成品库管理制度.doc

出入库管理制度 第一节 仓储管理制度1。0 目的为规范仓储管理相关作业，达到先进先出、帐物相符的目的，特制订本制度.2.0 适用范围适用于公司所有的仓储作业。3。0 职责3。1。物资采购部负责包材、原辅料仓库管理3。2.生产分厂负责成品库的管理4。0 政策4.1卫生要求4。1。1。冷库卫生.冷库每天至少打扫两次，每周彻底清理一次.冷库内不得结冰，地面不得有积水,随时保持清洁，无杂物.冷库要定期彻底化霜，每月用过氧乙酸或5-10浓度的高锰酸钾蒸汽进行一次消毒，冷库内不得有异味.。冷库中的商品和周转箱不能直接放在地上，要放在垫板上。仓库内应配置捕鼠装置。4.1。2。物料库卫生.每天至少打扫两次卫生,每周一次彻底的整理、打扫.。保持地面、墙壁和天花板干净整洁,无杂物，无灰尘，无污垢，无异味。仓库内应配置防蚊、防蝇、防鼠设施。仓库要定期通风,防止潮湿，保持干燥。4.2。出入库管理4。2。1生产成品入库时，应存放于指定的库位，仓库保管员填写入库产成品日报表.4.2。2在接收退货时必须认真对产品的数量进行核查，并分类存放，在清点无误后由退货方、保管员在退货单上签字确认.4.2。3严禁代贮有毒有害物品及违禁物品，有关协作单位利用公司冷库代贮的产品，代贮前必须经分管的经理批准，并由财务部、业务部会同产成品仓库与有关协作单位签订代贮产品协议书，明确双方的责权利关系，双方严格按照协议执行。4.3.库存管理4。3。1库存品盘点分定期盘点与不定期抽盘，当日发出后的产品，仓管员当日必须对该产品进行复盘；仓管员每周对库存产品需主动抽盘一次,财务部应派员参加监督盘点，每次抽盘项数为库存项数之5%。4。3。2每月月底及年终应定期全面盘点库存品一次，每月月底之盘点由财务部和仓管部负责,每年年终之盘点由财务部负责。4。3。3对盘点发现的盘盈、盘亏及霉变、损毁,有关单位应及时查明原因，划清责任，写出盘点异常报告,提出处理意见，报分管的经理审批后，按批准的意见进行帐务和有关手续的调整,任何单位和个人，一律不准擅自处理成品库盘点发生的问题。4。3。4每月向主管上报异常库存产品报表(低温产品每周需一次)和库龄分析报告，对存放时间长或销售不畅的产成品，仓管员要及时上报异常库存情况,对于不采取措施或不报告而造成的产成品损失，有关人员要承担相应的经济责任.4.4。库存物品存放管理4。4。1。物品堆放要离地离墙各10，距离灯具不小于50,距冷库顶部不小于15。4.4.2.所有货物码放要留有不小于50公分的过道,过道开口朝向门口方向与仓库的长边平行,便于检查和出入库。4。4。3。仓库中的箱装商品要把生产日期、规格、品名一律朝外摆放，所有箱装商品从大到小沿一条直线依次码放整齐.库内物品就按类放置.4。4。4.相互串味的产品不得放在同一冷库内,生熟产品严格分开；仓库内不得存放有毒有害物品及易挥发物品.4。4.5。商品的摆放要遵循先进先出的原则.4。4。6.仓管员要对入库物资进行明确的标识，标识牌上注明物资的名称、批次、规格、数量、进货日期等，并放置在特定区域。4。5.发货管理4。5.1.需要发出的库存产成品，销售部应提前向仓库开具产品出库通知单，通知单应详细写明发出的产成品的品名、规格、单位重量、数量、包装等内容，否则不予发货。4。5.2.仓库接到发货通知单后,应立即通知品质管理部对待发产品进行检查,品质管理部按计划定单上要求的质量标准对产品质量进行验收并填写冻品发货检验记录和预冷分割肉配送相关信息反馈表.4.5.3。