挂牌上锁管理程序.doc

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安全管理通用程序
编号: *************
版本
日期
页数
EHS管理体系
挂牌上锁管理程序
01
201*-2-01
6 of 6

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1．批准列表
2. 目的和范围
3。 术语和定义
4．职责
5．流程
6．要求
7．相关文件
8．附件
1。批准列表

版本 1
版本2
版本3
版本4
版本5
编写

审核

批准

2. 目的 PURPOSE
当有人在设备周围或设备上进行维护或其他工作时，该设备的动力源被意外启动将造成人员伤害,所以要建立上锁和挂牌制度用于切断动力源以保护人身安全。
本程序定义了徐州基地LOTO的基本概念和标准化的步骤。
3. 范围SCOPE:
＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊*＊＊＊＊*＊＊工厂
4. 术语和定义 TERMS AND DEFINITIONS
上锁挂牌： 是一种用于在设备维护使防止能量意外释放的方法,该方法是在工作开始前在能源隔离开关上挂上锁具和牌来达成的。
危险区域 ：在设备（设备防护设施已移除,或者在外围护栏以内）三维空间内,由于设备带能或者部件或物料的移动可能造成伤害的地方
能量源:可能危及人员的能量,包括电的,机械的，液压的，压缩空气的,气的,蒸汽的，重力的，化学的，核的,热的,动力的或其他能量的来源。
能量隔离装置：能从物理上阻止动力的释放或传送的装置,它包括但不限于以下的装置：手动操作的电气断路器;手动操作的安全开关,它可以将设备的部分从电路中断开;管道上的阀门；堵头；其他类似可以堵住或隔离动力源的装置.按钮、选择开关和其他类似控制装置不能作为动力隔离装置。
授权员工：是指对机器设备进行服务或维护操作, 而实施上锁和挂牌的员工,他们必须是经过上锁挂牌培训、考核合格并被授权的人。
受影响员工： 在上锁或挂牌的被服务或维护的设备附近操作或需要进行工作的员工
能量标签：安装在能量隔离点或释放点的标签.（形状同停止标志，大小为8 cm x 8 cm）。
能量：任何形式的能量,可以开动设备，导致运作或直接因能量造成伤害.常见动力有电、压缩空气、气体（煤气、天然气）、重力、弹力，带压水,液压，化学液体(苯、焦油、酸、碱等）以及蒸汽.
5. 职责RESPONSBILITIES
LOTO Champion
上锁挂牌专家
l 对整个项目的PDCA过程负责
l 建立LOTO管理流程和项目推行小组并领导该小组以确保：
- 每台需要上锁挂牌设备都具有详细的上锁挂牌程序；(标牌)
- 每个工厂保有一份LOTO授权人员名单；
- 所有授权人员获取标准化的上锁挂牌所需锁具和牌；
- 所有授权人员和受影响人员都得到合适的上锁挂牌培训；
l 员工能获取上锁挂牌程序的现行有效版本;
l 开展授权人员资格验证审核和日常检查；
l 强化执行SG上锁挂牌制度, 对违规者执行公司的纪律处罚规定。
EHS People
EHS 人员
l 对上锁挂牌项目进行协调;
l 协助LOTO专家开展上锁挂牌的一般方法培训；
l 定期的检查;
l 对公司总的LOTO程序文件和各个设备的具体的上锁挂牌文件(如LOTO标牌）定期检查记录和培训记录进行存档管控；
l 开展年度的上所挂牌项目的评估并在必要时更新改进.
Euipment Design ＆ Installation Responsibilities
设备设计和安装部门的职责
l 在设备说明书中定义详细地上锁挂牌要求,并在合同签订前在EHS风险分析中阐明具体的上锁挂牌要求确保设备具备上锁挂牌的功能；
l 关注承包商施工过程中的上锁挂牌，确保承包商的安全。
6 流程图FLOWCHART
LOTO项目推动流程
7 要求Requirements
LOTO应用的准则
主要的LOTO规则
无论何时出现下面的情况,员工都有职责和权利正确的执行LOTO程序并对其正确应用负责：需要将你身体的任何一部分置于或靠近设备的某一位置，这些设备会产生意外的移动,释放已存储的能量，带电的电气系统,或者会释放气体,液体或其他可能对员工造成伤害的物质。
这些规则的一个简单描述是:
当你将身体的任何部位置于或靠近一个危险的设备前，你必须首先将能力源隔离和上锁.
7.1 计划阶段 Planning
7.1.1 标牌 Plcard
标牌分为两种 ： 总标牌和局部标牌
LOTO总标牌：一个用以表示上锁设备的特定程序的表格, 识别和描述了能量源、上锁/释放点和方法，确认方式，以及上锁挂牌的相关风险.同时包括设备布置示意图并标出了能量隔离点的位置以及相应的风险。格式见附件一：LOTO总标牌
LOTO 局部标牌：被批准的局部标牌直接张贴于设备上，是一个标准的格式，临近入口处或安全防护区域.它定义了被认可了的能量控制方法以及执行危险区域内的可能的简单任务。格式见附件二：LOTO局部标牌。
7.1.2 标牌制作流程Summary of the Steps in Making an LOTO Placard
步骤Steps
要求Summary
1
成立工作小组

