外墙防水；样板房及精装修施工。资料抽查施工方案审核记录,材料检验/送检记录（砌体，油漆，铝合金门窗，栏杆，密封胶三性试验，防水材料等），重要工序验收记录主体验收现场检查墙板柱表现,楼层净高，结构闭水,地面平整度，地面垂直度及平整度。资料抽查验收所需的监理资料移交现场检查每户验收的整改情况,设备预埋件，空调管理设，管线到位情况，成品保护.资料抽查每户验收记录安装工程给排水，煤气管道敷设,接头，打压实验，箱体安装,观感质量，与土建的配合电气，智能化管道敷设,通电实验，插座，箱体安装,观感质量，与土建配合室外工程道路工程基层处理,标高控制面层厚度，分仓缝，养护,管井处理,成品保护,与土建的配合绿化工程按图施工（树形，大小等），整体效果（有无枯萎),土方质量,苗木种植，养护措施,成品保护.泳池，景观,河道,入口原材料质量，观感质量,细部质量。防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定,发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护，淋水实验。屋面,露台基层处理，卷材铺贴,保温层,细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水实验。厨卫，阳台卫生间管道封堵,给水管打压实验,成品保护，蓄水实验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量.其余部位挡土墙防渗防裂,沉降缝，车库顶板等等的部位的防渗。工程进度形象进度现场形象进度与计划相比情况进度计划总进度计划及其调整计划得到公司批准月进度计划满足公司阶段节点要求，进度状况可控，未进入预警。上月滞后进度追赶措施适当有效并已落实.安全文明施工场容场貌标示标牌,道路,材料堆放,垃圾清理，临时设施.安全防范防坠落,防火，安全用电，机械设备防护。安全检查监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查,记录完整，并及时落实整改。工程管理巡检计划及评分表MX-YYA01C02 编号：项目名称施工阶段巡检时间巡检组长分类上次巡检问题本次巡检情况本次评分工程质量工程进度安全文明施工制度管理监理管理施工单位管理组员签名组长签名注：本表由行政部存档项目整改方案MX-YY-A01-C03编号：项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案项目部负责人意见巡检小组组长意见注:本表一式二份,一份由巡检小组存档，一份由项目部留存。项目巡检报告MX-YYA01-C04 编号：项目名称施工阶段巡检时间巡检组长巡检组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡检组长意见项目部负责人注:本表一式两份,一份由项目部存档，一份由行政部存档。附：巡检报告照片说明贴放照片图片编号项目名称序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称-序号主要情况说明工程管理季度巡检评分标准MXYYA01-C05编号:检查项目扣分和加分标准事前控制质量目标及奖惩措施总包、精装修、景观施工合同中虽有具体质量目标，但无质量目标实现与否的奖惩措施，每项扣1分.组织管理及岗位责任制未对工程管理人员日常工作进行检查、指导和考评,扣3分。现场管理制度建立和执行情况1、 未执行开工申请，扣1分；2、 未执行施工方案报审，扣1分;3、 未执行旁站监理，扣1分;4、 未行隐蔽工程验收，扣1分；5、 未执行工序交接，扣1分；6、 未执行工程签证，扣1分；7、 每违规一条工程相关管理制度扣1分。施工图内部审查管理1、 项目部未组织施工图内部审查,扣15分；2、项目部组织了施工图审查，每发现10条有效设计问题奖励1分。施工组织设计管理1、 未对承包商的施工组织设计进行评审,扣3分；2、 未督促承包商就施工组织设计向施工班组进行交底，并将交底文件存档，扣5分；3、 未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处理措施，扣2分。每发现一条施工单位不属实的工程签证，奖励2分施工工艺管理1、 对关键的施工工艺，未督促施工方提交施工方案，审核后向施工层交底,扣5分；2、 对关键的施工工艺，未坚持样板先行，扣10分；3、 对关键的施工工艺未实施旁站监理，项目部每发现一次无旁站记录或虚假旁站记录，奖励项目部5分。4、 项目部每发现一起施工单位未按图施工，则奖励项目部10分。人、机、料管理1、 项目部对承包商的相关主要人员资格（如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等）进行审查每发现一起不符要求，则奖励项目部1分；2、 项目部对承包商进场的原资料、设备进行审查、送检,每发现一起不符要求，则奖励项目部5分。项目部对质量管理制度掌握情况项目部现场每发现一起质量(会造成质量、安全事故、成本损失)问题奖励5分，现场发生质量事件属事前项目部未预警的则项目部扣5分。事中控制项目部日志、对监理管理1、 项目部无管理日志或管理日志不齐，按比例扣115分;2、 管理日志造假或无实质性内容，按严重程度扣515分。3、项目部每发现监理一条不符合相关规定，则奖励项目部5分.质量控制措施及落实情况1、 未及时组织隐蔽验收及竣工验收,扣10分；2、 未对砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等实施工作面检查，每项扣4分；未实施工序交接，每项扣4分;3、未对地下室降水、深基坑支护、防渗漏措施、转换层结构施工等组织专题技术会，每项扣4分。安全文明施工项目部每发现一起与安全文明施工规定不符的，则奖励项目部1分项目部每周、每月质量巡查1、 项目部未组织每月质量巡查，扣10分；2、项目部虽参与每月质量巡查,但对系统性质量问题未提出、或提出后未落实整改，扣5分。成品保护措施项目部每发现一起施工单位未进行成品保护事件，则奖励项目部2分。事后控制质量事故管理1、 未对施工中出现的质量事故，及时组织质量事故专题会议，扣10分；2、未采取相应措施避免事故的再度发生,扣5分。交付前预验收1、 未在集中交付前组织预验收,扣15分；2、预验收检查对质量缺陷整改不到位，扣10分。备注：依据此标准制订季度巡检计划，视项目业态和实际施工进度可新增考评项和标准项目巡检月报MXYY-A01C06编号：日期年月项目巡检表月度巡检数量统计:本月共组织项目巡检次，共计发现问题条，具体数量统计如下：内容本月发现问题数量本月落实整改数量重复问题数量质量问题条条条安全文明施工条条条备注说明:月度巡检综述项目进度综述（填写说明：填写本月巡检到的项目实际进度是否与公司评审的总进度计划相符）质量问题综述（填写说明:对本月各项目质量问题、质量管理方面存在问题进行综述）安全文明综述（填写说明：对本月各项目安全文明、安全文明施工管理存在问题进行综述)重大质量/安全问题综述（填写说明：对本月巡检过程中发现重大质量/安全问题进行综述）整改落实情况综述(填写说明：对各项目上月度、本月度巡检发现质量问题的整改落实情况进行综合评定）综合建议/措施（填写说明:根据巡检情况,提出改进建议和整改措施)巡检月报抄送范围：巡检小组第12页 共14页