航天型号精细化质量管理要求-新28条.doc

航天型号行细化质量管理要求（2017）一完善质量管理体系强化各单位、各型号质量责任制的落实，规范工作流程和标准，科学开展质量分析和质量管理体系评估，建立健全质量管理体系运行监督长效机制，严格质量责任追究和质量奖惩，持续提升质量管理体系的有效性。1。强化落实质量责任制逐级落实好质量责任制。单位行政职是本单位质量工作第一责任人，对本单位产品质量负全责.型号总指挥是本型号质量工作第一责任人，对型号质量工作负全责。各级责任人要组织制定本单位的质量手册和本部门岗位应知应会，落实质量责任，提升质量工作效率，减少重复低效的质量工作.各级人员开展本岗位相关工作必须做到。有依据、按依据、留记录.，确保工作规范、有序、无差错。2. 规范开展质量分析和共性问题治理院与厂所两级要建立健全质量分析例会制度.质量分析工作要坚持面向问题产品，完善质量保证措施面向工作流程，提升质量保证能力面向组织建设，改进质量管理体系。院要按季度组织院级质量分析例会,重点关注体系运行情况、质量问题管理归零的落实情况、特别是共性问题和重复性问题的处理情况,以及组织建设、责任落实、工作效率等情况。针对重大质量问题，院长要主持召开专题质量分析会研究解决。厂（所）要按月组织厂(所）级质量分析例会，重点关注质量管理制度的科学性、有效性,质量问题归零的落实情况，特别是共性问题和重复性问题的处理情况以及低层次管理问题的解决情况，以及各类标准规范的实施情况，确保产品质量满足要求、工作高效。车间(研究室）每月至少要召开一次产品质量分析例会，班组必须按周召开产品质量分析例会，重点关注质量问题和产品超差、不合格品、薄弱环节,针对具体研制生产流程、作业文件和过程质量控制措施的实施效果进行分析完善，确保按照标准和规范工作，严防误操作和低层次质量问题的发生。3。完善质量问题信息共享和快速处理机制各单位要按照航天产品质量与可靠性信息管理要求(Q/QJA11),完善质量问题信息的采集、处理、传递和利用制度，按时处理、上报质量问题信息，要将质量问题信息在单位内部发布,做到问题透明，信息共享。要建立健全元器件、原材料批次性质量问题快速响应机制，及时报告元器件、原材料批次性质量问题信息，及时发布信息通报并开展举一反三.要建立健全靶场质量问题的归零和举一反三快速处理机制,对于靶场的质量问题要做到前后方联动,实现质量问题及时通报、迅速归零和举反三。4. 建立健全质量管理体系运行监督检查长效机制集团公司、各院和厂所要制定体系运行监督管理办法，明确监督检查的要素、内容、工作标准,结合质量管理信息化工作和数据包工作，对各级质量管理体系的运行情况和型号产品质量情况进行监督检查，针对监督检查中发现的问题,责任单位(部门）应制定整改措施,做到闭环管理，确保集团公司各项质量管理要求的有效落实。各单位要结合质量管理体系有关标准的贯彻实施，针对本单位承研承制产品特点，制定涵盖通用和专用要求的体系文件，纳人本单位质量管理体系,并落实到型号产品研制、生产和外协产品质量控制全过程中。5.科学开展质量管理体系评估工作持续开展集团公司对院和院对所属厂（所）的两级质量管理体系评估工作，不断完善质量管理体系评估办法和评估机制.院对厂所的质量管理体系评估应加强型号工艺管理和标准化工作的评估。集团公司对院的质量管理体系评估工作，应重点关注质量管理体系整体运行情况、质量问题管理归零和规章制度建设情况、上一年度质量管理体系评估发现问题的整改和举一反三情况。要坚持总结和推广最佳实践，持续解决共性问题与重复性问题，不断完善质量管理体系，确保质量管理水平的持续提升。院对厂(所）质量管理体系评估要确保体系评估要素的全覆盖.重点检查厂所落实集团公司和院、型号质量管理要求情况、工作制度标准化和规范化情况、工作流程和实施办法的细化量化情况、工艺体系运行情况和共性工艺问题解决情况、质量问题归零和举一反三情况。要通过评估工作发现型号与产品质量管理要求落实中的问题和薄弱环节，解决产品质量难点问题，不断完善制度和标准，实施闭环管理。