· 小组成员包括至少维修人员,生产人员，EHS人员；
· 通常由维修人员担任小组组长；
· 如有必要可以要求项目部设计人员参与
· 考虑电能，水能，风能，机械或其他专业领域方面的需要
· 做一个LOTO牌工作单(附件1）的拷贝和机器平面图或草图
2
评估机器
· 对设备进行能量源识别和调查,结果记录于附件三<能量源调查表〉（***编号);
· 评估机器设备来决定要使用多少张LOTO牌
· 决定那些能量源需要锁定。
3
准备LOTO牌的草稿

完成程序部分
o 确认所有能量类型，来源和等级。
o 确认上锁/释放的位置。
o 准确描述控制什么能量。
o 描述上锁/控制位置。
o 描述认证程序.
o 添加适当风险警告。
o 添加任何对于故障维修有用的警告.
完成机器平面图部分
o 准确的描述张贴LOTO牌的位置。记住要在平面图上放置图标，从而“你的位置在此”就可以明显的标示出来.
o 确认平面图的准确性，精确性.
o 表示出上锁/释放点，和控制对象。
o 表示出其他风险
o 指示处主要的，辅助的和临近的机械设备.
4
召开确认会
标牌确认需要由所有相关人员参加，并形成会议纪要。

5
签发,制作和张贴标牌
· EHS人员保管一份标牌复印件；
· 打印和制作最终标牌;
· 合理的张贴标牌到现场。
6
进行验收审核
· 工作小组长组织验收审核，工厂经理必须作为审核员参加
· 现场确认标牌符合设备的状况
7.1.3 生命锁＆生命牌 Life lock ＆ Life card
7.1。3。1用于上锁挂牌的生命锁和生命牌发放给需要执行上锁挂牌的经过授权的公司员工。
一把锁只有一把钥匙。生命锁和生命牌的应有记录。(见附件四）

钳工 Fitter
电工 Electrician
生产人员Production
7.1.3.2 如锁和牌有损失，各工厂应及时通报维修部申请给予补充,对于人为损坏和丢失的,照价赔偿。
7.1.4 锁具站 Lock devices station
每个区域必须配备用于上锁挂牌的锁具,确保每个上锁点都有上锁功能.为方便管理可建立目视化的锁具站.锁具必须很方便的被员工获取。
7.2 执行 Do
7。2。1 上锁挂牌执行人——-授权人员
所有需要进入设备的危险区域作业的人员，作业包括维修，清洁，调整,检查，润滑，清塞等等，都需要上锁挂牌。这些人员必须经过授权后才被允许进入设备的危险区域和执行上锁挂牌.
成为授权人员必须经过上锁挂牌培训，通过理论考试。并经过现场资质确认。
资质确认:通过在现场执行上锁挂牌,以考察员工是否真的掌握上锁挂牌基本步骤的一种方式。
方式:由工厂上锁挂牌专家确认其下属经理/主管，再由经理/主管确认班组长，操作工，逐级确认.每一个通过资质确认的员工都有一张<上锁挂牌资质确认表〉 （见附件五）
工厂建立《授权人员清单》（见附件六),并经工厂经理批准。
7.2.2 上锁挂牌九个步骤 9 steps to apply LOTO
1。识别能量源

通过阅读贴在设备上的标牌了解设备的能量源,
获得上锁挂牌需要的生命锁/生命牌和锁具。

2。通知其他人

口头通知受影响员工和其他人员，如在该设备区域作业的操作人员,清洁人员,外包商等

3。关闭设备

采取安全有效的步骤关闭设备,通常在操作台执行

4.切断/隔离设备

关闭设备后,操作能源切断装置来关闭或切断 所有能量源

5.上锁挂牌

在标牌指定的每一个上锁点上上锁并挂牌。

6.释放/控制残余能量
确保所有的潜在能量或残余能量得到控制，如排除液体，排出气体,支撑抬高的物体等。
7。确认
检查设备是否已真正的被关闭并且是安全的.
8.实施服务/维护

实施服务时保持锁定，并且避免做任何可能潜在使设备恢复能量的活动.

