环安绩效监测程序1.doc

湖州市政工程有限公司
质量、环境和职业健康安全体系程序
编号
HZSZ/QEOP·A03-14-2008
实施日期
2008年1月1日
标题
环安绩效监测程序
版号
A/0
页次
共4页第1页
1 目的
及时了解各项环境因素和危险源所产生的影响及控制情况，对各污染源/危险源进行监督管理,使各环境因素/危险源满足法律、法规和标准要求。
2 适用范围
适用于本公司环境和职业健康安全管理体系的检测、监控、监督等控制活动.
3 职责
3.1 管理者代表对公司目标、指标及管理方案的完成情况进行监控。
3.2 公司综合管理办公室负责公司级的检测、监控、监督活动。
3。3 各部门负责本部门的监督、监控活动.
3.4 各项目部/公司下属各单位负责本项目的监督、监控活动。
4 定义
4。1 检测
指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。通常指纯技术性的、委托外单位进行的项目测量过程.
4。2 监控
指对环境和职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如对目标、指标、管理方案的完成情况,法律、法规的遵守情况的考量。
4。3 监督指对运行控制规范的执行情况进行的检查及督促。
以上统称监测。
5 措施和方法
5.1监测对象
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质量、环境和职业健康安全体系程序
编号
HZSZ/QEOP·A03-14-2008
实施日期
2008年1月1日
标题
环安绩效监测程序
版号
A/0
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与公司重大环境因素/危险源有关的运行和活动的关键特性：
—-各种污染物(如废水、废气和噪声）特性和能资源消耗的检测；
——公司环境/安全目标和指标的达成情况；
——环境/安全事故隐患；
——环境/职业健康安全管理体系绩效的测量。
5。2 监测依据
——各重大环境因素/危险源所设置的目标与指标；
——有关国家法律法规要求；
——有关地方行政法规要求；
——各种污染物排放标准;
—-公司制定的质量/环境/职业健康安全《监测规范》。
5.3 污染物和能资源的检测
各项目部/公司下属各单位、分厂按规定对各部门的污染物（如废水、废气和噪声）的排放情况进行监控。
综合管理办公室、各部门和各项目部/公司下属各单位、要按规定的时间间隔，分别对公司和各项目部/公司下属各单位的水、电消耗情况进行监测。详见《能资源管理规范》。
5。4 目标、指标和管理方案的监控
各部门/项目部每季度一次，对本部门/项目部目标、指标及管理方案的完成情况，法律、法规遵守的情况实施检查，并将检查结果汇报公司综合管理办公室.
公司综合管理办公室每半年一次对公司的目标、指标及管理方案完成情况，法律、法规遵守情况进行检查，并结合各部门/项目部的汇报情况,将检查结果汇报给管理者代表。
5。5 运行监督
各部门/项目部随时对本部门/项目部的环安运行控制情况进行监督，
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HZSZ/QEOP·A03—14-2008
实施日期
2008年1月1日
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环安绩效监测程序
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发现违章/不符合行为要予以制止并记录,用《环安不符合记录》形式报公司综合管理办公室.
管理者代表不定期对各部门/各项目部/公司下属各单位的环安运行情况进行抽查,对发现的不符合现象，也记录在《过程监视和测量》表中，并责令相关责任人进行整改。
各项目部/公司下属各单位、安全科和综合管理办公室要经常检查施工现场的环境/安全事故隐患，确保施工安全；安全科要经常检查公司总部的事故隐患（如火灾）,确保办公场所安全。
5.6 监测仪器的管理
监测仪器的使用部门对仪器进行妥善管理与维护，如出现失灵或损坏，要送计量检测部门验定。
安全科建立监测仪器台帐并组织进行定期校准，保存校准记录，相关校准记录，执行《监视和测量装置控制程序》。
5.7 环安绩效评价方法
5.7.1编制合规性评价报告；
5.7。2 提供监测报告；
5.7.3 提供相应的其他记录。
5.8环境绩效报告输入
5。8.1环境绩效的监测要保持各项记录作为合规性报告的证据;
5.8.2环安绩效监测结果要作为管理评审的输入和改进的输出.
5。9 评价和改进
对运行控制过程中产生的偏差、违章、不符合以及监测未能达标的,要及时予以纠正，并采取措施，详见《不合格控制程序》和《纠正及预防措施控制程序》。
结合上述5。3检测、5.4监控和5。5监督的结果,由综合管理办公室对监察结果进行记录，找出目前体系中存在的不足,寻求改进的机会。报告
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HZSZ/QEOP·A03—14-2008
实施日期
2008年1月1日
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经管理者代表审核后，报总经理批准执行.
6 相关/支持性文件
6。1 《监视和测量装置控制程序》
6.2 《不合格控制程序》
6.3 《纠正及预防措施控制程序》
6.4 《能资源管理规范》
6。5 《监测规范》
7 记录
7.1 《目标、指标和管理方案考核记录》；
7。2 《改进计划》.
附加说明：
本程序由综合管理办公室提出
编制：华 桦
审核：赵 芬
批准:赵 芬
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