6.严格质量责任追究和质量奖励机制各院和厂所应按照集团公司装备质量责任追究实施办法和上级相关规定，制定本单位的质量责任追究制度。重大质量问题要追究到具体责任单位和责任人。建立健全质量激励制度，完善质量奖励机制，对在质量工作中业绩突出的个人、组织、项目给予表彰奖励。二、 强化型号产品全过程质量控制过程控制要以型号产品风险识别与控制为主线，以落实各项产品质量保证要求为重点，强化检验检查验收的有效性、测试覆盖性、试验充分性等要求的落实，以智能工具为手段，用过程数据来支撑产品质量的符合性和产品合格率，持续提升过程控制的科学性，有效性。7. 加强型号风险识别与控制各院、各型号应结合型号特点和各研制阶段的特点，严格落实型号风险控制要求。各单位要严格按照集团公司规定，认真开展产品成功数据包络线分析工作。型号产品出厂前要开展成功数据包络线分析，分析产品质量的一致性。对超出成功数据包络的参数,必须要开展风险分析。重大型号在产品交付和型号出厂前,应100完成成功数据包络线分析，作为产品验收和型号出厂的依据.要按照航天国号独立评估工作管理办法，对首飞的重大型号,以及技术风险大的型号开展独立评估工作.8。推进产品保证工作的策划与深人推进产品质量保证工作。各院要建立健全产品质量保证工作制度，完善产品保证工作体系，建立、健全专业化的产品保证队伍，持续完善产品保证工作规范和标准体系，加强专业技术支撑机构建设，不断提升产品保证能力和水平。各型号要从研制开始,做好各阶段产品质量保证工作的策划，将产品保证管理、质量、可靠性、安全性、维修性、保障性、环境适应性、元器件、材料和工艺、软件以及地面设备等产品保证要求，纳人型号研制全流程并加以落实.产品保证要求必须按照研制程序分解落实到型号各级产品（总体、分系统、单机设备）和外协外包产品中。各级领导和产品保证队伍，要加强产品保证要求和标准的宣贯与培训，确保有效传递并落实到位. 9.加强可靠性设计、分析和试验加强可靠性设计、分析和验证工作。做好面向可靠性指标和故障模式的可靠性试验.各级研制单位均应制定试验充分性规范，明确评价指标体系，包括试验子样数和极限试验，严格工作流程，确保满足型号试验充分性要求。各单位要严格执行装备通用质量特性管理工作规定，全面落实型号通用质量特性要求，系统策划各专业的技术流程和工作计划，切实做公相关设计、分析与验证工作。加强装备保障性设计,将综合保障工作贯穿装备的整个寿命周期，确保装备使用效能的充分发挥，满足实战化需要。10. 加强产品健壮性、可制造性设计各单位、各型号要充分利用系统仿真、质量功能展开(QFD）等工具细化任务需求分析、功能分析,制定设计准则,科学合理地分解指标,提高精准设计水平,严格控制让步使用或偏离许可，提高批产质量一致性。要结合产品特点应用三次设计、防错设计等方法,加强型号产品健壮性设计,提高容错能力。要推广应用并行工程，建立集成产品开发(IPD)小组,加强设计和工艺结合，提高产品设计的可制造性、可检测性.11. 严格技术状态管理严格执行航天产品技术状态管理(QJ3118）和航天产品技术状态更改控制要求(Q/QJA32)，开展技术状态标识、控制、纪实、审核等工作。各院要结合本单位产品特点，制定技术状态管理实施办法，细化量化技术状态更改控制要求。对于难以通过试验验证的更改项目，上一级技术负责人必须组织同行专家进行深人分析和复核复算初样3类、正(试）样2.3类的更改，关键项目、关重件的更改，要提高一级审批。12。严格三级审签严格执行设计文件的签署规定（QJ1714。9)和工艺文件签署规定（QJ903。5）及有关文件要求，各单位要制定实施标准，进一步明确文件编写、校对、审核、批准等各级人员职责,明确设计报告的撰写要求，按专业或产品类别确定三级审签要点，明确各级审签、会签审查的重点内容。对于新技术，新状态、新设计、关重件,研究室领导或技术负责人必须组织同行专家评审把关。针对测试覆盖性、试验充分性应由上一级技术负责人组织同行专家评审把关。