9.拆除上锁挂牌
a。只拆除自己的锁和牌和锁具。
b。将所有（维修）工器具清理出设备工作区域;将设备所有安全保护装置恢复原位;
c。口头通知所有“受影响员工"和“其他员工”LOTO结束；
d。启动设备前必须仔细观察，确保危险区域内没有人员方可启动.
7.2.3 公共锁/部门锁 Departmental Locks
每一个使用LOTO锁的部门都应当有一组标了号码的锁作为“部门锁”.这些备用的锁用于:
有些时候，个人锁不够用时可以借用部门锁以达到设备全部能量源上锁的目的.但是借出的公用锁上仍然需要附有个人信息的生命牌。
部门锁需做好借用和归还记录<部门锁借用登记表>（见附件七)
7.2.4 锁盒的运用 Lock box
锁盒是挂牌上锁程序中的一部分，用于小组作业时一台设备或一个系统的上锁挂牌.由指定的作业小组长用部门锁对设备/系统进行上锁挂牌,然后将部门锁的钥匙放入锁盒， 最后所有该小组人员的个人生命锁和生命牌都应锁在锁盒上。
当进入某一特定区域,除指定人员可以进入其他人员不得进入时.如只有电工被允许进入配电房.此时的上锁挂牌，由电工在配电房上好锁,将钥匙放入锁盒，其他人员在锁盒上上锁。锁盒通常置于设备的现场.
所有小组人员都应当陪同作业小组长在所有上锁点上锁挂牌，并且成功上锁的确认应当由小组共同进行。

7.2.5 Abandoned Lock Removal 解锁规定
如果锁被员工遗留在设备上,而他已经离开了该现场,可以在满足以下要求的前提下被解锁:
· 锁只能由事先选定的管理层和该设备的主管一起解锁；
· 在解锁之前必须联系上锁的主人；
· 在解锁之前必须由了解设备的人员和经过授权的人员对设备进行全面的巡视；
· 只要有需要解锁，解锁的人员必须记录于《解除生命锁记录表》并保存好。 附件八
· 只要锁被解除，必须通知锁的主人.
7.2.6 LOTO of Contractor 承包商LOTO
如果承包商员工需要进入设备危险区域作业，对于长期承包商,则应授权他们执行挂牌上锁；对于短期承包商，可以由圣戈班被授权的负责人（维修/生产部门主管/班长）共同与外包商执行挂牌上锁并对外包商的安全负责。圣戈班被授权人员必须先于承包商上锁,最后一个拆除锁具。
7.3 检查 Check
LOTO的执行情况必须进行检查和审核，可以由EHS人员，经理/主管等进行。
设备本身的LOTO符合性，由工厂经理使用附件九《LOTO验收检查表》进行验收确认。
7.4 评审 Review
LOTO符合性审核由LOTO专家、EHS人员每半年进行一次。必须包括以下内容：
· 检查LOTO设备符合性状况；
· 检查LOTO培训记录;
· 抽查一些设备的LOTO执行情况；
· 检查LOTO锁具和部门锁；
· 如可能,检查LOTO相关工作的进程;
· 访问某些人员，针对选定的设备测试他们的LOTO知识.
LOTO 专项检查表见附件十；年度审核计划模版见附件十一。
8. 记录及保存 Record and saving
序号
No。
记录名称
Record Name
保存期限
S=saved
保存部门
department
模版
Mode
1
LOTO 总标牌
General LOTO placard
S+1year
EHS

2
LOTO 局部标牌
Part LOTO placard
S+1year
EHS

3
能量源识别调查表
Energy survey sheet
S+1year
Maintenance

4
生命锁和生命牌发放记录
Distribution record for life cards and locks
S
EHS

5
授权人员资质确认表
Authorized people qualification sheet
S+2year
EHS

6
授权人员名单
Name list of authorized people
S+1year
EHS

7
部门锁/公共锁借用记录表
Borrowing record for department locks
S+1year
Each department

8
解除生命锁记录表
Lock remaval record
S+1year
Each department

9
LOTO验收检查表
LOTO Acceptance Audit Check List
S+1year
EHS

10
LOTO符合性检查表
LOTO compliance check list
S+1year
EHS

11
LOTO 年度检查计划（模版)
LOTO Annual Audit Schedule （example)
S+1year
EHS

6