产品的出库要有完整的出库手续,所有出库手续均必须有相关接货人员的签收方有效,仓管员有权拒绝白条或口头发货命令，因违反此操作规定造成的损失由仓管员负责。4。5。4。仓库保管员在发货时，必须按照先进先出的原则进行发货，对违反该项管理制度造成的损失，由仓管员负责。4。5。5。未经办理入库手续的产成品不得发货,若确需销售或发货时,在办理发货手续时,有关人员需同时办理产成品入库手续.4.5.6.产品装车前品质管理部对运输车辆进行卫生检查，并做好记录，对不符合卫生消毒管理规定的车辆禁止装车。4。5.6。对于鲜品发货装车后应由物流车辆司机对产品质量、数量进行签字确认，冻品发货由物流车辆司机对感观质量和总件数（如因计量问题属未拆封的由生产部门承担责任)确认，如有异议应立即申请进行复核。一经发出的鲜货产品仓库不再承担除工艺标准外的卫生和变质方面的责任.4.5。7。运输车辆在运输途中应严格按要求进行温度控制，否则由此造成的一切损失由车辆司机承担。4.5。8.产品到达办事处或客户处后，司机应主动要求货物接收方在温控记录单上签字.若出现因产品异味、变质等质量问题而被客户拒收的情况,司机应出具由办事处或客户签字的温控记录单，并及时与办事处联系，办理相关退货手续，获得同意后方可把产品退回.4。5.9。 市场退货应由退货部门提出书面申请经销售部部长(商业公司经理)或经授权人员签字同意后方可退货,如没有经相关人员签字而退回的产品,仓库保管员根据产品质量状况暂存于预冷库或急冻库，并及时通知品管部验质,不办理退库手续,财务部门不得冲减办事处库存。4。5。10。 品质管理部对退货产品质量进行品质判定，出具品质判定书，注明产品质量状况、产品名称、数量，分析退货的原因和责任，提出处理建议，质量判定人员签字，品质管理部主管审签后交由公司绩效部门执行。4。5。11。产品退货界定责任出现分歧时，由公司绩效办裁定,依据责任的大小追究相关管理人员的管理责任.4。5。12.仓管员对仓库物品的进、出、存数量的准确性负责，对库存产品的质量、安全及包装的完好性负责。4。6。产品发货先进先出规定4。6。1。成品库所有入库产品，必须按月份、品种码垛。并做出明确的标识，以便于库管员、发货员、品管员、装车工及其它巡检人员明确库存情况,遵循先进先出的原则。4。6。2、库管员需建立库存产品档案卡,可以用表格管理,注名产品名称、规格、生产日期，随出入库变化，每周调整记录.4。6。3进入成品库内每垛产品必须按品种、月份码垛。4.6。4每个月的产品入库完毕，由库管员对该月的每垛产品做上标识，需标明：产品名称、规格、数量、生产日期,便于及时明确库存情况。4.6.5对于库内不同月份的一种产品,按先进先出的顺序，由库管员根据成品库档案卡标明的日期，对最早月份的垛位上挂上“待发货的标识,便于明确发货顺序。4.6。6成品库主任负责每周五上报库存三个月以上产品的数量。4。6。7出入库品管员监控成品库入库组操作人员，每日出库产品按月份、品种码垛，严格按照要求执行,落实到位.4。6。8出入库品管员每日巡检监控库内产品垛位及标识情况，严格执行标识管理,对违反操作规定的人员,做出严肃处理。4。6。9发货品管员每天巡检成品库，了解库存产品垛位安排及库存量，便于发货监控,并检查标识牌更换得及时性、准确性.4。6.10发货监控品管员对每日成品库的库存要了解，发货时要坚持先进先出的原则，若确因特殊原因该批货不能做到先进先出，必须经分公司总经理签字并汇报至品管中心，发下批货必须将该批产品发出。4。6.11品管科长每周五负责对成品库内超过3个月的产品进行综合质量判定并反馈至品管中心。