绩效监视、测量和分析控制程序.doc

绩效监视、测量和分析控制程序 XHYQ/CX-13-2017绩效监视、测量和分析控制程序1 目的对质量、重大风险因素和环境因素进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及公司环境安全方针、目标、指标的实现程度进行评价2 范围适用于公司管理体系运行过程和绩效监测和测量。3 程序3.1 工程技术部负责公司技术服务活动、工作过程和服务中质量、环境安全风险的监测与测量活动的策划、实施和监督检查，负责对综合部职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况的监控。 3.2 各相关部门、综合部负责实施本单位职责管理范围内环境安全管理体系运行过程的监测 和监督检查。 4 职责4.1.1 主要指员工的身体健康检查，以及作业场所对员工可能造成的伤害程度。 4.1.2 综合部应对技术服务的环境进行定期监测，减少或杜绝风险因素的存在。 4.1.3 工程技术部应依据公司安全管理制度定期对事故、职业病、事件和其他不良绩效进行监测，发生职工伤亡事故按职工工伤事故报告执行，发现不符合情况时按不符合控制程序、改进措施控制程序执行。 4.2 监控 4.2.1 工程技术部负责监控公司的环境安全目标、指标及职业健康安全管理方案的落实和实施 情况，执行安全检查制度. 4.2.2 公司管理评审会议对环境安全管理体系的运行监测结果进行评价,验证管理体系运行过程适用的法律、法规及标准的符合程度，提出改进措施。 4.3 监督 4.3.1 工程技术部每两月组织相关部门对综合部环境安全管理体系运行控制执行过程进行监督检查，并填写运行控制检查表。 4.3.2 综合部每季组织一次相关部门对各部门环境安全管理体系运行控制中各项活动的执行情况进行监督检查，并填写运行控制检查表。 4.3.3 公司各相关部门应对本部门、本系统主控的环境安全管理体系要素运行情况进行监督检查,并建立相关记录。 4.3.4 综合部依照管理手册和程序文件要求对本单位的环境安全管理体系运行控制情况进行自检自查，并建立相关记录。4.4 不符合处理 各部门、综合部在监督检查中发现管理过程不符合项，填写不符合处置单，一式两份并 传递受监督单位和工程技术部，并且执行安全奖罚制度。5 记录运行控制检查记录表 JL-8。101 3