安全标准化绩效评定和改进制度.doc

安全标准化绩效评定和改进制度第一章 总 则第一条 为了检查和评估安全生产标准化实施情况,及时发现问题并采取纠正措施，持续改进安全管理绩效，实现安全生产管理制度化、规范化、标准化，不断提高安全绩效，制定本制度。 本制度适用本公司安全生产标准化绩效评定管理. 第二章管理机构第二条 成立“安全生产标准化绩效评定领导小组”,成员如下：公司总经理、主管安全副总经理、各部门主要负责人 第三章 管理职责第三条 领导小组办公室负责工作如下:2、负责组织编制、审核安全生产标准化绩效评定计划和安全生产标准化绩效评定报告； 3、根据安全生产标准化绩效评定会议的有关决议，督促相关单位制定纠正、预防措施，并组织对实施的效果进行跟踪验证; 4、负责将安全生产标准化评定情况进行收集、整理和通报； 5、负责对安全生产标准化实施情况进行指导、检查和考核; 6、负责对上报的安全生产标准化绩效评定资料进行归档管理。第四章 绩效评定内容及要求第四条 绩效评定内容及周期 公司应从目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、 教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援和事故报告、调查和处理以及绩效评定和持续改进等方面,每年至 少1次进行安全标准化进行绩效评定，并按照 PDCA 循环的要求,对存在的问题提出改进计划和措施，不断提高安全管理水平。 绩效评定方法与技术 评定方法与技术有：查阅文件和记录、询问、现场检查等。 第五章 绩效评定过程第五条 计划 安全生产标准化绩效评定领导小组于每年年底前制订安全生产标准化绩效评定计划 ,交总经理批准后执行。1、通过召开年度安全生产工作会议等形式，对安全生产目标管理的适宜性、充分性和有效性进行评审，明确改进方向,对安全生产标准化工作进行持续改进；2、通过实施自主评定，验证按照安全生产标准化要求的实施效果与规定的符合程度,为改进和完善安全生产标准化工作提供依据，对安全生产标准化工作进行持续改进；3、通过建立数据报告、分析制度，对安全生产标准化各类信息进行数据分析，寻求改进机会,对安全生产标准化工作进行持续改进；4、针对已出现和潜在的不合格，通过实施纠正预防措施，对安全生产标准化进行持续改进；5、通过评估分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题,由安监部提出纠正、预防的管理方案,并纳入下一周期的安全工作实施计划当中；6、公司将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。但在发生下列情况时，必须及时重新制定绩效评定计划： 1、组织机构、组织规模、重要领导人发生重大变化; 2、外部环境、法规、标准发生重大变化； 3、发生工亡事故或生产工艺发展重大变化； 4、上级部门对安全生产标准化绩效评定进行重大调整. 第六条 检查 1、按照评定计划对安全生产标准化实施情况进行评定,并如实填写安全生产标准化绩效评定检查表和安全生产标准化不符合项情况表； 2、安全生产标准化绩效评定领导小组根据各单位评定情况，在公司范围内组织综合检查和评价； 第七条 整改 各部门针对检查出的不符合项应及时进行整改, 制定纠正、 预防措施， 并填写 安全生产标准化不符合项整改情况表。 第八条 跟踪验证 1、各部门应及时对整改措施的实施效果进行验证,并做好相应记录.对验证后仍不合格的由责任部门重新制定、实施整改措施，并重新验证，直至确认有效； 2、安全生产标准化绩效评定领导小组对各单位检查出的不符合项进行跟踪验证， 对验证后仍不合格的由各单位重新制定、 实施整改措施， 并重新验证, 直至确认有效； 第九条 报告与分析 安全生产标准化绩效评定领导小组于 12 月 20 日前编制完成安全生产标准化绩 效评定报告报公司安全管理部门。第六章 持续改进第十条 持续改进方案的制定和批准1、持续改进方案的初稿由直接对口部门提出，主管部门会同相关部门审核制定出正式项目方案和目标、指标，由公司领导批准;2、重大或全局性持续改进的目标、指标须报总经理决策批准。第十一条 持续改进项目的实施1、单一性或局域性项目由责任部门牵头，相关部门参加实施；2、全局性的项目由归口职能部门组织实施.第十二条 绩效监测和测量持续改进项目的实施过程中，安全生产标准化目标由安监部会同相关部门监测和测量.职业健康安全目标由人力资源部会同相关部门监测和测量.第十三条 持续改进的项目完成后，安全生产标准化项目由安监部组织各相关部门评审，汇总和整理有关资料、信息。职业健康安全项目由人事部组织各相关部门评审,汇总和整理有关资料、信息。第十四条 根据安全生产标准化的评审结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。