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一体化管理评审控制程序
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2011/03/30
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管理评审控制程序
1目的
通过最高管理者对环境、职业健康安全管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审,持续改进环境、职业健康安全管理体系及其运行效果。
2适用范围
适用于对公司管理者、对环境、职业健康安全管理体系的评审。
3术语和定义
采用以下标准和管理手册中的术语定义:
3.1 GB/T24001—1996 idt ISO14001:1996《环境管理休系规范及使用指南》
3。2 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
3。3《环境、职业健康安全管理体系手册》
4职责
4。1 总经理
4.1。1 对管理评审工作负全面责任，主持召开管理评审会议，审批管理评审计划并批准审报告。
4。1。2 对体系运行情况做出切合实际的评价并明确改进任务和要求.
4。2 管理者代表
4.2。1 向总经理报告环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出关于管理评审的建议,协助总经理做好有关管理评审的各项工作。
4.2。2 负责管理评实施计划的落实和组织协调工作。
4.2.3 审查管理评审报告。
4。2.4 负责评审后的跟踪检查，并协调落实改进措施中的问题.
4。3 企管部
4。3.1 负责制定、修改、完善、监督本程序,对本程序的持续有效运行负责。
4。3。2 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项工作。
4。3。3 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4。3。4 整理并编写管理评审报告（草稿)
4。3.5 对评审后的跟踪活动具体实施管理
4.4 相关部门
4。4.1 公司各职能部门根据管理评审计划进行评审资料的准备。
4.4。2 负责管理评审中提出的涉及本部门环境职业健康安全改进措施的实施.
5工作程序
5。1 总则
5。1。1 建立并保持管理评审程序.由总经理主持管理评审，每年至少进行一次,间隔时间不大于十二个月.
5。1.2 管理评审应针对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审.
5。1。3 应对是否需更改公司的环境、职业健康安全管理体系、环境方针职业健康安全和目标作出评审。
5。1。4 应评审环境、职业健康安全管理体系的现行状况的有效性和改进机会.
5。2 评审的输入
管理评审信息应形成文件,每次评审的信息应在计划中明确.
管理评审涉及环境、职业健康安全管理体系运行的各种情况，相关部门应提交以下方面的信息：
（1）审核结果：
（2）相关方反馈：相关方特别关注事项及其处理情况；
(3）过程运行情况和产品符合性;
（4）预防和纠正措施的情况;
（5）以前管理评审的跟踪措施；
(6）可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更;
(7）体系活动与法律法规的符合性；
（8）对改进的建议；
（9)环境、职业健康安全管理方针、目标的适宜性；
5。3 评审的输出
管理评审应做出以下决议:
（1)环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进措施；
（2）与顾客要求的有关的产品的改进措施；
（3）环境、职业健康安全管理体系实施过程中资源的需求.
在每次管理评审后，根据总经理意见视具体情况明确有关改进要求。
5.4 评审计划
5.4。1 管理者代表应根据总经理指示，负责制定评审计划，明确评审时间、评审内容和评审的具体输入要求。评审计划应提前两周送达有关部门及每个与会者。
5.5 评审会议的实施
5。5。1 由总经理确定主题报告人，报告人应简短地说明主要观点，结论及建议。
5.5.2 与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门的实际情况，环境、职业健康安全管理体系作出评价。
5。5。3 由总经理针对主要存在问题提出结论性意见并作总结性发言。
5。6 评审的跟踪
5。6.1 由管理者代表负责协调解决、落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况，向总经理报告。
5.6。2 管理者代表负责协调解决、落实改进措施中的问题，并按要求检查跟踪措施执行情况，向总经理报告.
6相关文件
6.1 HR—EOB/4。5。2《不符合纠正与预防措施程序》
6。2 HR—EOB/4.5.4《内部审核控制程序》
6.3 HR—EOB/4.2/4。3.3/4.3.4《环境、职业健康安全管理体系方针、目标、指标和管理方案》
7相关记录
7。1 HR-EOD/4。6—01《管理评审计划》
7。2 HR-EOD/4。6-02《管理评审记录》
7。3 HR—EOD/4。6-03《管理评审验证记录》