要保证技术文件签署工作的必要时间，在编制计划时给予落实. 13.持续提升过程控制的科学性、有效性集团公司、院与厂所要建立健全产品数据包管理、关重件和关键项目控制、多余物预防和控制、测试覆盖性分析、极性测试、单点故障模式识别与控制、不可检不可测项目质量控制等工作标准，细化量化实施要求，持续提升过程控制的科学性、有效性.关重件以及单点失效的产品和环节必须100%用设备工具检验检查、用数据说话。14加强软件化管理各院应按照航天型号软件工程化管理要求（Q/QJA30)规范软件产品研制生产工作。各单位要结合本单位产品特点，建立健全软件工程化规范.强化总体与分系统、分系统与单机间软件需求传递的规范性和有效性。加强软件系统的可靠性、安全性设计和验证，针对重要软件要开展FMEA。FTA等可靠性分析和评估，强化软件安全关键需求的实现与确认。深入开展嵌人式软硬件系统之间的协调性设计、分析与验证工作。加强软件开发方测试、第三方确认测试对异常状态、边界条件等健壮性测试，加强测试环境与真实运行环境的差异性分析,确保软件测试覆盖率。A、B级软件应组织第三方评测,评测机构单位应具有集团公司认定的评测资质。 15.加强不合格品管理各单位要严格落实巇天产品研制过程不合格品审理基本要求（QJ2936），严格执行不合格品审理管理制度，定期对不合格产品数据进行统计分析，改进过程控制，确保产品生产的稳定性和一致性，控制产品离散度,保证产品合格率。要关注产品生产过程合格率的波动，对异常波动进行分析.各型号、各单位要把产品合格率和离散度指标，作为评价产品质量水平、质量保证能力，以及型号选用的重要依据.正（试)样研制阶段产品关键特性、重要特性不允许让步使用.16.规范产品检验和逐级验收各院、厂所要制定科学严密的产品验收规范。依据产品技术文件,在工艺文件中合理设置检验控制点，规定检验的判据、方法及手段,明确检验要求,提高检验的有效性.检验人员必须严格依据工艺文件或检验规程及相关标准规范开展检验工作，确保检验质量。强化逐级验收管理,落实交验双方的质量职责，系统开展总体对分系统、分系统对单机产品的逐级验收工作。相同要求的产品,各单位要组织统一验收。总体对分系统验收时要检查分系统对单机产品验收情况。凡是外协的单机产品，要检查进入分系统联调、联试的结果,确保分系统各单机之间工作的协调。对同类同等级产品要统一产品交付验收方法、验收内容、验收标准。在产品验收中,必须依据随产品交付的数据包项目清单对相关数据包内容进行检查和确认。集团公司在液体运载火箭领域试行质量监理制度,建立独立的质量监理队伍，强化型号全过程独立的质量监督检査.管理17. 规范技术评审与出厂评审按照集团公司航天型号研制转阶段评审(Q/QJA65)、缬天型号出厂评审（Q/QJA14）,遵循从源头抓起的原则，强化基层的专业技术把关，抓好技术评审系统策划，合理确定评审项目和计划。各单位应明确各型号、各专业相对固定的专家组成员，及早介人型号研制工作，掌握型号研制情况，提高评审的有效性。跨专业的评审项目，务必邀请各相关专业的专家参加，保证评审的专业覆盖性。严格执行各阶段放行准则,按照锨天型号飞行试验(任务)通用放行准则(Q/qJA26)做好各项工作，不符合放行准则的不准转入下一阶段。18. 加强质量问题归零和举一反三严格执行航天产品质量问题归零实施要求（Q/QJAIO),做好质量问题归零,特别是要组织好质量问题管理归零工作。院长和厂（所）长要认真落实管理归零措施，完善规章制度和标准规范，提升质量管理体系的有效性。要及时组织归零评审。院与厂所两级要建立质量问题归零工作的督办制度和定期清理制度,对归零工作的及时性、正确性、彻底性进行监督，对归零措施、待办事项、举一反三落实情况进行检查。三、 加强外协、外包和外购产品质量管理加强供应商”全领域、全级次、全过程、全要素”管理,将航天产品质量保证要求和相关标准传递到最末端供应商,严格外协、外包和外购产品的质量控制,确保实施统一的质量验收标准、内容和方法。19.严格并规范供应商管理集团公司制定航天型号供应商管理办法，严格航天型号供应商准人管理，明确航天型号供应商全级次管理要求，把航天的质量控制要求和相关标准传递到最末端供应商，确保航天质量要求和标准落实到外协、外包和外购产品研制生产全过程。承担航天外协、外包产品的供应商，质量管理体系和流程必须符合航天标准。集团公司和各院要建立供应商绩效评价机制，实行供应商动态管理，不断提升供应商整体能力.要逐步制定航天产品的。l+X标准1是一系列航天通用强制标准，X是各院或型号产品专用标准。开展航天标准的宣贯和培训.20。加强外协、外包产品质量控制按照航天产品外包质量管理要求(Q/QJA41），加强外协、外包产品质量控制工作。遵循。谁外协、谁负责。的原则，逐级落实外协外包产品质量管理责任。委托方要针对外包产品特点明确其产品保证要求及产品验收要求，并将产品保证要求纳入合同管理,有效传递到外包方，纳入到质量管理体系，并加强生产过程的监督检查,确保各项要求落到实处.要逐步建立外协外包产品质量保证工程师队伍，负责质量标准宣贯、认证和检查、验收工作。21.加强外购产品的质量控制严格开展型号物资的选用工作。各院要建立健全物资选用和质量控制标准，建立型号物资选用目录。大力推进集团公司优选目录的贯彻实施,严格控制目录外选用.要将目前研制型号目录外选用控制在10以内，批产型号目录外选用控制在5以内.要将新研制型号目录外选用控制在5以内，新批产型号目录外选用控制在2%以内。对于选用的目录外产品，按标准要求进行审核评价,合格后纳人选用目录管理。严格按照航天型号元器件保证工作要求，落实新”五统一。要求，对协作配套的单机或系统要统一元器件的质量控制要求,强化集团公司宇航元器件标准体系的应用和新型元器件的应用验证工作。对选用的进口元器件要进行专题评审;对选用新品元器件要进行综合论证与评审.要研究新型元器件的失效模式,开展有针对性的筛选、检测和质量控制工作,落实元器件过程控制要求，提高元器件下厂监制、DPA的针对性和有效性，提升工作效率和工作水平.集团公司要建立健全原材料、标准紧固件入厂复验的标准规范，各单位要做好人厂复验工作，关键原材料、标准紧固件必须100%复验。四、强化质量基础建设强化管理、流程、操作的标准化工作，持续规范并量化细化工艺文件，用数字化、信息化手段支撑质量管理能力提升，加强质量专业技术机构和队伍建设，加大质量教育培训力度,持续提升质量基础保障能力。22。加强质量管理标准化工作实施严格的管理标准化、流程标准化、操作标准化工作，确保集团公司和总体院的各项质量管理要求和型号研制生产要求落到实处，确保产品质量的一致性。要实现各项工作有标准可依，标准量化细化、可操作，做到检查用标准衡量、验收用数据说话.集团公司和各院、厂所要完善质量管理体系和产品保证工作的制度及作业文件。各院要策划好体系建设的总体架构，使管理制度、工作流程、操作标准，从整体上做到系统、完整、协调；各项流程和标准的制定必须组织同行高水平专家来制定，保证每项流程和标准科学、严密、有效各项操作规范制定，必须要设计、工艺、操作人员三结合,使得员工执行时,做到好理解、能理解、可操作各项操作规范实施时，必须要唯一、防歧义、防差错，尽可能减少实施和操作人员自由裁量的空间,避免误操作。23。加强工艺管理严格落实集团公司工艺工作规定,不断提高工艺技术水平和管理的精细化水平.各院要建立健全工艺管理制度,定期开展工艺纪律检查明确工艺文件细化量化控制要求和实施标准，不断提高工艺文件编制与使用的有效性和可操作性；加强关键过程和特殊过程控制;规范工艺选用，形成型号禁（限）用工艺使用情况清单,严格禁（限)用工艺管理，加快落后工艺的1t。各单位要结合型号产品特点，制定规范标准,加强工艺与设计协同，开展设计工艺性分析和设计工艺性审查强化精益工艺设计,开展基于三维模型的结构化工艺设计规范彐艺风险分析、技术状态控制和工艺评审等工作加强型号工艺工作的系统策划，制定工艺保证大纲,针对复杂产品制定工艺总方案加强工艺预先研究和工艺技术攻关、成果鉴定工作，积极推广新工艺研究成果。24。强化生产现场建设持续开展星级现场建设，从事航天型号产品研制生产的现场必须达到三星级以上标准.加强生产现场人、机、料、法、环、测的质量控制.生产现场从事焊接、检验、测试、特种设备等专业工作的人员应经过培训并持证上岗；计量设备应按照国家或国防计量检定规程实施计量检定，用于科研生产的非标准计量器具和业测试，设备应按规定实行校准.落实航天电子产品静电防护管理体系要求（Q/QJA118)。对航天电子产品的制造、装联、测试、检验、试验、包装、储存、运输、使用全过程进行静电防护。强化电子装联过程质量控制，严控可能引人多余物的环节，对存在插接、焊接等易产生误操作的过程,开展防误操作设计提高产品测试覆盖性，杜绝误操作。25。加强质量信息化建设提升质量管理信息化水平。要逐步建立覆盖全集团公司各级组织和质量管理全要素以及产品保证各专业,贯穿航天型号全寿命周期的质量信息系统,提高对过程量化控制和智能质量决策的信息化支持能力.要逐步实现产品数据包电子化,产品研制生产过程(包括总装测试)中形成的结构化、规范化、表格化质量数据,及时录入质量管理信息系统中.结合信息化系统建设，建立元器件、原材料、标准紧固件的基础数据库，以及质量问题、产品故障模式、工艺故障模式、可靠性试验数据、在轨飞行试验数据等相关数据库，加强数据的分析、共享和应用，从数据中提炼知识，推进知识管理.26。强化质量专业技术机构建设集团公司和各院要制定质量专业技术机构管理办法，各院要根据产品特点，加强可靠性及环境试验、元器件、原材料、软件、工艺、无损检测、标准化、计量等专业技术机构建设,明确专业机构在型号科研生产流程中的定位，以及在型号产品保证和质量工作中的职责。要加强专业技术机构的条件建设,配置相应的工具和手段，提升质量保证的专业化支撑能力。专业技术机构要主动面向型号需求开展质量保证技术研究,通过不断实践，提高技术服务和监督评价等方面的能力和水平。27。强化质量专业队伍建设集团公司和各院要制定质量专业队伍管理制度，明确质量专业队伍人才发展序列，保证人员配言及廿务能力满足型号研制需求.各单位要结合型号任务特点和需求，培养专业的产品保证工程师、外协外包产品质量保证工程师，并为有型号工程经验的人员充实到质量专业队伍提供政策支持。组建各级质量专家团队，明确质量专家职责，充分发挥质量专家队伍在型号技术评审、质量问题归零、管理咨询、质量技术方法推广、质量监督等方面的作用。充分发挥派驻质量监理、质量监督代表和军贸验收代表的作用，确保独立行使质量监督的职能。28.加强质量培训和质量宣传教育工作加强并规范质量培训。集团公司和各院都要建立健全质量培训制度，集团公司和院领导要带头给厂(所)长和型号两总进行管理培训,并组织专家进行技术培训,确保各级领导和型号两总吃透质量管理制度和流程规范。型号两总和厂（所）领导要积极开展对型号队伍的针对性培训，确保各级各类人员掌握型号研制生产流程、各种质量工作方法，以及各种实施标准。强化质量培训上岗制度、要建立各级科研生产管理和一线岗位人员的上岗质量培训和在岗质量轮训制度，系统地开展质量可靠性等专业技术的推广和培训，根据新环境、新任务、新状态、新员工的特点和需求,及时组织圃针对性的岗位培训、技能培训、标准规范和质量法规培训，提高岗位技能，做到型号研制生产相关人员100%质量培训上岗。要加强单位之间、型号之间的技术交流和交叉培训，共同提高技术水平和管理水平。各单位应及时总结经验和教训，收集、整理质量案例，建立各级质量案例库,将质量案例学习与培训作为质量培训的重要内容并纳人培训计划。要不断加强质量宣传教育,弘扬航天质量文化，提高全员零缺陷质量意识,第一次就把事情做对。要通过持续有效地开展全国质量月和。集团公司9。21质量日等质量活动，让每一位员工都认识到自己的工作跟一发箭、一颗星、一枚弹的成败密切相关，时刻牢记责任在身上、质量在手中，为保成功、保交付、保增长打下牢固的思想基础.